合作社可行性分析报告

1、1.第一章总 论1.1项目单位基本情况1.1.1概况项目名称：极乐村4000亩优质水果连片种植基地项目实施单位：下尾栎十月红水果专业合作社 上华岗绿华水果专业合作社 上华岗富华水果专业合作社 羊头村金品水果专业合作社极乐村是“十二五”国家级贫困村，是整村推进的扶贫村。近年来，在富川县委县政府、葛坡镇党委政府的正确领导下，在贺州市委组织部覃黎魁部长的亲切关怀下，极乐村经济持续发展，基础设施、村容村貌不断改善，基层组织建设不断加强。2012年10月至12月，在驻村第一书记覃永贤的组织发动下，极乐村委在下尾栎、上华岗、下华岗、羊头四个自然村成立了十月红、绿华、富华、金品等四个水果专业合作社，并分别由

2、义崇富、骆礼阳、何光盛、罗荣友任合作社理事长（兼法定代表人），现有社员1118人。合作社组建成立后，社员热情高涨，以市场为导向，以“服务社员”为宗旨，坚持“民办、民管、民受益”的原则，积极探索以合作社为载体，借助政府扶持和引导，通过市场运作，带领农民脱贫致富的贫困村扶贫开发新路子。1.1.2合作社理事、监事基本情况极乐村合作社理事长（兼法定代表人）均为村委干部担任，共有理事、监事共有36名，其中党员12名，经济能人16名，已种植水果面积2368亩。2012年，极乐村合作社理事、监事的水果产量达480吨，种果纯经济收入合计498万元。合作社领导层具有一定的群众基础和相应的组织领导协调能力，具备相

3、应的种植技术水平，具有适应市场发展要求的潜质。1.2项目建设方案1.2.1项目名称建设实施地点项目名称：极乐村4000亩优质水果连片种植基地项目建设地点：下尾栎、上华岗、上华岗、羊头自然村建设性质：水果种植1.2.2建设规模及产品方案建设规模：以4个自然村为核心区连片种植标准化水果生产基地4000亩，直接辐射4个自然村的农户250家，间接辐射极乐村7个自然村家600农户。产品方案：以脐橙为主栽品种，同时种植部分有一定市场前景的蜜桔、沙糖桔、早柑、油茶等。1.2.3技术、设备、建筑物技术：基地建设的种植农户目前有一定的种植、管理经验。在项目的具体实施中，水果的种植、管理技术主要依托县水果办技术人

4、员进行培训、指导，以及农资销售的技术服务人员。项目建设期：2013年-2015年。投资结构及资金来源：项目总投资203.42万元（不含造林补贴），其中争取上级及有关部门支持145.3万元（不含造林补贴），占总投资额60%；自筹资金58.12万元，占总投资额40%。其中种植基地的交通设施85万元，水利设施50万元，电力设施30万，办公及其他设施建设30万元，培训费8.42万元。1.3项目效益经济效益：项目建设地由于土地资源集中，实行连片开发标准化种植，再加上气候、环境、交通等条件优良，项目建成后，按每亩产量3000公斤计算，市场销售价格2.2元/公斤，种植成本1元/公斤计算，年可以达到水果产量1

5、.2万吨，实现销售收入2640.00万元，可实现净利润1440.00万元。通过项目的实施，人平均增纯收入8000.00元。同时，通过合作社的组织为社员农资统购、施肥、打药、剪枝、采果、销售、果园托管等，可以安置就业80人，安置人员年人平均收入可达5000-6000元。生态效益：富川县位于农业部划定的中国脐橙优势产业带，对种植脐橙等其他柑橙等具有得天独厚的优势，下尾栎、上华岗、羊头、上华岗四个自然村的土地资源丰富，且能连带开发，发展潜力巨大，建设标准化、规模化的种植基地不仅可以为农民脱贫致富，重要的是能通过发展水果种植产业把荒山野岭变为种植果园，改变生态环境，保土保肥，保护生态平衡，生态效益显著

6、。同时，还可以发展农业休闲产业，打造特色乡村生态旅游。社会效益：项目建成实施后，将直接带动项目建设地600户农民，2000多农民直接受益，实现7个自然村整体脱贫，并获得可持续发展能力。通过项目实施，对调整农业产业结构，缓解地方就业矛盾，培养具有市场意识，具备市场能力的新型农民，维护社会稳定，示范带动周边农村，产生显著的社会综合效益。1.4可行性研究报告编制依据本可行性分析报告依据以下文件进行编制：<<中华人民共和国农民专业合作社法>>中国农村扶贫开发纲要（20112020年）（中发201110号）国务院扶贫办关于组织开展扶贫开发整村推进规划（20112015年）（国开办

7、发2010126号）自治区关于审核确定纳入国家“十二五”整村推进规划贫困村名单的通知（桂开办发2011149号）（20112015年） 富川瑶族自治县党委、政府关于富川脐橙产业“十二五”规划实施意见（富发201137号）1.5综合评价本报告对项目具备的有利条件和可能出现的不利因素进行了认真分析，为项目的实施提供了合理真实依据，为投资部门提供了客观的建议和参考。我们认为该项目的实施符合国家的有关政策，有适合水果生长的地理、环境、气候条件优势，有较强的技术保障，有广阔的市场，有可实施的良好平台，有利于调整山区产业结构，项目实施可产生显著的经济效益、生态效益和社会效益，项目的实施对当地农民

8、脱贫致富起着关键的作用。通过项目实施可将资源优势转化为经济优势,形成优势特色产业，促进新农村建设和当地脐橙产业发展，这符合党的十八大报告“壮大集体经济实力，发展多种形式的规模经营，构建集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型农业经营体系。”的方向要求，项目实施建设的条件成熟，并且可行。第二章 项目建设背景2.1 项目建设背景分析2.1.1 政策背景近年来，随着我国经济快速发展，扩大内需各项经济政策的逐步实施，解决农业发展和农民增收的问题在党和国家政策中的重要地位日益凸显。同时，广大消费者对优质农产品的需求日趋迫切，要求标准越来越高，极乐村因良好的自然地理条件，生产的水果具有独特的品质，有明显

9、的竞争优势，具备较强的资源、环境优势。国家扶贫开发政策的实施给极乐村的经济发展带来了机遇。该项目的建设符合国家农业发展和综合开发有关政策，有利于推动极乐村产业的结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平，促进新农村建设。同时，富川县委关于<<富川脐橙产业“十二五”规划意见>>(富发201137号)明确指出“十二五”期间富川脐橙产业发展的指导思想是：“以壮大龙头企业、加快合作经济组织发展、延长产业链为主线”。因此，建设4000亩水果基地具有良好的政策背景。2.1.2 自然地理条件极乐村地属于热带季风气候，夏秋两季炎热，冬春两季寒冷。年平均气温为19.0，最高气温

10、为40.0,最低气温为-3.0，年平均相对湿度为72%，年最大降雨量为2268.8毫米，年最小降雨量为1092.3毫米，年平均日照时数为1472.5小时，处于农业部划定的优势脐橙产业带，土地肥沃，周边30公里内无工矿企业，无任何污染源，自然环境、气候条件优良，为水果生长提供了天然的优良条件。2.1.3 市场前景富川是水果生大县，全县水果种植面积40万亩，脐橙种植面积25万亩，是华南地区最大的脐橙生产基地。所产脐橙以独特的品质享誉国内外，远销国、内外市场。极乐村位于富川县葛坡镇北面，距镇政府5公里，距县城17公里，永贺高速公路穿越其中，交通相对便利。极乐村所产水果能通过富川县水果产供销网络尽快融

11、入国内外市场。2.2 项目建设必要性为加快极乐村整村推进扶贫开发，实现农业发展，农民脱贫致富，实施该项目的必要性主要体现在以下几个方面：2.2.1 经济作用项目由专业合作社实施整体推进，采取统一品种，统一种植技术，统一品牌，统一销售，形成“产、供、销”一体化的经营格局，解决农民种植无技术、产品无品牌、销售无市场的难题，从而达到最佳经济效益。2.2.2 社会功能实施该项目，对推动极乐村经济发展，增加农民收入，提高水果品质，解决农民就业，实现整村脱贫致富，促进新农村建设，形成特色产业起到关键作用。2.2.3 生态功能通过项目实施，对极乐村经济技术发展，改善生态环境，特色产业休闲旅游，保护生态平衡，

12、起到带动和促进作用。2.2.4 向传统农业扩散新技术极乐村有独特的资源优势，利用丰富且连片的土地资源，建立以农民为主体的水果种植基地，以合作社作为运作平台，可加快传统农业向现代农业过渡，使农民通过采用新技术种植实现增加收益，提高农业生产水平，从而引导农民由传统的生产方式向科技化、标准化、规范化、品牌化、现代化转变，对整村推进扶贫开发是有益的探索。同时，在一定程度上对周边农村起到一定的示范带动作用。因此，通过项目的建设实施，能推动极乐村经济发展，增加农民收入，加快农村产业化建设进程，安置农民就业，融社会、经济、生态、综合开发功能于一体，综合效益明显，项目建设具有必要性。第三章 建设条件3.1 项

13、目区概况3.1.1 建设地点选择1、选址原则：以适宜水果种植的气候、环境、土质等条件，便于管理，便于运输、无环境污染等为原则，选址以上华岗、下华岗、下尾栎、羊头四个自然村所属岭地、荒山为核心区，基本分布于永贺高速公路两侧且连片的地方。2、土地类型：系划归农民承包经营的集体土地和荒山。3、来源方式：采取项目实施单位合作社统一安排种植面积，统一品种，统一种植技术，统一品牌，统一销售产品的方式，并由专业合作社联系提供种苗和技术服务。4、建设面积：项目基地总种植面积4000亩，目前已开发1900亩。其中，下尾栎1000亩，已开发700亩；上华1000亩，已开发250亩；下华岗1000亩，已开发150亩

14、；羊头1000亩，已开发800亩。3.1.2 自然条件富川县处于农业部划定的优势脐橙产业带，土地肥沃，项目建设地周边30公里内无工矿企业，无任何污染源，自然环境、气候条件优良，为水果生长提供了优越条件。3.1.3 社会经济状况项目建设地的主要经济状况，除粮食作物和种植烤烟、蔬菜外，主要经济收入是种植水果。2012年，这4个自然村种植水果面积1650亩，其中挂果面积1450亩，总收入达940万元，人均纯收入为2000多元。其中依靠种植水果纯收入在10万元以上的有18户，5万元以上的有29户，1万5万元的有41户。3.1.4 本行业及关联产业发展现状在项目建设地，已种植1400亩，基本不形成连片规

15、模，果园基础设施落后，标准化种植程度不高，种植成本较高，经济效益、规模效益不显著，单家独户走市场，市场谈判地位不高，农户卖果市场价格波动大，抵御市场风险的能力弱。如该项目实施，则可以依靠合作社把分散的农户组织起来，使农户种植与销售衔接不紧密的突出问题得到有效缓解。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件政策：为加快贫困村发展，实现农民脱贫致富，中央和地方各级党委，出台了多项政策措施，引导贫困村加快调整产业结构。极乐村的农业开发从项目、资金、政策等各方面得到了很多政策优惠，群众积极性空前高涨，为项目建设奠定了良好基础。资源：项目建设地属富川县脐橙等水果主产区

16、，地多、面积广、连片、土质肥沃、自然条件优良，资源丰富且可集中利用。市场：富川是脐橙等水果的生产大县，是中国脐橙之乡，产品在国内外市场需求量大，市场前景可观。科技：以脐橙为主的水果从种植、采收到加工，综合技术性强，项目实施单位除本身具有组织领导协调能力及一定的技术力量外，主要依托县水果办、农业主管部门的技术人员常年跟踪指导服务，做好栽培、管理、病虫防治、采摘等各环节的技术指导。同时，与技术单位和科技人员形成战略合作关系，分期分片对种种植农户农进行技术培训，提高种植技术水平。基础设施：目前规划实施的基地，大部分都处于尚待开发地区，基础设施尤其是果园用水、用电、交通等设施落后，合作社无办公、培训场

17、所，直接成为项目实施的瓶颈制约因素。解决问题须各级各部门大力支持和合作社有力推进，尽快落实。3.2.2 主要障碍因素及解决方案障碍因素：一是合作社的经营管理须进一步加强规范；二是基础设施建设资金短缺；三是种植技术缺乏；四是市场、品牌意识不强。解决方案：建立合作社党支部，发挥党员先进性作用，把党员培训成经济能人，把经济能人培养成党员，规范经营管理；通过自筹、申报项目、上级部门支持等途径解决资金问题；加强与技术部门协作，解决种植管理技术难点；科技培训种植户，提高科技意识和水平，解决科技素质低问题；主动与市场对接，注册集体商标、运作品牌，延长产业链，增加产品附加值。第四章 市场分析与销售方案4.1

18、市场分析4.1.1 项目产品市场供求现状及前景分析随时经济的发展，人民群众生活水平逐步提高，消费观念也随之发生变化，追求健康、安全、品质好的食品已成为消费时尚，作为橙中之王的脐橙更加受到消费者青睐。目前，真正的质优产品在市场上满足不了消费的需求。生产出优质产品，就有市场竞争力。要有市场竞争力，得有适度规模，要抓好科学种植，实行品牌销售。该项目就是围绕规模开发、提高产品质量、实行品牌销售，从源头抓起，使产品具有较强优势和市场竞争力。以合作社为平台向市场供应农产品，在欧美已占到8成，在日、韩也占到6成以上，加快农民专业合作社发展是我国农业产业现代代的必由之路。极乐村委下尾栎、上华岗、下华岗、羊头头

19、4个自然村的合作社，是在市委组织部、富川县委政府、葛坡镇党委政府帮助成长起来的，具有良好的群众基础，发展潜力巨大。项目建成后，将使产品逐步形成“产品优势+品牌优势+营销策略+市场开拓”的可喜局面。4.2 营销策略、方案、模式充分发挥自身的优势，努力拓宽市场，建立立体式营销信息中心并引入电子商务销售模式，培训组织精干营销队伍，以绿色、健康、质量安全为突破口，稳定现有市场，开拓新市场和高端市场，提高项目效益。加强合作社营销团队培训，健全营销管理制度，抓好市场调查。在市场调查的基础上，制订营销策略和计划，以诚信为本，确定目标市场，建立稳定的销售渠道和高端客户群，使项目产品产生好的效益。打造生态休闲农

20、业，延长产业附加值。4.3 市场风险分析4.3.1 项目产品市场风险因素分析1、加入WTO后，国外大量水果进入中国销售，带来了技术密集、水平先进的产品，世界上的脐橙主产区还有美国、南非等国家和地区，这些产品的竞争优势大，这对项目产品在一定时期内的市场会有影响。2、在农业部划定的几条脐橙优势产业带中，除了富川县以外，还有江西赣南、湖北秭归、四川眉山等地方，这些地方种植规模大，历史悠久，注重品牌建设。这些地方的产品在一定时期内对项目产品占有更大市场会有一些影响。3、极乐村身处贫困地区，商业信息闭塞，加上劳动力成本上升会增加产品费用，与外地同类相比，有降低市场竞争力的因素存在。4.3.2 防范和降低

21、风险的对策针对上述风险因素，拟采取以下对策：1.从源头抓产品质量，科学种植，标准化管理，建立农业化学投入品可追溯种植台帐，充分发挥项目产品自身优势，使产品具有强劲市场竞争力。2.在社员果园中，建立一定面积合作社示范种植基地，由合作社管理、免费投入农业化学品，社员投工。全面记录种植示范基地的投入产出比，以事实说话，吸引更多果农加入合作社及为今后社员果园的托管提供科学且令人信服的依据。3.与有实力的农资企业对接，进行农资团购，购买质优价廉的农资产品，降低种植投入成本。4.加大新品种、新技术引入力度，生产出符合市场需求的产品。5.建立合作社网站系统及立体式营销信息布系统，进行品牌宣传，增加产品知名度

22、和美誉度。5第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模5.1.1 产品方案项目建成后，人平均增纯收入8000.00元5.1.2 建设规模在极乐村委以上华岗、下华岗、下尾栎、羊头等四个村为核心区建立优质水果种植基地4000亩。其中，下尾栎1000亩，上华岗1000亩，下华岗1000亩，羊头1000亩。5.2 建设规划与布局5.2.1 建设规划建设期3年，即：2013年至2015年。1.项目经上级有关部门批复同意后，立即全面启动。2.抓好合作社规范运作培训，吸引更多农民入社；与商家形成战备合作伙伴关系，为社员形成“产、供、销”及种植技术培训指导一条服务；做好选地、定园、落实各农户种植面积。3.项目

23、实施当年种植面积3500亩，争取有关部门资金，并自筹一部分，抓好基地交通、用水、用电及合作社办公、培训场所等基础设施建设。4.在合作社设立党支部，发挥党员先进性，把经济能人培养成党员，把党员培养成经济能人。5.从项目启动开始，逐步制定种植、管理、病虫防治、果园托管、种植台帐等各项管理制度和操作规范，并抓好种植农户的技术培训。6.做好合作社示范果园选址及建设，推行科学种植，逐步建立合作社的种植技术标准，突破种植技术难题。5.3 建设标准和产品标准基地种植标准以示范果园建设为样板，使项目建设的技术操作规范逐步落实到各种植农户。195.4实施进度安排项目建设进度表月份 内容1月2月3月4月5月6月7

24、月8月9月10月11月12月备 注项目种植进度选址并落实各农户种植面积开发并定植开发并定植统计种植面积分析未开发种植原因，继续开发种植，确保第一年全年开发面积达3500亩；第二年全面完成种植4000亩目标。入社成员须设立种植台帐。项目基础设施建设制订基础建设规划向有关部门争取基础设置建设资金，并自筹一部分。依据筹集的资金数额，依次解决种植基地用水、用电、交通及合作社办公、培训场所等基础设施建设。可按资金量，具体时间灵活安排。合作社经营管理规范化建设完善合作社的内设职能部门，明确部门职责培训理事长、理事长、监事、党员。培训理事长。培训理事长、监事、党员。召开社员大会, 培训社员。培训理事长。培训

25、理事、监事、党员。培训理事长。培训理事长。培训理事、监事、党员。召开年度社员大会。通过一年规范化建设最终达到民主管理好、经营规模大、服务能力强、产品质量优、社会反响好。月份 内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备 注社员种植技术培训党支部建设拟定在合作社成立支部计划，并向镇党委汇报。发展党员，并对积极分子进行培训，力争把经济能人真真培养成党员，把党员培养成经济能人。品牌策划工作制订合作社集体商标注册规划；制订合作社产品包装规划。报工商总局注册合作社集体商标，设计合作社产品包装，并印制包装。对接市场工作培训合作社营销团队；搭建网上销售；建立较为完整的产地产品信息发布网络；统

26、一社员手机铃声，一致对外宣传。分析产品营销市场，对高、中、低端市场进行分析，采取不同的营销售策略。对社员产品进行营销分析，提供营销信息，并对营销效果进行分析。经一年运作，建立合作社营销网络，增加产品市场美誉度。月份 内容1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月备 注农资配送与有实力的农资企业洽谈，向合作社社员配送农资，形成紧密型关系，在合作社建立示范基地，指导科学用肥、用药。分析农资经销商的农资产品质量、价格与技术服务水平，示范基地管理情况。征求社员意见后，向农资经销提出整改意见。督促整改意见的落实效果，确定是否继续合作。社员参与管理、议事能力建设理事、监事制订季度与社员沟通的计

27、划。理事、监事向理事会议报告社员反映问题，理事会分析研究，并提出解决办法。理事、监事制订季度与社员沟通的计划。理事、监事向理事会议报告社员反映问题，理事会分析研究，并提出解决办法。理事、监事制订季度与社员沟通的计划。理事、监事向理事会议理事、监事向理事会议报告社员反映问题，理事会分析研究，提出解决办法。理事、监事制订季度与社员沟通的计划。理事、监事向理事会议报告社员反映问题，理事会分析研究，并提出解决办法。第六章 环境影响评价6.1 环境影响该项目建设区位于葛坡镇以北公里处，环境优良、空气清新，周边公里内无工矿企业，无任何污染源，水果种植无任何废水、垃圾，对基地不造成任何环境影响。种植过程中的

28、少量植物残体可作为厩肥处理或进入农家沼气池，既可作为肥料又可为农家日常生活利用，不会造成任何污染。6.2 环境保持治理措施6.2.1 污水治理本项目不产生污水。6.2.2 废渣处理本项目在生产过程中所产生的废弃物可以直接还田。6.2.3 噪声治理没有噪声污染。6.2.4 废气治理不产生废气。7第七章 组织与管理项目的组织与管理事关项目能否顺利实施，能否如期建成，能否产生效益，因此，做好项目的组织与管理至关重要，必须实行严密的组织和科学的管理。7.1组织机构与职能划分项目实施单位即上华岗、下华岗、下尾栎、羊头合作社制定出完善，可操作的管理制度和岗位责任制，明确各部门、各工作人员、技术人员责任，特别是在技术指导和服务，资金使用达到规范操作程序，层层落实，全面实行责任制管理，使项