任丘市供销社

1、任丘市供销社2020 年部门预算信息公开情况说明按照 预算法 、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将任丘市供销社2020 年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：（ 一）、负责宣传、贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针、政策，制订并组织实施供销合作社发展规划。（ 二）、协调与政府部门、社会组织的关系，维护供销合作社章程赋予的合法权益，促进合作经济的发展。（ 三）、负责指导农民合作经济组织联合会、供销社系统行业协会建设， 增强服务功能； 协助有关部门加强对农产品行业协会的管理和指导， 积极领办农民专业合作社； 组织行业协会承办政府购买服务。（ 四）、负责发展农业生产资料

2、经营服务网络，构建连锁经营体系； 负责发展农副产品现代购销网络， 创办经营各类农副产品批发市场， 推动农超对接； 负责发展日用消费品现代经营网络，构建现代连锁经营体系；负责再生资源回收利用体系建设.（ 五）、负责流通领域盐业行政管理，依法加强烟花爆竹批发、 零售网络经营的监督管理； 管理政府委托的物资、 商品储备。（六） 、负责基层供销合作社的组织建设；监督指导基层供销合作社的经营管理和改革发展。（七）、负责运营监管全市社有资产， 接受上级社的资产监 督。对出资人企业行使出资人职能，推进直属企业改革，建立健 全现代企业制度，做大做强社有企业；负责系统财产安全统筹管 理。（八）、按照新农村建设发

3、展总体规划，参与农业产业化经 营、标准化示范、农业综合开发、农业科技推广项目和农村金融 建设；参与农村社会化公益性服务， 搞好农村社区综合服务中心 建设，（九）、承办市政府赋予的其他职能和工作任务。一、机构设置：单位名称单位性质单位规格经费保障形式河北省任丘市供销合作社联合社事业正科级财政性资金定额或定向补助部门机构设置情况二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行 综合预算管理，即全部收入和支生都反映在预算中。任丘市 供销社机关的收支包含在部门预算中。1、收入说明反映本部门当年全部收入。 2020 年预算收入311 万元，其中：一般公共预算收入 311 万元，

4、 基金预算收入0 万元， 财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入0 万元。2、支出说明收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制， 反映任丘市供销社年度部门预算中支出预算的总体情况。 2020 年部门支出预算311 万元，其中基本支出 303 万元， 包括人员经费 300 万元和日常公用经费 3 万元； 项目支出 8 万元，主要是任丘市产权交易服务经费支出。3、比上年增减情况2020 年部门预算收支安排311 万元，较 2019 年预算增加65.02万元，其中：基本支出增加 70.02 万元，主要是增加人员工资支出；项目支出减少5 万元，主要是减少盐政执法办公

5、经费项目。三、机关运行经费安排情况2020 年，任丘市供销社机关运行经费预算为 3 万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、 办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2020 年， 任丘市供销社财政拨款 “三公经费” 预算为 0 万元， 较 2019年度预算 2 万元减少 2 万元。其中：（一）因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化。（二）公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化

6、。（三）公务用车运行维护费 0 万元，较 2019 年度预算减少2 万元，主要原因： 1、 2020 年公务用车运行维护费安排预算为 0，比上年减少 2 万元。（四）公务接待费 0 万元，与 2019 年度预算持平，无增减变化。五、预算绩效信息第一部分部门整体绩效目标（一）总体绩效目标2020 年全系统经济发展的预期目标：实现销售总额12 亿元，同比增长10%；实现利润总额360万元，同比增长10%。我们将围绕上述目标，理清发展思路，明确工作举措，狠抓工作落实，按照中央、国务院深化供销社综合改革要求， 继续加大供销社的改革和为三农服务的力度，确保2020 年工作目标超额完成。1、推进系统综合改

7、革工作，确保改革发展取得实效。依照省政府关于全省供销合作社综合改革试点工作的意见 、沧州市委、市政府沧发（2016） 18 号关于深化供销合作社综合改革的实施意见文件精神，珍惜发展机遇，把握功能定位，明确发展目标，扎实推进综合改革工作，坚持工作重心下移，深入基层，分类指导，确保各项改革任务落实到实处。按照“改造自我、服务农民”的要求，在组织体系、经营体系、服务体系和管理体系创新上取得新突破，把供销社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台， 打造成为政府以合作经济组织形式推动“三农”工作的重要阵地。2、推进服务体系改革创新，打造为农服务综合平台。一是加快发展农民专业合作社示范社和联合社。通过

8、参办、领办，培育扶持一批经营规模大、服务能力强、产品质量优的农民专业合作社，以组建联合社为抓手，推进专业合作社之间的联合与合作，加快区域发展，促进专业合作社做大做强。 二是加强新型基层社建设。 把基层社恢复重建与日用品、农资超市建设结合起来，整合基层企业资源，积极实施农资集中配送、直供，为农民和家庭农场提供系列化、专业化、规模化服务。3、推进经营体系改革创新，不断增强经济发展后劲。一是加快培育龙头企业、以点带面，覆盖整体。二是以主营业务为重点，推进经营业态创新。市农资公司、盐业专营公司、土产公司等龙头企业，实施龙头带动战略，重点围绕资源整合、网络整合、品牌建设、业态创新等战略目标， 挖掘和培育

9、支撑供销社发展的骨干业务， 推动日用消费品、农资经营网络向城乡全面延伸，提升网络的连锁配送率。三是以加快项目建设为支撑， 实现企业持续健康发展。 积极实施项目带动战略，以本地优势主导产业为切入点，集聚系统内外资源，不遗余力推进项目建设， 结合市政府的工作任务， 供销大楼的重建提到重要工作日程，积极寻找合作伙伴，争取早日开工建设。四是以拓宽经营服务领域为手段， 逐步形成多元化发展新格局。 积极推进农产品电子 商务平台、物流平台建设，大力拓展农产品产销对接，解决农村供给 最后一公里问题。4、 推进体制机制改革创新， 激发企业发展内在动力 , 提升市场竞争能力，把社有企业真正打造成为产权清晰、职责明

10、确、社企分开、管理科学的市场主体，促进各项工作全面、协调、健康发展。（二）分项绩效目标1、供销流通管理贯彻落实党和政府商业流通有关方针政策，研究制定行业发展战略和规划，组织指导行业改革发展，负责行业管理，开展教育培训，维护合法权益绩效目标：（ 1） 健全农资、 农副产品、 日用消费品、 再生资源回收利用四大网络，加快形成连锁化、规模化、品牌化经营服务新格局；发展农村电子商务，形成网上交易、 仓储物流、 终端配送一体化经营， 推动线上线下融合发展。（ 2） 社有企业实现跨越式发展， 供销社体制机制明显优化， 营业收入、利润总额和净资产均有不同程度增长。职责目标：确保供销社事业改革、 发展和壮大、

11、 发挥供销社在商业流通服务的作用。1、服务三农事务管理贯彻落实党和政府有关服务“三农”方针政策，以供销合作社体系为依托，自下而上组建农民合作社联合社、创新组织体系、服务体系。绩效目标：1 ）组建农民合作社联合社2）把供销合作社系统打造成为与农民联结更紧密、为农服务功能更完备、 市场化运行更高效的合作经济组织体系， 成为服务农民生产生活的生力军和综合平台， 成为党和政府密切联系农民群众的桥梁纽带， 切实在农业现代化建设中更好地发挥作用。职责目标：紧紧围绕“三农”工作大局，以密切与农民利益联结为核心，以提升为农服务能力为根本，以强化基层社和创新联合社治理机制为重点，按照政事分开、社企分开的方向，推

12、进体制改革和机制创新，加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制。3、物资储备管理按照政府授权，承担管理棉花、化肥、农药、羊毛、食盐及救灾物资等重要物资的储备任务。绩效目标：（ 1）安排、组织代储企业依据储备计划及时足额、保质保量做好储备商品的收储、轮换等工作。职责目标：充分发挥供销社在流通领域的应急调控作用。4、供销合作政务管理负责供销合作社系统综合业务管理和机关综合事务管理绩效目标：（ 1）确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。（ 2）保障机关工作正常高效运转职责目标：确保各项业务工作谋划到位、 顺利开展 , 保障机关工作正常高效

13、运转。（三）工作保障措施1 、依据制定的目标规划，强化领导，层层分工，责任到人，按领导班子分工，细化量化工作指标，把工作指标落实到科室、公司、基层单位，形成上下一体，齐抓共管工作格局，为保证目标计划的实现奠定了基础。2、激活供销社新的经济增长点，抓好龙头企业建设，拓展服务空间。引进现代经营理念，推动龙头企业提档升级，提质增效，强化对基层社服务三农工作的指导，发挥基层社连接三农的桥梁纽带作用，以龙头带动基层社村级零售网点一体化新格局。3、大力推动供销社服务方式创新，组建农业产业化龙头企业，为三农提供产前、产中、产后系列化服务，大力发展惠及三农的金融服务，开展社员资金互助社试点，面向三农开展车险、

14、寿险、财险，农业特色险等各类险种服务，为农业生产提供强有力的保障。4 、开展农村产权交易，为农村集体、农民个人的资产交易提供交易平台，激活沉睡多年的农村资产，赋予农民更多的财产权，进一步繁荣农村经济。5、依托县级公司，搞好网络配送，使我系统农资产品和碘盐供应市场占有率达90%以上。第二部分 预算项目绩效目标:1、任丘市产权交易服务办公经费项目绩效目标表绩效目标1、县乡两级互联互通，业务畅通推送，做优主打交易品种，数量、质量双突破，流程简 化，优化一站式服务。2、通过产权平台交易，促进村级集体财产性收入一级指标二级指标三级指标绩效指标描述指标值指标值确定依据产出指标数量指标开展农村产 权交易培训

15、 及促进业务 开展运行经 费对各交易岗位员工进行岗前 培训，对县、乡村级进行培训， 培训人员100人举办培训会 3次，培训 人员共计 100余人。数量指标制作宣传牌 匾，加大宣 传力度制作宣传牌匾200块，覆盖乡 镇和农村，增大宣传力度，扩 大交易成果。在各乡镇和 农村通过宣 传，提高广 大群众对产 权父易的认 知度，扩大 交易量。时效指标成本指标效果指标经济效益 指标社会效益 指标集体组织财 产性收入和 农业产业化 服务水平。通过平台交易，促进集体组织 财产性收入的公开透明和农 业产业化服务水平的提高。使农民增 收、农业增 效。生态效益 指标可持续性 影响指标满意度指 标服务对象 满意度指

16、标农村产权工 作评价社会各界及上级对我市农村 产权交易工作的评价。六、政府采购预算情况2020年，任丘市供销社无政府采购预算。七、国有资产信息任丘市供销社（含所属单位）2019年末固定资产金额为113.8万 元（详见下表）。本年度无拟购置固定资产。任丘市固定资产占用情况表编制部门：任丘市供销社截止时间：2019年12 月31日项 目数量价值（金额单位：万元）资产总额113.81、房屋（平方米）95035.1其中：办公用房（平方米）95035.12、车辆（台、辆）18.83、单价在20万元以上的设备4、其他固定资产69.9八、名词解释1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。4、 “三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国 （境） 费反映单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、