山东省年度预算执行情况分析报告编制

1、1 / 16山东省2005年预算执行情况和2006年预算草案的报告一、2005年预算执行情况2005年，在中共山东省委的正确领导下，全省各级坚持以 邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 以科学进展观统领 全局，认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中、五中全会 精神，经济社会进展又快又好。与此同时，全省和省级财政预算 任务圆满完成，预算执行情况良好。据快报统计，2005年全省地点财政收入1072.71亿元，完 成汇总预算的114.60%，比上年增长29.50%（其中经常性收入增 长15.8%）；全省财政支出1465.48亿元， 完成预算的110.51%，比上年增长23.22%。当年地点收入

2、，加中央税收返还和各项补 助及上年结转收入等618.16亿元，收入共计1690.87亿元；当 年财政支出，加上解中央支出及结转下年支出等220.98亿元， 支出共计1686.46亿元。全省收支相抵， 累计净结余4.41亿元。2005年省级财政收入148.56亿元，完成预算的114.45%， 比上年增长23.67%（其中经常性收入增长11.1%）；省级财政支 出205.60亿元，完成预算的105.67%，比上年增长9.91%。当年 省级收入， 加中央税收返还和各项补助、 市净上解收入及上年结 转收入等294.23亿元，2 / 16收入共计442.79亿元；当年省级支出， 加上解中央支出、 补助市

3、县支出及结转下年支出等237.04亿元， 支出共计442.64亿元。省级收支相抵，累计净结余1500万元。2005年，全省纳入预算治理的政府性基金收入219.45亿元， 比上年增长30.80%，其中省级收入82.45亿元，增长43.66%； 全省政府性基金支出200.90亿元，比上年增长22.39%，其中省 级支出58.62亿元，增长22.87%。全省预算外资金收入387.31亿元，比上年增长22.07%，其 中省级收入166.24亿元，增长15.36%；全省预算外资金支出371.97亿元，比上年增长25.08%，其中省级支出160.47亿元， 增长17.85%。上述地点预算内、 外收入， 加

4、社会保障基金收入和上缴中央 税收等，2005年全省境内财政总收入3342.2亿元，比上年增长24.7%。各位代表， 过去的一年里， 在人大依法监督和政协大力支持 下，各级政府及其财税部门以开展保持共产党员先进性教育活动 为动力，不断完善决策、执行、监督机制，认真贯彻稳健财政政 策，积极培植财源，努力增收节支，切实加强治理，各项财税工 作取得新的成绩。（一）严格依法征税治费，财政收入实现新突破。2005年， 随着国家宏观调控政策和省委各项决策部署的贯彻落实，我省经 济持续快速增长，质量效益稳步提高。在此基础上，各级依法加 强税费征管，着力改善收入结构，财政收入迈上新台阶。2005年，全省地点财政

5、收入、税收总收入和境内财政总收入，分不突 破1000亿元、2000亿元和3000亿元大关。市、县地点财政收 入快速增长，有11个市收入增幅超过30%。地点财政3 / 16收入过5亿元的县（市、区）达到46个，比上年增加14个，其中有14个县（市、区）超过10亿元。财政收入结构出现积极变化，“两 个比重”进一步提高。2005年，全省地点财政收入占生产总值 的比重可能为5.96%， 税收占地点财政收入的比重为77.00%， 分 不比上年提高0.61个、1.25个百分点。（二）切实加大“三农”投入，努力促进各项事业进展。各 级围绕落实科学进展观，积极调整支出结构，集中财力保重点、 办大事，财力分配进

6、一步向“三农”和重点事业倾斜。2005年，全省用于“三农”方面的财政投入达308.20亿元，比上年增长29.07%。其中，预算内农业支出90.60亿元，增长23.93%，农 业基础设施建设得到加强， 综合生产能力稳步提高。 为了支持全 省防治高致病性禽流感工作，各级紧急拨付资金2.06亿元。全 省农业税税率普遍降低2个百分点，有66个县（市、区）免征 农业税，进一步减轻农民负担26亿元。全省预算内教育支出249.15亿元，比上年增长21.64%，其中农村义务教育支出116亿元，农村中小学危房改造、贫困学生“两免一补”等工作扎实 推进，中小学教师工资得到较好保障。科技支出26.92亿元，增 长2

7、0.32%。抚恤和社会保障支出99.29亿元，增长32.54%。卫 生支出54.33亿元，增长20.14%，其中拨付2.05亿元推进新型 农村合作医疗试点， 省级试点县扩大到46个，参合农民1835.96万人；落实2622万元资金，支持疾病预防操纵体系、突发公共 卫生事件医疗救治体系建设，全省卫生应急体系初步建立。（三）积极支持产业结构调整，不断优化经济进展环境。全 省落实差4 / 16不多建设支出70.48亿元，利用国债转贷资金和国际金 融组织、外国政府贷款48.59亿元，加强了基础设施建设、资源 环境爱护、污染治理等薄弱环节。落实企业挖潜改造资金56.04亿元，通过贴息、担保、补贴等方式，

8、促进了民营经济、中小企 业、高新技术企业和外经贸进展，支持了半岛制造业基地建设。 落实23.06亿元资金， 大力支持国有企业政策性关闭破产和粮食 企业改革， 推进重点企业分离办社会职能及主辅分离、 辅业改制 工作，国企改革和国有经济布局的战略性调整取得新突破。 省财 政研究制定12项政策措施，积极推进节约型社会建设。认真兑 现“促强扶弱”政策， 落实资金9.17亿元，保证了“双30战略” 的顺利实施。依照国家有关财税政策，为各类企业减免税费171.25亿元，企业进展能力增强，招商引资的环境进一步优化。（四）加大财政综合扶持力度， 努力缓解县乡财政困难。2005年，各级把缓解县乡财政困难作为财政

9、工作的重中之重来抓， 省 政府制定出台关于加强县乡财政建设促进县域经济社会统筹协 调进展的意见，省、市采取分类指导、综合帮扶的方法，从资 金、政策、体制机制三个方面，加大了对财政困难县乡的扶持力 度。一是实行“五奖一补”政策。结合中央扶持，省财政筹集资 金16.00亿元，市级配套3.94亿元，对51个财政困难县（市、 区）和81个产粮大县给予补助和奖励，强化了转移支付的激励 约束功能，调动了县乡加快进展、增收节支的积极性。二是调整 完善省以下财政体制。 通过降低体制上缴市的上缴递增比例、 规 范体制补助方法、 实行个人所得税省市共享， 进一步理顺了省以 下财政分配关系，增强了基层进展活力。 三是加强县乡财政治理。 积极推进“乡财乡用县管”5 / 16和“村财村用乡管”改革试点， 完善 县乡财政监管机制， 全面提升了基层财政治理水平。 通过一年的 努力， 我省县乡财政状况出现可喜变化。2005年，省重点扶持 的51个财政困难县（市、区），主体税种收入快速增长，可用 财力明显增加；行政事业单位编制内人职员资全部达到国家标 准；村级组织运转得到较好保证； 一些关系群众切身利益的重点、 难点问题得到进一步解决。（五）注重体制机制创新，财政治理水平进一步提高。为规 范预算编制、 执行，强化财政治理， 各级在健全制度、