四川省内江市市中区不动产登记中心

1、四川省内江市市中区不动产登记中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（1）负责辖区内的集体土地、农房、林地（林木）以及除市不动产登记中心管辖外的国有土地、城镇房屋等不动产确权登记。负责管辖范围内不动产的确权调查、不动产测绘及信息化管理、登记发证、纠纷调解、档案管理等具体事务；负责内江市市中区不动产登记信息系统的建设和维护。（2）负责辖区内农村土地承包经营权、林权、农村房屋所有权、集体建设用地使用权、农村集体经济组织股权、农业类知识产权以及集体资产处置等农村产权交易；负责农村产权登记、评估、抵押、担保及交易信息收集、发布、政策宣传咨询。（3）指导乡镇不动产登记站和农村

2、流转交易服务站的工作。（二）2017年重点工作完成情况。(1)做好中心城区不动产登记数据的整合成果质检汇交,继续录入中心城区独立宗数据，并与登记库比对;继续推进数据补录工作, 确保了完成不动产登记平台登记信息接入和存量数据汇交任务。(2) 继续做好国有土地及房屋的外业修补测工作, 强化权籍调查，全面完善权籍信息。(3)积极筹建不动产登记档案室，推进房屋登记资料的全面移交。(4)进一步完善我区农村房屋抵押融资备案的流转平台搭建、抵押物处置机制等配套政策。坚守土地公有制性质不变、耕地红线不突破、农民利益不受损的底线。进一步完善我区农村房屋抵押融资备案的流转平台搭建、抵押物处置机制等配套政策，防范、

3、控制和化解风险，确保试点工作顺利平稳实施。(5) 规范农村产权交易行为、盘活农村资产，全力推进农村产权纳入不动产统一登记。开展农村产权交易流转服务工作，确保全区2017年新流转农村集体产权标的额在5万元以上的进入公开市场流转交易。(6) 继续开展农村房屋抵押融资备案和土地承包经营权抵押贷款评估工作。(7)积极探索成立农村产权收储中心。农民住房财产权抵押融资后出现借款人无力偿还贷款，用作抵押物的农民住房财产权一时无法处置时，可由银行自行处理抵押物，也可委托收储中心代管，由我中心挂牌再流转。二、部门概况区不动产登记中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位

4、0个。三、收支决算总体情况说明2017年区不动产登记中心本年收入合计223.37万元，其中：一般公共预算财政拨款收入215.37万元，占96.42%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8万元，占3.58%。2017年区不动产登记中心本年支出合计203.52万元，其中：基本支出104.52万元，占51.36%；项目支出99万元，占48.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情

5、况说明2017年度财政拨款收入总计215.37万元、支出总计203.52万元。因我中心为新成立单位，2016年无决算数据。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出203.52万元，占本年支出合计的100%。我中心为新成立单位，2016年无决算数据（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出203.52万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化

6、体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出10.90万元，占5.36%；医疗卫生与计划生育支出4.6万元，占2.26%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出181.75万元，占89.30%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出万0元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出6.27万元，占3.08%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体

7、情况1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 2017年支出决算为10.51万元，完成调整预算100%。2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2017年支出决算为0.39万元，完成调整预算100%。3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为3.9万元，完成调整预算100%。4.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为0.7万元，完成调整预算100%。5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事

8、务支出（项）:支出决算为181.75万元，完成调整预算93.48%，决算数小于调整预算数的主要原因是根据实际情况支付相关费用。6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为6.27万元，完成调整预算100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出104.52万元，其中：人员经费94.44万元，主要包括：基本工资12.51万元、津贴补贴7.16万元、奖金1.97万元、伙食补助费0万元、绩效工资47.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.51万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费4.99万元、其他工资福利支出0万元、离

9、休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0.03万元、住房公积金9.29万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.20万元等。公用经费10.08万元，主要包括：办公费0.63万元、印刷费0.03万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.06万元、电费0.80万元、邮电费0.52万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费3.56万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.02万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0.33万元、公务接待费0.3万元、劳务费0.62万元、委托业务费0.72万元、工会经费0.52万元、福利费0.34

10、万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0.20万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.41万元，完成预算48.71%，决算数小于预算数的主要原因是：我中心认真贯彻上级厉行节约的各项规定，严格控制和降低运行成本，大力缩减“三公”经费支出规模。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出

11、决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.92万元，占85.63%；公务接待费支出决算0.49万元，占14.37%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：无。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。主要原因是：无。2.公务用车购置及运行维护费支出2.92万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆

12、。公务用车运行维护费支出2.92万元。主要用于：下乡测绘，宗地核实等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2.92万元，主要原因是我中心为新成立单位，2016年未办理决算。3.公务接待费支出0.49万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.49万元，具体内容包括：各级领导到我单位调研指导工作等(市级2次，外县3次)，标准为接待区内单位不超过60元/人、次，接待市级及外区县单位不超过100元/人、次。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主

13、要用于接待：无。公务接待费支出决算比2016年增加0.49万元，主要原因是：我中心为新成立单位，2016年未办理决算。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况区不动产登记中心为财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度，区不动产登记中心未发生政府采购支出。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，区不动产登记中心共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0

14、辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年，区不动产登记中心未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：是内部控制制度不够完善，下一步改进措施：一是进一步完善内部控制制度，加强内控信息化建设，二是政府采购实施和采购资金预算增强一致性。2017年部门整体支出绩效评价得分表一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（

15、5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）5综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）1绩效目标动态监控（3分）3非税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）2行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩

16、效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）5人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对项目办公用房房租开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是项目的实施不够详细，二是虽有资金管理办法，但未制定针对项目资金的专项资金管理办法。下一步改进措施：一是制定符合实际的实施方案并在实施过程适时进行补充和调整，二是制定针

17、对项目资金的专项资金管理办法并切实执行。2017年项目支出绩效评价得分表单位名称/项目名称办公用房房租一级指标二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性54合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范32（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）406社会效益（可选项）6生态效益（可选项）6可持续效益（可选项）6公平效率（可选项）6使用效率（可选项）6服务对象满意度 4总分

18、98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是区统筹委拨入的农村产权交易建设经费。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完

19、成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 指本单位实施养老保险制度由单位缴纳其他用于社会保障和就业方面的支出。11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:指本单位医疗方面的支出。12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 其他行政事业单位医疗支出（项）:指本单位其他医疗方面的支出。13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指本单位其他用于城乡社区方面的支出。14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指本单位按人力资源和社会保障局、财政部门规定的基本工资和