四川省内江市市中区疾病预防控制中心

1、四川省内江市市中区疾病预防控制中心2017年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能为人民身体健康提供防疫保障:疾病监测、传染病监测、地方病监测、寄生虫病监测、慢性非传染性疾病监测、疾病与生命死因统计；疾病预防研究：统计病学调查研究、疾病流行规律研究、影响健康因素研究，疾病防治学策略与对策研究、疾病防治效果评价研究；疾病预防与控制：疫情处理、传染病与慢性非传染性疾病控制、计划免疫、消毒杀虫灭鼠、健康教育、健康促进、疾病预测、饮用水卫生质量监测、公共场所卫生质量监测、职业卫生和有关健康产品预防性监测、经常性卫生质量监督监测；突发卫生事件处理、卫生宣传与健康教育、卫生防疫培训等。（二）

2、2017年重点工作完成情况1.继续保持了国家级慢性非传染病综合防治示范区。2.完成了全区心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作。3.完成了中国儿童与乳母营养健康监测项目。4.完成了全区全人群死因监测项目。5.开展并完成了省级艾滋病、结核病综合防治示范区工作。6.加强了突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，对疫情及健康相关因素信息进行管理，加强健康危害因素监测与控制。7.开展了实验室检测分析与评价，健康教育与健康促进，技术指导等。8.加强了对全区公共卫生项目的技术指导。9.加强了全区学校卫生工作，完成全区地方病监测。10.完成了2017年农村井水水质监测任务。11.继续推进了疾控中心与卫生执

3、法监督大队合建项目等。二、部门概况内江市市中区疾病预防控制中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 区疾病预防控制中心内设办公室；流行病股；地方病、学校卫生股；卫生监测股；卫生检验股；预防医学门诊部；健康教育所等内设机构。三、收支决算总体情况说明2017年区疾控中心本年收入合计2582.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1133.71万元，占43.89%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入845.10万元，占32.72%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其

4、他收入604.16万元，占23.39%。区疾控中心无下属单位，无下属单位收入。2017年区疾控中心本年支出合计2193.61万元，其中：基本支出1614.54万元，占73.60%；项目支出579.07万元，占26.40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。区疾控中心无下属单位，无下属单位收入。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入支出总计1226.09万元，2016年相比，财政拨款收入总计增加403.64万元、支出总计增加325.30万元，收入增长49.08%，支出增长44.75%。财政拨款收入增加的主要原因是财政拨款项

5、目及对单位在职退休人员人员经费保障增加所致。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款支出1052.23万元，占本年支出合计的47.97%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加403.64万元，增长49.08%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况2017年一般公共预算财政拨款支出1052.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社

6、会保障和就业支出123.30万元，占11.72%；医疗卫生与计划生育支出879.26万元，占83.56%；节能环保支出6.83万元，占0.65%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出42.83万元，占4.07%；粮油物资储备支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.社会保障和就业（

7、类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为50.50万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为71.27万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。3.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）: 支出决算为0.33万元，完成调整预算50%，决算数小于调整预算数原因是公益岗位人员在2017年年中退休未使用所致。4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.19万元，完成调整预算100%，决算数与调

8、整预算数一致。5.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:支出决算为586.41万元，完成调整预算96.75%，是决算数小于调整预算数原因是疾病预防控制项目在2017年部分经费未支结转所致。6.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:支出决算为0万元，完成调整预算0%，是决算数小于调整预算数原因是基本公共卫生服务项目在2017年未实施完毕结转所致。7.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为60.01万元，完成调整预算33.36%，是决算数小于调整预算数原因是重大公共卫生项目在2017年未实施完毕结转所致。

9、8.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:支出决算为47.48万元，完成调整预算90.23%，是决算数小于调整预算数原因是其他公共卫生项目在2017年未实施完毕结转所致。9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为28.50万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。10.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为12.04万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。11.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项

10、）:支出决算为144.82万元，完成调整预算83.67%，是决算数小于调整预算数原因是其他医疗卫生与计划生育支出项目在2017年未实施完毕结转所致。12.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:支出决算为6.83万元，完成调整预算97.57%，是决算数小于调整预算数原因是固体废弃物与化学品支出污染防治项目在2017年未实施完毕结转所致。13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为42.83万元，完成调整预算100%，决算数与调整预算数一致。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出777.32万元，其中：人员

11、经费711.65万元，主要包括：基本工资100.26万元、津贴补贴18.89万元、奖金16.29万元、伙食补助费0万元、绩效工资358.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.27万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费42.09万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金9.46万元、生活补助51.98万元、医疗费0万元、奖励金0.03万元、住房公积金42.83万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0.02万元等。公用经费65.67万元，主要包括：办公费13.46万元、印刷费0.03万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费1.08万元、电费3

12、.07万元、邮电费0.99万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费13.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0.06万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费1.72万元、公务接待费2.61万元、劳务费0.33万元、委托业务费0万元、工会经费2.36万元、福利费6.21万元、公务用车运行维护费20.00万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年度“三公”经费财政拨

13、款支出决算为22.61万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20万元，占88.46%；公务接待费支出决算2.61万元，占11.54%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。2.公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金

14、额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车2辆。公务用车运行维护费支出20.00万元。主要用于保持国家级慢性非传染病综合防治示范区、完成全区心血管病高危人群早期筛查与综合干预项目工作、完成中国儿童与乳母营养健康监测项目、完成全区全人群死因监测项目、开展省级艾滋病、结核病综合防治示范区工作、突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置，对疫情及健康相关因素信息进行管理，加强健康危害因素监测与控制、对全区公共卫生项目的技术指导、对全区学校卫生工作，完成全区地方病监测、完成2017年农村井水水质监测工作、推进疾控中心与卫生执法监督大

15、队合建项目等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加3.37万元，增长17.52%。主要原因是区疾控中心车辆老旧相关费用支出增加所致。3.公务接待费支出2.61万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待26批次，319人次（不包括陪同人员），共计支出2.61万元，具体内容包括：接受省级、市级公共卫生项目工作检查、督导以及区外各单位工作交流支出餐费。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。公务接待费支出决算比2016年减少0.63万元，下降19.44%。主要原因是区疾控中心严格执行各级各部门

16、关于公务接待费的相关规定、严格接待标准厉行节约所致。八、政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2017年度区疾控中心属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购支出情况2017年度区疾控中心政府采购支出总额34.49万元，其中：政府采购货物支出34.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于区疾控中心实验室能力提升、办公设备购置、相关公共卫生项目实施的要求等。授予中小企业合同金额34.49万元，占

17、政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，区疾控中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效情况1.绩效目标管理情况。2017年，区疾控中心未开展一般公共预算项目支出绩效目标管理。2.部门整体支出绩效自评开展情况。按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分97分，存在的问题：一是少部分非税收入未及时缴入国

18、库，二是制度、机制、方法等创新不够，三是内部控制制度亟待完善。下一步改进措施：一是对收到的非税收入做到应缴尽缴，二是加强制度、机制、方法等的创新，三是及时健全相关内部控制制度。2017年部门整体支出绩效评价得分表（97分）一级指标二级指标三级指标得分部门决策（25分）目标任务（15分）相关性（5分）5明确性（5分）5合理性（5分）5预算编制（10分）测算依据（5分）5目标管理（5分）4综合管理（30分）专项资金分配时限（2分）省级财力专项预算分配时限（1分）1中央专款分配合规率（1分）1中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）预算执行进度监控（2分）2绩效目标动态监控（3分）2非

19、税收入执收情况（2分）非税收入征收情况（1分）1非税收入上缴情况（1分）0.5资产管理（6分）资产管理信息化情况（2分）1行政事业单位资产报告情况（2分）2资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）1.5信息公开（6分）预算公开（2分）2决算公开（2分）2绩效信息公开（2分）2绩效评价（5分）绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）3部门绩效情况（45分）履职成效（20分）部门特性指标20可持续发展能力（15分）重点改革（重点工作）完成情况（5分）5科技（制度、方法、机制等）创新（5分）4人才培养（5分）5满意度（10分）协作部门满意度（3分）3管理对象

20、满意度（3分）3社会公众满意度（4分）43.部门自行组织绩效评价开展情况。本部门对单位区级配套艾滋病防治项目开展了整体支出绩效评价，得分为98分，存在的问题：一是市中区的艾滋病感染者及患者以农民、家务及待业人群为主，文化程度不高，对配偶检测、抗病毒治疗等重要性认识度低，二是由于艾滋病病种特殊性对随访管理工作不理解或拒绝，相关工作开展难度大。下一步改进措施：一是强化政府组织领导责任，各镇人民政府（街道办）及部门按照职能职责，密切合作，严格落实相关艾滋病防控措施，二是加大艾滋病防控知识的宣传、提高辖区公众对艾滋病防控知识的认知。2017年项目支出绩效评价得分表项目名称区级配套艾滋病防治项目一级指标

21、二级指标三级指标分值得分（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)55可行性（政策完善）55（10）绩效目标 明确性55合理性55（10分）项目管理（7分）资金管理资金分配33资金使用44（3分）项目执行执行规范33（特性指标70分）项目绩效 （20）项目完成完成数量5 5完成质量5 5完成时效55完成成本55（50分）项目效益经济效益（可选项）40社会效益（可选项）38生态效益（可选项）可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度 1010总分98十一、名词解释1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.事业收入：指事业单位开展专业业务

22、活动及辅助活动取得的收入。是区疾控中心取得的预防接种二类疫苗收入。3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是非同级财政部门取得的项目收入、财政收缴存量资金列支调度安排的项目资金等。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资

23、金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 指发放给单位退休职工生活补助。10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指单位为在职在编职工缴纳养老保险。11.社会保障和就业（类）就业补助（款）公益岗位补贴（项）:指单位支付单位聘用的公益岗位人员工资。12.社指会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指单位为

24、单位职工缴纳的失业保险。13.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）:指单位支付的人员工资、办公经费。14.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指单位支出的基本公共卫生项目经费。15.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:指单位支出的重大公共卫生项目如艾滋病、结核病、疟疾防治等经费。16.医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指单位支出的其他公共卫生项目经费。17.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指单位按照标准为职工缴纳的医疗保险。18.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指单位按照标准为职工缴纳的医疗保险。19.医疗卫生与计划生育支出（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:指单位支出的其他医疗卫生与计划生育支出。20.节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）:指单位支出的水质污染防治项目经费。21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指单位按照标准22.基本支出：指为保障机