合浦县绩效考评领导小组办公室

1、合浦县绩效考评领导小组办公室2018年部门预算第一部分：合浦县绩效考评领导小组办公室概况一、部门职能二、部门和所属预算单位机构设置及人员构成第二部分：合浦县绩效办2018年部门预算报表表1:财政拨款收支总体情况表表2:一般公共预算支出情况表表3:一般公共预算基本支出情况表表4:“三公”经费预算支出情况表表5:政府性基金预算支出情况表表6:部门收支总体情况表表7:部门收入总体情况表表8:部门支出总体情况表第三部分：合浦县绩效考评领导小组办公室2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。二、2018年度财政拨款支出预算情况。三、2018年度“三公”

2、经费支出预算及增减变动情况说明，按全口径和一般公共预算安排分别进行说明。四、2018年度政府性基金支出预算情况。第四部分：其他重要事项情况说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产占用情况四、预算绩效工作开展情况第五部分：名词解释-7 -第一部分：合浦县绩效考评领导小组办公室概况一、主要职责（一）、承办县绩效考评领导小组日常工作；（二）、根据经济社会发展不同时期的工作重点，修改和完善绩效考评指标和考评方法；（三）、审定考评对象根据职能任务和工作要求制定年度绩效计划，督促检查考评对象绩效目标完成情况，提出改进意见和建议；（四）、开展日常评估工作，对乡镇和县直属机关进行年

3、度考评。（五）、指导乡镇和县直属机关的绩效考评工作，完成绩效考评领导小组交办的其他工作。二、机构设置情况绩效办内设机构三个股室，绩效一股、绩效二股、综合股，绩效一股负责乡镇考评，绩效二股负责县直机关考评，综合股负责办公室有关事项没有下级单位。三、人员构成及编制现状我部门一般公共预算财政拔款开支在职人员4人，其中：行政编制2人。第二部分：合浦县绩效办2018年部门预算公开报表（详见附件）第三部分：合浦县绩效办2018年度部门预算情况说明一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。（一）收入总计487,007.03元（上年收入总计527,337.43元,同比减少40,330.4元，同比减少7.

4、65%,减少原因为项目支出的减少）。其中：1 .财政拨款收入487,007.03元，为县本级财政当年拨付的资金。2 .事业收入0元，为事业单位开展业务活动取得的收入。3 .经营收入0元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。4 .其他收入0元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。5 .用事业基金弥补收支差额0元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口

5、的资金。6 .上年结转和结余0元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。二、2018年部门财政拨款支出预算情况（二）支出总计487,007.03元（上年支出总计527,337.43元，同比减少40,330.4元，同比减少7.65%）。2018年支出总预算487,007.03元,其中：基本支出387,007.03元，占支出总预算79.47%,同比增加9669.6元，同比增加2.6%。；项目支出10万元，占支出总预算20.53%,同比减少5万元，减少33.33%支出减少的主要原因控

6、制商品和服务支出的开支。1、按支出功能分类科目划分一般公共服务类科目支出预算487,007.03元，占支出总预算的100%同比减少40,330.4元，同比减少7.65%2、按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算基本支出387,007.03元，占支出总预算79.47%,同比增力口9669.6元,同比增加2.6%,其中:工资福利支出预算344,207.03元，占基本支出总预算88.94%,同比增加9,669.6元，增加2.6%商品和服务支出预算42,800.00元，占基本支出总预算11.06%,与上年持平。（2）项目支出预算项目支出100,000.00元，占支出总预

7、算20.53%,占支出总预算20.53%,同比减少5万元，减少33.33%o其中：商品和服务支出预算100,000.00元，占项目支出总预算的100%三、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明。2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1100碇，其中：因公出国（境）费支出预算0元；公务用车购置及运行费支出预算6400元；公务接待费支出预算4600元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少9100元，同比减少45.27%,增减变动具体原因说明如下：（一）因公出国（境）费预算0元。（二）公务用车购置及运行费预算6400元。其中：公务用车购置预算0元

8、。公务用车运行预算6400元。比上年减少了400元，同比减少了5.8%,主要原因是车辆保险费用减少。2018年，本单位财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，全年运行费预算6400元，平士每辆640沅。（三）2018年公务接待费预算4600元，比上年预算减少8700元，预算减少的主要原因严格按公务员接待相关文件进行公务接待，不超标，不浪费。四、2018年度政府性基金支出预算情况合浦县绩效办2018年度政府性基金支出0元。第四部分：2018年部门预算其他事项说明一、绩效办机关运行经费预算安排情况机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费及

9、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。行政运行387,007.03元，全部是基本支出预算。主要用于绩效办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按县本级统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2018年我部门没有安排政府采购预算。三、国有资产的总体情况根据合浦县公务用车制度改革方案相关规定我办保留公务用车1辆。四、预算绩效工作开展情况2018年（本部门）共组织对0个项

10、目进行了绩效评价。第五部分：名词解释一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年

11、度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、