来宾市兴宾区人民检察院2020年

1、来宾市兴宾区人民检察院2020年部门预算及“三公”经费预算编制说明目 录第一部分部门概况一、部门及所属单位概况二、人员构成第二部分2020年部门预算公开表表一部门收支预算总表表二部门收入预算总表表三部门支出预算总表表四财政拨款收支预算总表表五一般公共预算支出表表六一般公共预算基本支出表表七政府性基金支出预算表表八“三公”经费支出预算表表九：部门预算支出经济科目预算表表十：政府预算支出经济分类预算表第三部分2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2020年收支总体情况二、2020年部门财政拨款支出预算情况三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况第四部分 2020年部门预算其他事项

2、说明一、机关运行经费预算安排情况二、政府采购预算安排情况三、国有资产的总体情况四、项目预算绩效目标情况第五部分 名词解释第一部分 部门概况一、来宾市兴宾区人民检察院及所属事业单位概况（一）主要职能1、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。 2 、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。3 、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。 4 、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定

3、的，依法提出抗诉。5 、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。（2） 机构设置情况本院设本级机构1个二、人员构成情况我院人员编制总数为 56 人，其中行政编制56人，事业编制 0 人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0 人。实有财政供养人数 0 人，其中行政在职 52 人，事业在职 0 人，编外在职实有人数 28 人，离退休人员 26 人（其中离休 2人）。具体情况如下： 1院本级。行政编制 56人，实有财政供养人员106 人，其中行政编制在职人员 52人，编外在职实有人数28人，离退休人员 26人（其中离休2 人）。 2事业编制 0

4、 人，实有财政供养事业编制在职人员 0人，其中事业编制在职人员 0 人，编外在职实有人数0 人。3 。 事业编制 0 人，实有财政供养人员 0 人，其中事业编制在职人员0 人，退休人员 0 人。第二部分 来宾市兴宾区人民检察院2020年部门预算公开表详见附件来宾市兴宾区2020年部门预算公开表第三部分 2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明一、2020年收支总体情况（一）收入预算说明2020年收入总预算 1292.55 万元，同比下降15.64 %。其中：一般公共预算拨款 1292.55 万元，同比下降239.62万元，下降15.6 %。上年结余收入 0 万元，同比减少 0 万元，下降

5、0 %；其中：一般公共预算拨款结转 0万元，同比减少 0万元，下降0 %；其他结转 0 万元，同比减少 0 万元，下降 0 %。收入预算减少主要原因：2019年下半年转隶人员的工资不再由我院发放，该部分人员的工资、五险一金等收入预算相应减少。（二）支出预算说明2020年支出总预算 1292.55 万元，其中：基本支出1235.55 万元，占支出总预算 95.59 %，同比下降 239.62万元，下降16.24 %；项目支出57万元占支出总预算 4.41%，与上年持平。1按支出功能分类科目划分，共分为 类，其中：（1） 行政运行 类科目支出预算 1235.55万元；占支出总预算的 95.59%，

6、同比减少 239.6万元，下降16.24 %（2） 一般行政管理事务 57 类科目支出预算57万元；占支出总预算的4.41 %，与上年持平。2按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。（1）基本支出预算。基本支出 1235.55 万元，占支出总预算95.59 %，同比减少239.6万元，减少16.24%。其中：工资福利支出预算 991.67 万元；占基本支出预算78.36 %，同比下降 213.49 万元，下降 17.71 %；商品和服务支出预算 194.84万元；占基本支出预算 19.65 %，同比减少41.03万元，减少17.4 %；对个人和家庭的补助支出预算 49.04 万元；

7、占基本支出预算 3.97 %，同比增加14.91万元，增加43.68%。（2）项目支出预算。项目支出 57 万元，占支出总预算4.41 %，同与上年持平。其中：工资福利支出预算 万元；占项目支出预算的 %；商品和服务支出预算57 万元；占项目支出预算的 100 %；对个人和家庭补助支出 万元；占项目支出预算的 %；其他资本性支出 万元。占项目支出预算的 %。二、2020年部门财政拨款支出预算情况2019年一般公共预算拨款支出1292.55 万元，其中：基本支出1235.55 万元，项目支出 57 万元。具体支出预算如下：行政运行1144.69 万元，全部是基本支出预算。主要用于 发生的基本支出

8、。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。一般行政管理事务 57 万元，全部是项目支出预算。主要用于而发生的项目支出。如警示教育基地运行维护费 支出等。住房公积金90.86 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为院机关职工计缴的住房公积金。三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况（一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算 27.26 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算

9、 0.26 万元，公务用车运行维护费支出预算 27万元。（二）2019年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况2020年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算 27.26 万元，比2019年初预算 29.25万元减少1.99 万元，同比下降6.8 %。增减原因：车辆减少，公务用车运行维护费减少 。其中：1.因公出国（境）经费2020年预算 0 万元，同比减少 万元，下降 %，增减原因 。主要用于：一是随同 党委和政府出国（境）团组考察学习费用 ，计划安排 人次；二是为加强 工作，学习和借鉴发达国家科学的评价方法，拟组织全系统 人赴 地，组团 次，举办 期管理培训班；2.公务接待费2020年预算

10、 0.26万元，同比减少 1.99万元，下降88.44 %，减少原因：编制数减少，接待费用预算支出减少 。共安排接待 10 批/次，接待人数 50 人，来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用；3.公务用车费2020年预算 27 万元，其中：公务用车运行维护费2020年预算 27 万元，与上年持平 。根据区公务用车定编管理办公室核定，我单位公务用车编制（保有量）数 6 辆，实有车辆总数 6 辆，2020年共安排公务用车运行维护费预算 27 万元，主要用于机关和各事业单位机要文件交换、区内执行公务、以及开展各项 检查、核查业务过程中为解决相

11、关人员的交通问题等所需公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出；公务用车购置费2019年预算安排 0 万元，预计购置 0 辆车，同比减少 0 万元，下降 0 ，增减原因 。第四部分 2019年部门预算其他事项说明一、机关运行经费预算安排情况2019年行政运行1144.69万元，比2019年减少223.23万元，下降16.32%。主要用于我院机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。二、政府采购预算安排情况2019年政府采购预算0 万元与上期

12、同期水平持平。三、国有资产的总体情况区公务用车定编办根据相关规定核定我局的公务用车编制为6辆，其中:院本级核定公务车编制6辆，实有车辆6辆；四、项目预算绩效目标情况2019年部门预算有1个30万元以上的项目，按相关文件的要求全部纳入预算绩效编制，涉及一般公共预算拨款30万元，其中：院本级有1个预算绩效项目，分别是:来宾市警示教育基地运行维护费项目经费预算30万元。第五部分 名词解释一、财政拨款收入：指区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指

13、除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按

14、原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修