危化企业安全标准化手册

1、XX工业气体供应站安全标准化管理手册安全标准化管理手册编号：XXQT-AQ-2012编 制： 审 核： XX工业气体供应站2012年1月8日起施行目 录1.目的42.手册说明和使用范围43.术语44.管理要素74.1法律、法规和标准74.1.1法律法规和标准的识别、获取、跟踪74.1.2法律、法规和标准符合性评价84.2 机构和职责94.2.1方针目标94.2.2负责人104.2.3 职责124.2.4组织机构124.2.5安全生产投入134.3 风险管理144.3.2风险控制164.3.3隐患排查与治理164.3.4重大危险源174.3.5 变更194.3.6 供应商204.4 管理制度20

2、4.4.1 安全生产规章制度204.4.2操作规程224.4.3 修订224.5培训教育234.5.1培训教育管理234.5.2各级人员培训教育244.5.3从业人员岗位标准254.5.4班组安全教育264.6生产设施及工艺安全264.6.1生产设施建设264.6.2安全设施284.6.3特种设备294.6.4 工艺安全304.6.5关键装置及重点部位304.6.6检维修314.6.7拆除和报废324.7作业安全334.7.1 作业许可334.7.2作业环节334.7.3警示标志344.7.4承包商354.8职业健康354.8.1职业危害项目申报354.8.2作业场所职业危害管理364.8.3

3、劳动防护用品374.9危险化学品管理384.9.1化学品档案384.9.2化学品安全技术说明书和安全标签384.9.3危险化学品登记394.9.4储存和运输394.10事故与应急404.10.1应急救援机构与队伍404.10.2应急救援设施414.10.3以及预案与演练414.10.4抢险与救护434.10.5事故报告434.10.6事故调查444.11检查与自评454.11.1安全检查454.11.2整改464.11.3自评471.目的为了贯彻落实中华人民共和国安全生产法及国务院关于进一步加强安全生产工作的决定，规范企业的安全生产活动，提升企业整体安全管理水平，依据江苏省小微型危险化学品企业

4、安全生产标准化评审标准（试行）、危险化学品从业单位安全标准化通用规范（AQ3013-2008）和企业安全生产标准化基本规范（AQ9006-2010）等规范的要求，结合企业经营实际，编写此文件, 建立安全标准化体系。2.手册说明和使用范围本手册总体描述了企业安全方针、目标、组织机构、各职能部门的职责、活动、工作程序等。本手册规定了安全标准化管理体系要素和各职能部门之间有关的活动和要求，是企业安全标准化管理体系运行应遵循的文件。手册中规定的安全方针和目标，通过安全标准化体系的运行来实现。本手册阐述了企业生产经营活动中的安全管理体系，规定了各要素的控制要求，以防止人员伤亡、设备损坏等意外事件的发生。

5、本手册由企业负责人批准发布。本手册对内提供安全管理的依据，对外证实企业管理能力。本手册适用于本单位安全标准化涵盖范围的所有活动。3.术语3.1化学品是指各种化学元素、由元素组成的化合物及其混合物，包括天然的或者人造的。3.2危险化学品是指具有易燃易爆、有毒有害及有腐蚀特性，会对人员、设施、环境造成伤害或损害的化学品，包括爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。 3.3危险化学品从业单位是指依法设立，生产、经营、使用和储存危险化学品的企业或者其所属生产、经营、使用和储存危险化学品的独立核算成本的单位。3.4重大危险源是指长期

6、地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。3.5安全标准化通过建立安全生产责任制，制定安全管理制度和操作规程，排查治理隐患和监控重大危险源，建立预防机制，规范生产行为，使各生产环节符合有关安全生产法律法规和标准规范的要求，人、机、物、环处于良好的生产状态，并持续改进，不断加强企业安全生产规范化建设。3.6关键装置在易燃、易爆、有毒、有害、易腐蚀、高温、高压、真空、深冷、临氢、烃氧化等条件下进行工艺操作的生产装置。3.7重点部位生产、储存、使用易燃易爆、剧毒等危险化学品场所，以及可能形成爆炸、火灾场所的罐区、装卸台(站)、油库、仓

7、库等；对关键装置安全生产起关键作用的公用工程系统等。3.8 资源是指实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。3.9 相关方与企业的安全绩效相关联或受其影响的团体或个人。3.10供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。3.11承包商 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。3.12事件 导致或可能导致事故的情况。3.13事故 造成死亡、职业病、伤害、财产损失或其他损失的意外事件。3.14危险、有害因素 可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏的根源或状态。3.15危险、有害因素识别

8、 识别危险、有害因素的存在并确定其性质的过程。3.16风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。3.17风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。3.18安全绩效 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。3.19变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。3.20隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.21重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。4.管理要素4.1法律、法规和标准4.1.1法律法规和标准的识别、获取、跟踪4.1

9、.1.1建立并保持程序以便明确责任人，及时识别和获取适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求，做到及时更新。4.1.1.2建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库。清单和文本数据库应及时更新。4.1.1.3职责a）全体员工负责获取、识别有关的安全生产法律法规和其他要求，企业负责人负责汇总并及时更新。b）企业负责人负责建立适用的安全生产法律、法规和标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并及时更新。4.1.1.4法律法规和标准的识别a. 安全生产法律法规和标准的识别要涉及到所有层面的员工。b. 安全生产法律法规和标准的识别方法：采用知识竞赛、问卷调查、事故

10、事件分析及其它方法对员工的安全生产法律法规意识进行调查。意识识别（法律法规）问卷调查 知识竞赛 事故、事件分析 其他 依从的重要性权利与义务认识熟悉定期法律法规意识的识别图4.1.1.5法律法规和标准的获取a）获取安全生产法律法规和其他要求的途径为广播、电视、网络、报纸以及上级文件等。b）获取的安全生产法律法规报总经理批示，并按批示办理和发放、传达；当相关的安全生产法律法规和其他要求发生变化时，应及时更新。C）当施工工艺等发生变化时，应对安全生产法律法规和其他要求再获取和确认。4.1.1.6相关文件/记录a. 适用法律、法规、标准及其他要求清单b.文件发放清单c.安全会议记录4.1.2法律、法

11、规和标准符合性评价4.1.2.1每年对适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他有关要求的执行情况进行符合性分析评估。4.1.2.2对评估出的不符合项进行整改。整改有记录4.1.2.3职责a.企业负责人负责组织对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价b. 企业负责人负责组织对评估出的不符合项进行整改。4.1.2.4管理要求. 企业负责人每年要组织一次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求进行符合性评价。.评价结果要及时传达到相关方。c. 对评估出的不符合项要及时进行整改。d.当安全生产法律法规发生变化时，及时将更新的安全生产法律法规与其他规定融入标准化系统，以及安全责任制，制

12、度和操作规程中。4.1.2.5相关文件/记录a.法律、法规、标准及其他要求符合性评价表b. 法律、法规、标准及其他要求不符合项整改计划和整改措施及落实情况4.2 机构和职责4.2.1方针目标4.2.1.1总则a.企业制定符合本企业实际的安全生产方针和年度安全生产目标。安全生产目标应符合相关法律法规的要求，与企业的职业安全健康风险相适应。年度安全生产目标以文件形式发布，也可在企业年度工作目标中专项列出。b. 根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标，并进行分解。量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容。c. 企业及各级组织制定年度安全工作计划。d.企业年度工作考核中包

13、括对安全生产指标完成情况的考核。4.2.1.2职责a.企业负责人负责组织制订、颁布安全生产方针和安全生产年度目标。b. 企业负责人责制订企业安全工作计划以保证安全生产方针和目标的有效完成。c. 企业负责人责制对安全生产指标完成情况的考核。4. 2.1.3管理要求a. 企业负责人组织制订的安全生产方针、目标，应符合规范要求并以文件形式颁布。b.安全生产方针、目标，应及时传达到全体职工。在安排与风险相关的活动以及体系运行过程中，应贯彻实施安全生产方针、目标。c.企业的安全生产方针，在内部以及外部环境发生重大变化时，适时修订。d. 每年12月份针对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划结果，以及安全生

14、产重要活动事项或指标，制定下一年度企业安全生产目标。e. 每年12月企业负责人负责制订本厂下一年度年度安全工作计划，并传达到每位职工。f. 企业负责人每年初与各部门负责人签订安全目标责任书，然后逐级向下签订。对目标的完成情况要及时进行考核。4. 2.1.4安全生产方针企业安全生产方针为：“安全至上、科学管理、以人为本、持续改进、遵守法规”4. 2.1.5相关文件/记录a. 年度安全生产目标b.安全生产工作计划（年度）c. 各层次的安全目标责任书d. 安全目标责任书完成情况考核记录4.2.2负责人4. 2.2.1总则主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的安全管理工作全面负责。定期书面向当

15、地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况；主要负责人做出安全承诺，公开发布；主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设；定期组织召开安全生产工作会议；制定领导值班带班制度等4. 2.2.2职责主要负责人对本单位的安全管理工作全面负责。定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况；签发书面的安全承诺；组织并参与企业安全生产标准化建设；定期组织召开安全生产工作会议；制定领导值班带班制度并有效执行。4.2.2.3管理要求a.主要负责人是企业安全生产第一责任人，对本单位的危险化学品安全管理工作全面负责。企业应按照规定频次，定期书面向当地安监部门报告主要负责人安全生产履职情况。b.主要负责人做出

16、安全承诺,认真履行安全生产职责，保证安全生产工作必需的人、财、物等资源。安全承诺应内容明确、公开发布。c.主要负责人组织并参与企业安全生产标准化建设，组织制定安全生产标准化实施方案，明确责任部门或责任人，并保证标准化工作所需经费、人员、设备设施等资源。d.主要负责人定期组织召开安全生产工作会议，或听取安全生产工作情况汇报，了解安全生产状况，解决安全生产问题。e.制定领导值班带班制度并有效执行4.2.2.4相关文件/记录a.安全承诺（书面）b.安全例会记录c.安全检查记录d. 主要负责人安全生产履职情况e.值班表4.2.3 职责4.2.3.1 总则a.企业根据各自职能和国家安全生产的有关要求，制

17、定各部门、各级组织的安全生产职责。安全生产职责应与职能相匹配。b.明确主要负责人安全生产职责，对安全生产法规定的主要负责人安全生产职责进行细化。 c.明确各级管理人员、各岗位从业人员安全生产职责，做到“一岗一责”。4.建立考核机制，对企业负责人、各级管理人员及从业人员安全生产职责履职情况进行考核，予以奖惩。4.2.3.2职责见无锡市梅村梅新工业气体供应站安全生产责任制。4.2.3.3管理要求 .企业安全生产委员会以文件的形式明确各级、各类人员的安全生产责任。. 企业安全生产委员会以文件的形式明确安全生产管理机构、各职能部门、各基层单位的安全生产责任。c. 建立安全责任考核奖惩制度，建立管理台帐

18、。d.安全生产委员会负责对各部门、各单位的安全生产责任执行情况进行考核奖惩。4.2.3.4相关文件/记录. 各级各类人员、各职能部门、各基层组织安全生产责任制. 安全生产责任检查考核奖惩制度及管理台帐、记录 4.2.4组织机构4.2.4.1.总则为便于安全管理工作的有效开展，企业建立安全生产委员会（以下简称安委会），设置安全生产委员会办公室。建立安全生产管理网络，配备专职安全管理人员。4. 2.4.2职责a.企业负责人决定企业安全生产机构的设置，安全生产管理网络的建立，专职安全管理人员的配备。企业负责、安全生产管理人员应取得相应的安全资格证书。b.安全生产委员会负责对相关安全管理人员进行监督。

19、4. 2.4.3管理要求 a.企业以文件的形式明确本厂的安全生产机构和安全管理人员。b.企业根据人员变动情况及时调整安全委员会成员和安全管理人员。c.企业主要负责人、安全生产管理人员经主管部门培训考核合格，取得安全资格证书。d企业按规定配备或委托注册安全工程师提供安全生产管理服务。4. 2.4.4相关文件、记录a.关于组建（调整）安全生产委员会（成员）的决定b.安全管理网络图c. 主要负责人、安全管理人员安全资格证书e. 安全管理人员任命文件4.2.5安全生产投入 4.2.5.1总则建立安全投入保障制度，建立安全费用台帐，依法保证安全生产所必需的资金投入。4.2.5.2职责a.主要负责人对由于

20、安全生产所必需的资金投入不足而导致的后果负责。b. 主要负责人负责按照国家有关规定建立安全投入保障制度。c. 主要负责人负责建立安全投入费用台帐，负责监督安全费用的使用，确保安全资金及时到位。.各部门依据职责分工负责安全项目计划的提出和实施。e.依法参加工伤社会保险，主要负责人负责为全体员工缴纳工伤保险费用。4.2.5.3管理要求a.企业每年按上年销售收入的5%计提“安全生产专项费用”，专项用于企业的安全投入支出。b.“安全生产专项费用”专户储存，超支补提，结余接转下年。c.安全生产费用支出纳入预算。每年初企业负责人汇总各部门按照各自分工拟订的安全技术措施项目，提出安全生产投入年度计划后分步实

21、施。.企业建立安全费用台帐，保障安全资金的正常支取，严禁将安全费用挪做他用。e. 企业应按时缴纳工伤保险费，不漏保一人。f. 按规定缴存安全风险抵押金，或参加包括雇主责任险和公众责任险在内的安全生产责任保险。4.2.5.4相关文件/记录a.安全投入保障制度 b.年度安全投入计划c.安全费用台帐d.职工工伤保险缴费证明e.安全生产责任保险等缴费证明4.3 风险管理 4.3.1风险评价4.3.1.1总则依据已确定的评价方法、评价准则，每年进行风险评价。并将评价结果通报给相关部门和人员。4.3.1.2职责.企业负责人负责风险评价的组织领导工作，并对重大风险进行最终确认，确定风险控制措施。. 企业安全

22、管理人员具体负责危害因素的辨识、风险评价工作；制订或修订危害因素辨识、风险评价程序；负责对本企业的危害因素辨识与风险评价结果进行分析、归纳，综合评价，评定出重大风险。4.3.1.3管理要求a.企业制定风险评价管理程序明确风险评价的范围、评价方法、评价准则、频次、工作程序以及有关人员在开展风险管理中的职责和任务。 b.风险评价的范围覆盖企业生产、建设各阶段以及作业场所的人员、设备设施、物料和环境等。c.评价准则符合法律法规、标准要求和企业实际情况，选用的评价方法应具有实用性、针对性和易于操作。d.企业负责人、各有关人员参与风险评价工作。、可以外聘化工安全专家指导企业有关人员开展风险评价。e.建立

23、作业活动清单和设备、设施清单，每月至少一次对作业活动和设备设施进行风险评价；企业非常规活动及危险性作业实施前，或发生法规规范和政府其他要求变更、工艺操作条件变化、实施技术改造项目、重要人员变动等情形时，应及时进行风险评价。4.3.1.4相关文件/记录a.风险评价管理程序b. 安全评价领导小组及风险评价组织、人员构成文件c. 危害因素分析辨识记录表d.重大风险清单4.3.2风险控制 4.3.2.1总则根据风险评价的结果，落实所选定的风险控制措施，将风险控制在可以接受的程度。4.3.2.2职责. 安全管理人员负责制定重大风险的控制措施并监督检查落实情况，建立重大风险清单。.职工负责本岗位的风险控制

24、措施的实施。c. 安全管理人员负责将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宣传，使其熟悉工作岗位和作业环境中的风险及所采取的控制措施。4.3.2.3管理要求a.根据风险评价的结果，建立重大风险清单。b.结合实际情况，确定优先顺序，从工程技术、管理、培训教育、个体防护等方面，制定并落实措施，将风险控制在可接受的程度。风险控制措施应具备可行性、安全性、可靠性。c.将风险评价的结果及所采取的控制措施向从业人员进行宣传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施。4.3.2.4相关文件/记录a. 重大风险清单（含控制措施）b.重大风险控制措施实施记录4.

25、3.3隐患排查与治理4.3.3.1总则企业建立并保持隐患排查与治理制度，定期进行隐患排查治理工作，保证安全生产方针和目标的实现，保证安全标准化的有效实施。4.3.3.2职责.企业安全管理人员负责隐患排查与治理制度的制定和实施，负责编制隐患排查计划和检查表。. 企业安全管理人员负责企业的日常的隐患排查与治理工作。4.3.3.3管理要求 a.持续开展隐患排查治理，建立隐患治理台账，记录隐患治理情况。 b.对查出的隐患下达治理通知，明确责任人、治理时限、资金来源、治理期限和治理措施。c.重大隐患项目做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，并建立重大隐患项目档案。档案内容应包括隐患名称、隐患治

26、理方案、治理时间表和责任人；竣工验收报告及其评审意见、有关备案文件等。d.暂时无力解决的重大隐患，制定并落实有效的防范措施，并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，说明无力解决的原因和采取的防范措施，及整改期限。e.不具备整改条件的重大隐患，采取防范措施，纳入整改计划，限期解决或停产，并书面向主管部门和当地政府、安全监管部门报告，说明不具备整改条件的原因、整改计划和防范措施等。4.3.3.4相关文件/记录a. 隐患排查与治理制度b. 隐患排查计划c. 隐患治理台账d. 隐患整改通知单e. 安全检查表f.重大隐患项目档案4.3.4重大危险源4.3.4.1总则建立重大危险源管理制度，按照重大

27、危险源辨识（GB18218-2000）的规定，确定本厂的重大危险源。建立重大危险源档案并加强管理、检查、监控。4.3.4.2职责.企业负责人负责制定本厂的重大危险源管理制度，确定本厂重大危险源，建立重大危险源档案，并负责监督管理。.企业安全管理人员负责将企业重大危险源及相关应急措施报地方安全生产监督管理部门和有关部门备案。.企业安全管理人员负责重大危险源的管理、检查、监控。4.3.4.3管理要求 . 按GB18218-2000辨识重大危险源，对确认的重大危险源分级并建档。重大危险源档案应符合危险化学品重大危险源管理暂行规定的要求。b.按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估，也可与企业定

28、期安全评价合并进行。重大危险源应按规定报安监部门备案。c.根据危险化学品种类、数量、生产、使用工艺（方式）或者相关设备、设施等实际情况，对重大危险源设置必要的安全监控系统：(1)重大危险源涉及的温度、压力、液位等重要参数有远传和连续记录，可燃气体和有毒有害气体设置泄漏检测报警装置； (3)重大危险源中的毒性气体、剧毒液体和易燃气体等重点设施设置紧急切断装置；(4)毒性气体的设施，设置泄漏物紧急处置装置，配备独立的安全仪表系统（SIS）；(5)重大危险源中储存剧毒物质的场所或者设施，设置视频监控系统。d.定期对重大危险源的安全设施和安全监测监控系统进行维护、保养，并作好记录，并按国家有关规定对有

29、关设备、设施、仪表等定期检测、检验，取得检验合格证。e.按要求编制重大危险源专项应急预案，按规定频次组织演练。应根据重大危险源的危险特性，配备必要的防护装备及应急救援器材、设备、物资，其中：(1)对存在吸入性有毒、有害气体的，配备便携式浓度检测设备、空气呼吸器、化学防护服、堵漏器材等；(2)涉及剧毒气体的，还应配备两套以上气密型化学防护服；(3)涉及易燃易爆气体或者易燃液体蒸汽的，还应配备便携式可燃气体检测设备。 f.危险化学品的生产装置和储存危险化学品数量构成重大危险源的储存设施的防护距离满足国家规定要求。不符合规定要求的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内整改。4.3.4.4相关文件

30、/记录a.重大危险源管理制度b.重大危险源管理档案（台帐）c.重大危险源事故应急预案d. 重大危险源备案记录e.重大危险源事故应急预案演练记录f.重大危险源检测、评估、监控记录4.3.5 变更4.3.5.1总则企业建立并保持变更管理制度，对人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化进行有计划的控制。4.3.5.2职责企业负责人负责相关变更的实施和管理。4.3.5.3管理要求. 严格变更管理，明确实施变更管理的范围、责任部门（或责任人）。实施变更，应履行变更申请、变更审批、变更实施、变更验收等程序。b.对每项变更过程产生的风险进行分析，制定控制措施；变更实施过程中，应认真落实风险控制措施

31、。 4.3.5.4相关文件/记录a.变更管理制度b.变更记录4.3.6 供应商4.3.6.1总则企业建立并保持供应商管理制度，对供应商实行有效的管理。4.3.6.2职责.企业安全管理部门负责建立供应商管理制度。. 企业供销部门负责对相关承包商、供应商的资格预审。c. 企业供销部门负责建立供应商名录、档案。4.3.6.3管理要求对供应商加强， 建立供应商名录、档案（包括资格预审、业绩评价等资料），对供应商的资格预审、选用和续用等过程进行管理，定期识别与采购有关的风险。4.3.6.4相关文件、记录a.供应商管理制度；b.合格供应商名录、档案；c.风险评价记录。4.4 管理制度4.4.1 安全生产规

32、章制度4.4.1.1总则企业制订健全的安全生产规章制度，发放到有关的工作岗位，规范从业人员的安全行为。4.4.1.2职责a. 企业安全管理部门负责组织安全管理制度的编写工作，负责安全管理制度的发放和宣传。b.企业负责人负责批准企业的安全管理制度。c. 所有员工必须遵守企业的安全管理制度。4.4.1.3管理要求a.根据识别和获取的适用于本企业的安全生产法律、法规、标准和有关要求，建立健全企业安全生产规章制度。规章制度要符合企业实际，具有可操作性，至少包括以下几方面的内容：(a)安全生产职责及其考核奖惩管理制度；(b)安全生产基础管理方面，如安全生产会议、安全生产费用管理、安全生产培训教育、特种作

33、业人员管理、班组安全活动、职业健康管理、承包商供应商管理，领导带班值班、事故管理、应急管理、文件档案管理等制度； (3)风险管理方面，如隐患排查治理、风险评价和控制、变更管理、重大危险源管理、安全检查等制度；(4)工艺过程管理方面，如建设项目管理、工艺安全管理、设施设备管理、危险化学品安全管理等制度；(5)作业过程管理方面，如动火作业、进入受限空间作业、临时用电作业、高处作业、起重吊装作业、破土作业、断路作业、设备检维修作业、高温作业、抽堵盲板作业管理等制度。b.规章制度由主要负责人组织审定并签发。规章制度应发放到有关的工作岗位。4.4.1.4相关文件/记录企业安全生产管理制度4.4.2操作规

34、程4.4.2.1总则企业根据生产工艺、技术、设备特点和原材料、辅助材料、产品的危险性，编制岗位安全操作规程, 规范从业人员的操作行为，控制风险，避免事故的发生。4.4.2.2职责a.企业安全管理人员负责安全操作规程的编写工作和宣传贯彻。.企业负责人负责安全操作规程的审批.全体人员要严格遵守本岗位的安全操作规程。4.4.2.3管理要求a.根据生产工艺、技术、设备设施特点和原材、辅助材料、产品的危险性，以危险、有害因素分析为依据，编制岗位操作规程, 由主要负责人组织审定并签发,发放到相关岗位并认真落实。b.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，组织编制新的操作规程,由主要负责人组织审定并签发

35、,发放到相关岗位并认真落实。4.4.2.4相关文件记录各岗位安全操作规程4.4.3 修订4.4.3.1总则企业明确评审和修订安全生产规章制度和安全操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性，保证岗位所使用的为最新有效版本。4.4.3.2职责企业安全管理部门负责组织安全生产规章制度和安全操作规程的修订工作。4.4.3.3管理要求a.每3年一次组织对安全生产规章制度和操作规程进行评审和修订。修订的安全生产规章制度和操作规程应注明生效日期。b.发生下列情形时，及时组织对安全生产规章制度、操作规程进行修订：(a)安全生产法律、法规、标准、政府有关要求变化或监管部门提出整改要求；(b

36、)企业组织机构、生产设施、工艺装置等发生变更；(c)安全检查、风险评价以及事故原因分析中发现涉及到规章制度和操作规程层面的问题需修订时。4.4.3.2相关文件记录a.最新版的安全规章制度和安全操作规程b.安全规章制度和安全操作规程评审、修订记录4.5培训教育4.5.1培训教育管理4.5.1.1总则建立并保持安全培训教育制度，明确培训要求，对全体员工进行经常性安全培训教育，满足安全标准化管理体系的要求。4.5.1.2职责.企业安全管理部门负责制定安全培训教育制度，经企业负责人审批后颁布执行。b. 企业负责人要保证安全培训所需的人员、设施和资金。c. 企业安全管理部门负责编制培训计划，组织实施对从

37、业人员进行经常性安全培训教育并记录。d. 企业安全管理部门负责建立从业人员安全培训档案。4.5.1.3管理要求.严格执行安全培训教育制度，明确责任部门（或责任人），保证安全培训所需的人员、设施和资金，对从业人员进行经常性安全培训教育。b.按有关规定和岗位需求，编制培训计划，并组织实施。安全培训教育应有记录。c.建立从业人员安全培训档案，详细、准确记录培训考核情况。4.5.1.4相关文件/记录a.安全培训教育管理制度. 安全生产费用台帐c. 安全培训计划d. 安全培训教育台账4.5.2各级人员培训教育4.5.2.1总则建立制度对各级人员进行安全培训教育，保证其具备必要的安全生产知识和能力，熟悉有

38、关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。4.5.2.2职责a. 安全管理部门负责制定各级人员的安全培训计划，并负责实施。b. 安全管理部门负责主要负责人和安全管理人员和特种作业人员的委外培训，建立管理台帐。. 技术部门负责新工艺、新技术、新装置、新产品投产前的专门培训和考核。. 各部门负责本部门从业人员的安全培训。4.5.2.3管理要求. 1.主要负责人和安全管理人员接受专门的安全培训教育，经安监部门考核合格，取得安全资格证书方可任职；并按规定每年参加再培训。b.新上岗从业人员按规定进行安全培训教育，考核合格方可上岗作业。从业人员转岗、脱离岗位一年以上(含一年)的，重新按

39、规定进行安全培训教育，经考核合格方可上岗。每年应按规定对从业人员进行再培训。c.特种作业人员按规定参加专门的安全培训，取得特种作业操作证，方可上岗作业，并按规定进行复审。d.新工艺、新技术、新装置、新产品投产或投用前，按新的操作规程，对岗位操作人员和相关人员进行专门培训教育，考核合格方可上岗作业。e.外来人员（包括承包商人员）入厂前，进行专门的安全注意事项的教育。4.5.2.4相关文件/记录. 企业负责人、安全管理人员安全资格证书b.特种作业人员操作资格证书c.安全培训教育档案（台帐）4.5.3从业人员岗位标准4.5.3.1总则企业建立制度确定从业人员岗位标准，确保从业人员符合标准要求。4.5

40、.3.2职责企业负责人负责制定从业人员岗位标准4.5.3.3管理要求. 根据岗位性质和特点，制定岗位标准。岗位标准应包括岗位职责、操作规程以及岗位人员资历和专业要求、知识和技能要求、安全作业行为要求、作业现场安全要求等内容。b.化工企业主要负责人、分管安全负责人和分管技术负责人有3年以上化工行业从业经历，具有大学专科以上学历；其中至少有1人有化工专业大专以上学历，或者具有化工专业高级技术职称。c.化工企业专职安全管理人员有国民教育化工化学类或安全工程中专以上学历，有2年以上化工生产相关从业经历，或取得危险物品类注册安全工程师执业证，或有化工化学类中级以上技术职称。d.危险化学品特种作业人员具有

41、高中或者相当于高中及以上文化程度，具有直接从事危险作业岗位操作的从业经历。4.5.3.4相关记录/文件. 从业人员岗位标准制度.员工档案4.5.4班组安全教育4.5.4.1总则企业开展经常性的班组安全教育，确保岗位安全。4.5.4.2职责. 安全管理部门负责检查班组安全活动记录。b.班组长负责开展班组安全活动。4.5.4.3管理要求. 1.以生产班组为单位开展经常性的安全教育活动，每月不少于2次。应制定班组安全活动计划，明确开展活动的形式、内容和要求。2.班组安全活动以落实安全管理措施、组织安全技能训练、开展安全风险评估和隐患排查等为主要内容。班组安全活动应有负责人，有活动记录，可以采取多种形

42、式。3.安全管理部门每月至少检查1次班组安全活动记录，并签字。4.5.4.4相关文件/记录. 班组安全活动记录4.6生产设施及工艺安全4.6.1生产设施建设4.6.1.1总则企业确保生产设施建设中的安全设施符合国家有关的法律、法规和相关技术标准，并与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。4.6.1.2职责.企业安全管理部门负责新、改、扩项目的手续办理及参与安全设施建设方案的论证。b. 企业安全管理部门负责相关变更手续的办理4.6.1.3管理要求. 按照有关法律法规和国家安监总局有关危险化学品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶

43、段和竣工验收阶段规范管理，履行相关审批手续。 b.不得采用国家明令淘汰的工艺、技术、设备、材料，新开发的生产工艺，应在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产，国内首次采用的化工生产工艺，应由有关部门组织进行安全性论证。c.建设项目由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理，施工过程处于有序管理状态。d.建设项目建设过程中的变更，按变更管理的规定履行变更程序和风险分析；符合安监总局有关规章规定的变更发生后，应按要求办理相关变更手续。4.6.1.4相关记录/文件a.“三同时”管理制度b.生产设施建设项目设计和安全审查资料（含安全预评价报告）c.建设项目安全验收专题报告（含安全验收评价报告

44、）d.新、改、扩项目相关资料e.建设项目验收不合格项整改和验收资料f. 生产设施安全附件资料g. 各种报警、检测设施、仪器管理台帐、说明书h. 生产工艺技术资料、变更资料。4.6.2安全设施4.6.2.1总则企业制定并保持安全设施管理制度，对安全设施进行规范化管理，保证安全设施的正常运行。4.6.2.2职责. 设备管理部门负责安全设施管理制度的制定。企业负责人负责审核。.设备管理部门负责企业安全设施的管理、维护。机动工程科负责生产厂房等建筑设施的监督管理。.企业安全管理人员负责对安全设施的检查。4.6.2.3管理要求.规范安全设施管理，明确管理责任人，建立安全设施档案，定期检查和维护保养。维护

45、保养检查应做好记录。b.按国家有关规定和标准设置安全设施：(a)按GB50493，在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和（或）毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号发送至控制室或操作室；(b) 按GB50057，在厂区安装防雷设施；(c) 按GB50016、GB50140配置消防设施与器材；(d)；按GB50058，设置电力装置(e)；按GB11651，配备个体防护设施(f)；厂房、库房建筑符合GB50016、GB50160的有关要求c.将安全设施纳入设备检维修管理，定期进行检维修。因检维修拆除的安全设施，检维修完毕后应复原。不得随意拆除、挪用或弃置不用。d.建立监视和测量设备台账，定期校

46、准和维护，并保存校准和维护活动的记录。风险较高的系统或装置，应加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。4.6.2.4相关记录/文件.安全设施管理制度. 安全设施管理台帐. 安全设施维护保养记录. 监视和测量设备台帐、校准和维护记录4.6.3特种设备4.6.3.1总则企业制定并保持特种设备管理制度，加强特种设备的安全管理。确保特种设备的安全运行。4.6.3.2职责.设备管理部门负责制定特种设备管理制度。.设备管理部门负责建立特种设备台账和档案。c. 设备管理部门负责特种设备日常维护保养并做好台账。d. 设备管理部门负责特种设备的送检、维修。4.6.3.3管理要求.规范特种设备管理，建立特

47、种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、日常维修保养记录、事故应急救援预案及演练记录等。 2.特种设备按规定向特种设备监管部门登记，登记标志置于设备显著位置；特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，及时报废，向原登记的特种设备监管部门办理注销。3.对在用特种设备进行经常性日常维护保养，每月至少进行1次检查，保存检查记录。4.特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期检验、校验、检修。4.6.3.4相关文件/记录. 特种设备管理制度. 特种设备台账和档案.

48、报废的特种设备注销手续. 特种设备登记标志. 特种设备维护保养记录f 特种设备检验、校验报告4.6.4 工艺安全4.6.4.1总则企业应保证工艺安全、确保压力容器等可靠运行，保证报警装置正常运行。4.6.4.2职责.企业安全管理部门负责对操作人员进行工艺安全方面的教育。.企业安全管理部门负责对报警装置的检查、保修。4.6.4.3管理要求.操作人员应掌握岗位主要工艺安全信息，如本岗位涉及的危化品的基本物理特性、化学特性和职业危害信息，主要化学反应过程和温度、压力、流量、储存量等重要工艺参数及其限值，主要工艺设备、管道、电气、仪表、安全设施等设备信息。b.保证压力容器监控和报警系统、各类动设备等运

49、行安全可靠、完整。4.6.4.4相关记录/文件. 监控报警系统系统维护调试记录. 操作规程c. 操作记录4.6.5关键装置及重点部位4.6.5.1总则企业制定并保持关键装置及重点部位安全管理制度和应急预案，实行企业管理人员定点承包的安全管理机制。4.6.5.2职责.安全管理部门负责确定关键装置、重点部位并建立档案。. 安全管理部门负责制定关键装置、重点部位应急预案并组织演练。. 企业负责人为关键装置、重点部位联系人。4.6.5.3管理要求.根据企业实际情况，确定关键装置、重点部位并建立档案，明确管理责任人，加强安全监控，定期进行重点安全检查。检查记录应保存。b.制定关键装置、重点部位应急预案或

50、岗位现场应急处置方案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。c.确定关键装置、重点部位联系人，联系人由企业负责人担任。联系人对联系点进行安全监督与指导，督促开展定期安全检查，治理隐患项目。联系人每月至少到联系点进行一次安全活动。4.6.5.4相关记录/文件. 关键装置及重点部位安全管理制度.关键装置集及重点部位应急预案、培训演练记录. 关键装置及重点部位档案及检查记录. 关键装置及重点部位联系点活动记录4.6.6检维修4.6.6.1总则企业建立并保持检修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。4.6.6.2职责.设备管理

51、部门负责检维修的管理和组织协调。.安全管理部门负责检维修作业安全方案制定的现场的监督检查。4.6.6.3管理要求.规范设备检维修管理，明确日常检维修和定期检维修的时机、频次和程序。检维修记录应保存。b.进行检维修作业，执行下列程序：(a)检维修前,进行危险、有害因素识别，按规定办理各种作业许可证；对检维修人员进行安全培训教育，配备适当的劳动保护用品；对安全控制措施进行确认；(b)对检维修现场加强安全检查；(3)检维修后办理检维修交付生产手续。4.6.6.4相关文件/记录a.检维修管理制度b检维修记录4.6.7拆除和报废4.6.7.1总则企业对拆除作业进行风险分析，制定拆除计划或方案4.6.7.

52、2职责安全管理部门负责作业安全方案制定的现场的监督检查4.6.2.3管理要求.拆除作业前，拆除作业负责人与使用单位共同到现场进行作业前交底，进行危险、有害因素识别，制定拆除计划或方案，办理拆除设施交接手续。b.需拆除（报废）的容器、设备和管道，应先清洗干净，分析、验收合格后方可进行拆除（报废）作业；拆除（报废）、清洗等现场作业应遵守作业许可等有关规定。4.7作业安全4.7.1 作业许可4.7.1.1总则企业实施作业许可管理，企业建立并保持作业许可管理制度。对动火作业、进入受限空间作业、动土作业、临时用电作业、盲板抽堵作业、起重作业、高处作业等危险性作业实施作业许可证，履行严格的审批手续。4.7

53、.1.2职责企业安全管理部门负责各种作业许可证的审批以及各种危险作业的监督检查。4.7.1.3管理要求对动火作业、进入受限空间作业、破土作业、临时用电作业、高处作业、断路作业、吊装作业、设备检修作业和抽堵盲板作业等危险性作业实施作业许可管理,履行审批手续。作业许可证中应有危险、有害因素识别和安全措施等内容。4.7.1.4相关文件/记录各种作业许可证4.7.2作业环节4.7.2.1总则企业对作业环节根据相应的管理制度，制定控制措施，规范现场安全生产行为。4.7.2.2职责.安全管理部门对动火作业、进入受限空间作业、抽堵盲板等危险作业进行审批和现场监督。企业指派专人监护进行现场监护。. 安全管理部

54、门负责安全防护用品（具）及消防设施与器材的配备。4.7.2.3管理要求.危险作业现场配备相应安全防护用品（具）及消防设施与器材，保持作业环境整洁。作业前应对控制措施落实情况进行确认。b.进行实施作业许可管理的危险性作业时，作业活动负责人按照规定要求科学组织作业活动，不得违章指挥；作业人员应持经过审批的相应作业许可证，严格执行操作规程和作业许可要求，不违章作业，不违反劳动纪律。c.作业活动监护人员具备基本救护技能和作业现场的应急处理能力，持相应作业许可证进行现场监护，不得离开监护岗位。d.同一作业区域内有两个以上承包商活动，可能危及对方生产安全时，组织承包商之间签订安全生产协议，明确各自的安全生

55、产管理职责和采取的安全措施，指定专职安全管理人员进行安全检查和协调。e.机动车辆进入生产装置区、罐区现场按规定办理相关手续，佩戴符合标准要求的阻火器，按指定路线、规定速度行驶。4.7.3警示标志4.7.3.1总则企业在各种危险、危害作业场所的醒目位置设置警示标志、告知牌、公告栏和警示说明，警示标志要符合规范要求。4.7.3.2职责企业安全管理部门负责组织安全警示标志设置和管理。4.7.3.3管理要求a.在仓库危险场所的醒目位置设置符合GB2894规定的安全标志。b.在重大危险源现场，设置明显的安全警示标志和告知牌。 c.按有关规定在企业内道路设置限速、限高、禁行标志。d.在检维修、施工、吊装等作业现场设置相应的警戒区域和警示标志；在检修现场