上海市施工现场安全生产保证体系管理资料4检查和改进.

1、四、检查和改进 工程工程经理部目 录安4-1平安检查记录表4-2纠正和预防措施记录表4-2-1事故月报表附重大伤亡事故处理结案资料4-3内审资料关于开展平安贯标内审的通知施工现场平安生产内审方案表×××公司内部平安生产保证体系审核记录内审报告内审人员名单4-4工程工程平安评估报告填写说明： 1.平安检查记录内容可包括：工程部定期、专项、季节、节假日前后各种类型平安检查，均可采用安4-1表式记录；2. 上级单位政府、行业、企业到工地检查情况必须登入安4-1表内；3.检查中开具的整改单，必须附在检查记录表后。4. 工程施工中如发生重大伤亡事故应将事故处理的结案资料附在

2、安4-2-1月报表后。平安检查记录表安41检查类型：单位名称工程名称检查日期年 月 日检查单位检查工程或部位检查人员检查记录及结论： 记录人：整改措施： 制定人： 负责人： 年 月 日复查意见： 负责人： 年 月 日平安检查记录表安41检查类型：临时用电单位名称&sgdw&工程名称&gcmc&检查日期05年12月8日检查单位工程部检查工程或部位生活区、施工现场检查人员付敏、姚爱平、乔新根、潘明、周新伯检查记录及结论： 经检查主要存在以下问题：1、 生活区宿舍内电线插座固定在铁床上；2、 碰焊机无漏电保护接在200A空气断路器下；3、 机修间一切割机未使用末级开关

3、箱，直接从分配电箱处接出；4、 电焊机二次侧空载降压装置短接。 记录人：姚爱平整改措施：1、 电工负责整改，宿舍管理员负责对民工教育，并负责验证工作，限期一天内整改完。 2、 购置漏电断路器，电工负责安装，由平安员进行验证，限期二天内整改完，在未安装前不得使用。3、 由电工自仓库处领一开关箱，按要求做好三级配电二级保护，由平安员进行验证，当天即改正。4、 电工负责整改，机管员负责复查，并对焊工进行教育，当天即改正。制定人：付敏 负责人：周新伯 05年12月8日复查意见：1、宿舍内自行安装的电线插座全部清理完，并有教育记录，当天已改正。2、漏电断路器已于第二天购置，并立即安装好。3、切割机已做到

4、“四个一，当天即改。4、电焊机二次侧空载降压装置已当天由电工接好，并做好对相关人员教育。 负责人：姚爱平 05年12月11日平安检查记录表安41检查类型：节假日春节后单位名称&sgdw&工程名称&gcmc&检查日期06年 2 月18 日检查单位工程部平安生产检查小组检查工程或部位现场平安防护设施检查人员付敏、姚爱平、乔新根、潘明、周新伯检查记录及结论：1、1号厂房2层南侧楼层临边防护栏杆已撤除移开。2、2号房脚手架靠近施工层四步一隔离有缺陷，局部密目网已破损需及时更换。3、搅拌机钢丝绳已断丝超标需及时更换。4、1号房配电箱编号01-14有三个瓷插损坏需及时更换。

5、 记录人：姚爱平整改措施：1、立即由架子班搭设好楼层临边防护杆，限当天完成。 2、由架子班对架子进行整修，限二天内完成。 3、由搅拌机操作工配合机管员更换搅拌机钢丝绳，限一天内完成。 4、由电工对配电箱进行检查，更换损坏瓷插。限一天内完成。 制定人：付敏 负责人： 周新伯 06年 2 月18 日复查意见：1、楼层临边防护栏杆已按要求搭设好。当天即改完2、脚手架四步一隔离已按要求设置好，破损密目网已更换。二天内已整改完3、搅拌机绳已换新。当天更换4、配电箱瓷插已更换。当场调换 负责人：姚爱平 06年 2 月20 日政府主管部门平安环保检查记录表安4-1单位名称工程名称检查单位检查日期年 月 日检

6、查内容检查记录及结论： 记录人：整改单暂缓施工暂缓施工整改措施： 责任人： 制定人： 负责人： 年 月 日复查意见： 负责人： 年 月 日监理单位： 工程管理： 纠正和预防措施事故隐患处理记 录 表安4-2单位名称工程名称事故隐患部位不合格及事故隐患内容： 原因分析： 纠正、预防措施要求及实施方案： 措施制定人： 审批意见： 审批人： 日期： 年 月 日纠正、预防措施的验证： 验证人： 日期： 年 月 日填表人： 填表日期： 年 月 日工伤事故(月)报表安4-2-1单位名称： &sgdw& 工程名称：&gcmc&发生事故日期：×××

7、年××月××日××时××分事故类别： 物体打击 主要原因分析： 违章作业 受伤害人姓 名伤亡情况(死、重、轻)工种及类 别性别年龄本工种工 龄受过何种平安教育歇 工总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级平安教育还未复工×××元×××元事故经过和原因： 事故经过：××××年××月××日

8、5;×时××分，普工王××在八楼清理钢模，将钢模自室内搬至悬挑钢平台吊笼处，因下小雨，为图方便将钢模由室内掷至吊笼处，因吊笼装满后，钢模掷至吊笼后滑出(因吊笼高出钢平台)落向地面，砸在路过钢平台下方的普工李××头上，将其平安帽砸坏，伤及头部。 原因分析：1、对职工王××平安教育不力，交底不清；2、钢平台下方未搭设防坠棚；3、吊笼设置不合理，高于钢平台；4、普工王××工作责任心不强，高处作业乱掷钢模。 预防事故重复发生的措施： 1、加强对职工的平安教育及交底工作，高处作业不得随意掷物；

9、2、在钢平下方搭设防坠棚，确保行人平安；3、对吊笼进行改造，不得高于钢平台栏杆。落实措施负责人×××工程部负责人：××× 制表人：××× ××××年××月××日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表一式二份，一份上报企业主管部门。工 伤 事 故 (月) 报 表安4-2-1单位名称： ××××××公司 工程名称：×&

10、#215;××××苑发生事故日期：×××年××月××日××时××分事故类别： 机械伤害 主要原因分析： 违章作业 受伤害人姓 名伤亡情况(死、重、轻)工种及类 别性别年龄本工种工 龄受过何种平安教育歇 工总日数经济损失附注直接间接×××重普工男××岁××年三级平安教育10025000元30000元事故经过和原因：事故经过：××××年

11、15;×月××日××时××分，木工×××因需几根长约30CM的方料，便到木工间去寻找，因没有适宜的木料，于是私自无证开动园盘锯自己锯料，木料在锯的时候，因遇到节疤，用力失稳，不小心将右手食指被园盘锯锯去一节。原因分析：1、木工×××违章使用木工机械，锯短料应使用推棍，不准用手直接推；2、工地施工机具管理较乱，未做到持证上岗。预防事故重复发生的措施：1、对木工进行一次针对性的木工机械使用安作教育，考试合格后发中小型机械操作证，严禁无证上岗。2、加强施工机具管理，做到定

12、机定人。3、机具操作人离开后须关掉机器，切断电源，锁好电箱方可离开。落实措施负责人×××工程部负责人：××× 制表人：××× ××××年××月××日注：事故经过和原因、措施栏，如填不下可加附。工地如当月无事故，也须每月填写事故报表一式二份，一份上报企业主管部门。上海隆都建筑安装工程长春招商业务用房工程部内 审 资 料编制日期： 年 月 日目 录关于开展平安贯标内审的通知施工现场平安生产内审方案表隆都建筑公司内部平安生产保证体系

13、审核记录内审报告内审人员名单关于开展平安贯标内审的通知工程部各有关部门及班组：我工程部决定于 年 月 日进行平安贯标内审，具体安排见?平安贯标内审方案表?，为确保本次内审有效进行，望配合做好以下工作：1、在内审前对平安贯标工作进行一次全面的自查，提出存在的问题，认真落实整改，在整改的根底上接受的内审组织的审核。2、内审期间合理安排好生产和管理活动，做好受检准备，并要求当事人工程经理、工程副经理、技术负责人、平安员、施工员、材料员、机管员、电工、架子工等在场。3、内审期间认真接受内审人员的检查，及时提供所需资料，对内审组提出的不合格或整改的意见，各相关部门及班组应及时组织力量分析原因，制定纠正措

14、施，并加以贯彻实施。4、内审通过后，将向上级公司提出申请要求安保外审认证。5、内审组成员 组长： 组员： 工程部 年 月 日上海隆都建筑安装工程施工现场平安生产内审方案表受审核施工现场审核编号受审核现场地址审核日期 年 月 日审核目的审核依据审 核 组具体安排：08：0008：15首次会议08：1508：45现场巡视08：4511：30总要求筹划(工程经理、工程工程师、技术员、施工员、平安员等)实施(工程经理、工程工程师、技术员、施工员、平安员、机管员等)检查与改进(工程经理、工程工程师、技术员、施工员、平安员、机管员等)11：3011：45审核组内部交流11：4512：00末次会议 施工现场

15、负责人(签字)： 年 月 日工程部安保体系内审组组长(签字)： 年 月 日编制人： 日期： 年 月 日上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.1总要求 3.2 筹划 审核时间： 年 月日审核提示检查表审核记录B总要求工程经理部是否建立了文件化的安保体系，并进行持续改进。是否按要素要求对安保体系进行PDCA循环。筹划1、制定的平安目标是否与公司管理方针、目标协调一致，平安指标值和管理目标是否完整和切合工程部实际情况，是否可以测量(定量化)。2、是否按5999平安检查标准要求，在工程经理部内按层次和岗位在职能上分解、展开并实施考核。3、工程平安管理目标是否

16、让全体员工所了解并执行。与工程经理交谈体系如何建立、筹划、运行实施情况。同上。查平安保证方案中的平安目标。查平安目标分解、考核表。分别找管理人员与工人班组长交谈。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.2 筹划 、3.2.3 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .21、是否对施工不同阶段的危险源、不利环境因素进行识别、评价和控制，筹划后制定的方案。2、是否对危险源和不利环境因素进行不断识别

17、、评价、更新。1、是否建立适用的法律、法规、标准标准和其他要求的文件，收集识别渠道。2、文件是否向有关人员和相关方供应商、分包方、业主、监理等传递信息。查危险源识别、评价、控制清单，评价、论证记录；查控制筹划后制定的方案。查更新记录。查文件管理制度的清单、文件的学习、传达记录。查平安目标分解、考核表。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.2 筹划 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.2 .4

18、1、是否按标准要求在工程设计、施工条件变化时，安保方案及时进行评审修订。2、 是否有收发文记录。5、安保方案修改后是否进行重新审批。有无组织评审及修订记录。查有无重新审批或备案记录。查安保方案收、发文记录。查审核、审批记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施组织机构 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B3.3 .11、是否规定了各岗位的职责权限、相互关系规定是否明确、合理，平安员能否

19、正确有效地行使其职责。2、是否配备了足够的资源。3、是否配备了规定数量的专职平安管理人员。查平安生产责任制和平安贯标职责权限，交底与责任人确实认签字手续齐备。查机械设备清单，平安防护措施清单，检测工具清单，管理人员名册，平安技术措施清单，劳动保护用品清单，平安文明施工预算。查专兼职平安员名单及上岗证书。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程 内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施平安教育 审核时间： 年月 日审核提示检查表审核记录B3

20、.3 .21、是否制定了平安教育制度。2、是否对员工进行了教育和培训。3、是否对教育培训的有效性进行考核。4、工程经理等管理人员是否经过教育培训及复训，特殊工种、中小型机械操作工及监控人员是否持证上岗。5、是否对新工人三级教育。6、是否进行了分层次的贯标教育。查平安教育制度，如采用公司制度，但需有工程部的教育方案。查经常性、季节性、节假日、针对性、新文件、新标准等的教育记录，查劳动保护教育卡。查员工考试、考核记录。查工程经理等管理人员上岗证及复训记录，查特殊工种、中小型机械操作工及监控人员上岗证书及复训记录。查三级教育卡及考试记录。查贯标实施前的教育记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符

21、合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程公司内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施文件控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否编制了文件控制程序规定。2、工程部发布的文件是否进行审核、审批、修订后是否进行确认。3、是否对文件进行了标识。4、是否编制了工程部适用、现时、有效的文件清单，内容是否齐全。5、现场是否配备文件的有效版本，作废文件是否标识或收回。查控制要求或有关管理规定。查审核、审批记录，查确认记录。查文件标识，抽局部文件。查经确认的文件清单。抽查

22、现时、有效的文件，查作废文件收回记录或作废标识作废章。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施采购 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了平安物资采购验证程序规定。2、是否建立了合格供应商名录。3、是否对工程部自行采购的平安物资供应商进行业绩评价。4、采购资料是否符合要求，审批手续是否齐全。5、平安物资是否在合格供应商名录中采购。6、企业内部转移或调拨的平安物资是否作了检查验收

23、或抽样复试。7、如不在合格供应商名录中采购平安物资是否对供应商进行了应急评价。8、是否对供应商进行定期业绩评价。9、是否对平安物资进行进场验证的抽样检验。10、对分包方平安物资是否进行了控制。11、是否对平安物资和检验状态进行了标识。查安保体系文件规定。查是否建立合格供应商名录。查供应商业绩评价记录。查采购方案、合同审批记录。查相关平安物资的发票供货单。查验收资料及调拨单。查供应商应急评价记录。查定期业绩评价记录。查验证、抽样检验记录。查采购资料、合同的签认记录，查材料的共同验证记录。查物资标识和检验状态标识牌、表等。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告

24、对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施分包控制 审核时间： 年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了分包方控制的程序。2、是否建立了合格分包方名录。3、是否对不在合格分包方在使用前进行应急评价。4、是否对分包方签定了平安生产协议，是否签订了分包合同，合同是否符合要求。5、对分包方的平安技术方案措施是否进行审批。6、是否对分包方的设备、设施和平安物资进行验证和检验。7、是否对分包方的人员进行了平安教育和平安交底手续是否齐全。8、是否对分包方进行了过程控制。9、是否对

25、分包方进行了定期业绩评价。查体系文件规定。查合格分包名录。查分包方应急评价记录。查平安协议，工程合同，分包内容与平安协议书上内容是否相一致、合同期限。查审批记录。查验证、检验记录。查教育及交底记录。查检查记录及生产例会记录。查定期业绩评价记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施过程控制 审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否编制各种施工方案、专项技术措施、规章、制度。对特殊“四新

26、施工是否编制新的作业指导书。2、方案、措施是否具有针对性、操作性。3、是否对关键危险部位、过程监控。4、是否进行分部、分项、分工种平安交底。5、是否对重点防火部位和平安物资进行了标识、防护。6、动火是否经过分级审批。7、消防设施配备是否齐全。查平安技术措施清单强制性条文中规定的是否在专项施工方案中表达和文明施工措施清单，查各项管理制度、作业指导书、平安过程控制。查方案、措施。查监控记录。查平安分部、分项、分工种平安交底记录。巡视现场。查动火证。巡视现场。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审

27、核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施过程控制 审核时间： 年月 日审核提示检查表审核记录B8、是否对周边道路与管线制定采取了相应措施。9、是否对施工现场环境进行控制。10、对基坑施工引起的地面沉降，周边建筑物倾斜、开裂进行控制。11、是否对临时设施活动房、围墙的施工、使用、撤除进行控制。12、是否进行脚手架、模板撤除的申请，并进行审批。13、现场“五有设施是否齐全。14、是否制定了班前活动制度，并开展三上岗一讲评活动。查安保方案巡视现场巡视现场节约级源、落手清、文明卫生、粉尘控制、废污水排放控制、废油排放、噪音测试记录、商品砂浆使用。

28、查方案及实施记录。查活动房搭设方案、验收手续及过程监控记录。查申请书及审批记录。巡视现场。查班前活动制度和记录，查三上岗一讲评活动记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施过程控制 审核时间： 年月 日审核提示检查表审核记录B15、是否制定设备、设施的验收制度。16、是否对设备、设施进行维修、保养。17、是否对设备、设施进行验收、检测、标识。查检验保养制度。查保养方案及平时日常维修保养记录。查大

29、型机械的企业内部验收记录及法定检测机构检测报告；查施工升降机每三个月一次的轿厢坠落实验记录；查使用脚手架的分阶段验收记录；查附着式脚手架的验收记录；查钢平台验收记录；查施工用电验收记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：上海隆都建筑安装工程内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.3 实施事故与救援 审核时间： 年月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定各种应急救援预案，准备了救援物资并在事故发生时组织实施，是否配备了足够的救援的人力资源。2、是否对应急救援预

30、案进行演练，必要时并对预案进行修订。3、对工伤事故调查分析是否积极配合和制定纠正、预防措施。查应急救援预案；查救援物资清单；巡视现场；查救援人员组织网络名单。查各种预案的演练记录，查修订记录。查工伤事故、月报表及工伤事故登记表；查纠正、预防措施。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：&sgdw&内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门： 平安保证要求：3.4 检查与改进平安教育 审核时间：年月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了平安生产定期检查制度，检查内容是否齐

31、全，参加人员、频次是否确定，专项检查有否明确。2、是否按平安检查制度进行平安检查。3、是否按JGJ59-99标准进行了评分。4、政府环保部门来工地检查记录。5、查企业上级来工地检查记录。6、平安检查中发现的问题是否按三定原那么进行处置、纠正、重新检验和验证，并采取了纠正和预防措施。查平安生产定期检查制度。查平安定期检查记录。查平安检查评分表原那么上每月进行一次评分。查纠正措施、预防措施实施、验证记录；查重新检验记录。查记录。查记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：&sgd

32、w&内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门：平安保证要求：3.4 检查与改进纠正预防 审核时间：年月 日审核提示检查表审核记录B1、是否规定了纠正预防措施的制定、实施、验证人员及职责。2、是否对不合格、事故、险肇事故进行了原因分析。3、是否对不合格、事故、险肇事故是否制定了纠正、预防并进行了实施、验证、并按时完成。4、是否对潜在的不合格制定、实施、验证了预防措施。5、是否对平安检测设备、工具进行控制。查平安保证方案规定。查纠正和预防措施记录表。查纠正措施、实施记录、验证记录。查预防措施表。查平安检测设备、工具一览表；查平安检测设备、工具检定证书、维护记录和标识。注释：B 评估1=符合

33、要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：&sgdw&内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门：平安保证要求：3.4 检查与改进内审 审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否有详细的审核方案并覆盖标准规定的要素。2、内审员是否经过正规培训持证上岗，并与受审核的部门或岗位无直接责任关系。3、检查表编制是否符合要求，审核记录是否具有追塑性。4、不合格报告及对不合格问题，制定、实施、验证纠正措施的记录是否标准、齐全、有效。5、内审报告，是否有关于审核情况简述、主要存在问题描述、纠正措施制定

34、、实施与复查情况的记述，以及平安保证体系的有效性、充分性、适应性的评价。6、内审报告的审核、审批是否符合规定的要求。查各阶段内审方案的编制。查阅证书。查审核记录表内的查什么，怎么查抽样数量等，审核记录中时间、地点、人物等的记录内容完善。查不合格报告。查内审报告。查内审报告。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：&sgdw&内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门：平安保证要求：3.4 检查与改进评估 审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否对平安评估的频次进

35、行筹划。2、是否按筹划的时间间隔进行了平安评估。3、评估内容是否充分。4、是否有有效性、充分性、适宜性的描述；是否有安保体系运行中存在问题的描述及采取纠正、预防措施、完成期限、验证要求。查整个施工工期平安评估方案或表达在平安方案内。查平安评估记录。查平安评估记录。查平安评估记录。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：&sgdw&内部平安生产保证体系审核记录审核岗位部门：平安保证要求：3.4 检查与改进记录 审核时间：年 月 日审核提示检查表审核记录B1、是否制定了平安记

36、录控制程序。2、是否对工程所使用的平安记录进行了编制、汇总。3、平安记录是否符合有关部门规定。4、平安记录是否准确、及时、完整、清晰、标志明确，是否有追溯性；是否进行收集整理；是否对平安记录进行了标识。5、平安记录是否便于存取、查询。6、平安记录是否妥善保管。查平安保证方案规定。查平安记录清单。抽查相关平安记录。抽查相关平安记录。查平安记录目录。查记录储存环境。注释：B 评估1=符合要求 2=根本符合/可以接受 3=不符合，与不合格报告对应什么谁如何用什么在哪里什么时间多少次哪些文件或形式记录什么 审核员：&sgdw&内部平安生产保证体系审核记录施工现场巡视:现场巡查：现场存在

37、需改进的问题：组 长组 员年 月 日 &sgdw&内部安保体系审核末次会议记录审核编号： 日期： 年 月 日工程名称会议记录：记录人： 日期：内 审 报 告审核工程编号： 报告日期： 年 月 日受审工程部： 内部安保体系审核报告为了确保施工现场平安生产保证体系的正常运行，有效地控制施工现场的平安生产活动，同时准确评价工程部在实施平安生产保证方案过程中的适应性和有效性。根据工程部的内审申请，公司主管领导批准成立了内部安保体系审核小组，小组由三名公司成员组成，均通过正式内审员培训，并取得资格证书，具体审核经过如下：一、内审准备阶段小组人员确定后，首先组织编制了具体审核方案，分A、B

38、、C三个小组，并对具体的审核要素进行了分工，各小组分头准备审核内容，经审核组长批准确认，最后通知工程部本次内审的具体安排及应提供的必要的配合。具体工作程序如下：编制审核时间表 确定各岗位要审核的具体要素 三组分头准备审核内容 由审核组长批准确认 通知工程部做好内审准备二、 审核阶段1、首次会议：×××年××月××日上午9：00审核组到达××××园××××施工现场，工程部已组织好所有有关人员到会，审核组长就本次审核的时间安排、目的和要求作了简单的描

39、述，目的使到会的所有人员对平安生产保证体系的概念有进一步的认识；2、现场巡视：审核组分头由有关要素的具体负责人陪同进行现场检查，特别是对审核内容相关的平安问题进行了现场记录，并及时反响信息，对存在的缺陷，经过当事人首肯；3、分组 根据分工，三组分头对各岗位负责人的主管要素及相关要素进行审核，审核过程中允许相关人员发表自己的看法，但对体系要求不符合的缺陷，审核组坚持了自己的原那么，并作了大量的说服工作，直到当事人认同，并认真填写了检查记录，必要时还进行了现场补充巡视；4、审核组内部小结：根据填写的检查记录，利用半小时时间进行汇总，编制不合格报告，并集体讨论评价其严重程度，属于实施性不合格的判定为

40、严重，属于效果性不合格的判定为一般。5、末次会议：××××年××月××日16：30首先对工程部实施安保方案过程中所做的工作加以肯定，同时在会议中通报了本次内审的不合格报告及严重程度，帮助分析原因，建议纠正措施方案及完成期限，并要求工程部当场制定纠正措施方案，由工程部经理签字确认。三、存在的主要问题：在实施过程中存在一些问题，共产生了两项不合格，均为一般不合格：1、不能提供机管员的上岗证书，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号.2 为一般不合格；2、3房塔吊电线敷设不标准，根底积水严重、发黑，不符合DGJ08-903-2003标准，条款号.2.7为一般不合格。四、纠正措施：针对审核组确定的不合格事实，工程部拟定了纠正措施，确定了完成期限，并由工程经理签字确认。五、纠正措施的验证审核组根据工程部纠正措施方案完成的期限，于××月××日上午赴工程部进行纠正措施实施和效果