XX公司安全风险分级管控工作制度（16页）

1、XX公司平安风险分级管控工作制度目 录第一章 平安风险分级管控工作责任体系1其次章 平安风险分级管控工作例会制度6第三章 平安风险分级管控宣扬教育培训制度7第四章 平安风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度9第五章 平安风险分级管控工作流程制度12第六章 平安风险分级管控年度辨识评估制度12第七章 平安风险分级管控专项辨识工作制度15第八章 平安风险分级管控辨识评估结果应用制度17第九章 平安风险分级管把握度18第十章 重大平安风险管控工作方案制定制度19第十一章 重大平安风险公告制度19第十二章 重大平安风险区域作业人数上限管理制度20第十三章 平安风险分级管控定期检查分析工作制度22第十四

2、章 平安风险分级管控信息化管理制度23第十五章 平安风险分级管控资料档案管理制度23第十六章 平安风险分级管控责任追究和奖惩制度24第一章 平安风险分级管控工作责任体系一、总体要求依据“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行平安风险分级管控体系建设。结合各部门实际状况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。二、工作目标依据煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法(试行)关于平安风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制建设事故发生，保障公司员工建设财产平安。三、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推动，全面实施、持续

3、改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任及三级责任。四、平安风险分级管控领导机构成立以总经理、党总支书记为组长的平安风险分级管控领导小组。组 长：XXX副组长：XXX成 员：XXX平安监察处、生产技术部、经营管理部、综合办公室、各队组正职五、平安风险分级管控工作机构（一）管理部门平安监察处作为平安风险分级管控的管理部门，设立专职工作小组。组 长：X副组长：X成 员：X（二）专业部门为切实管控住瓦斯、水、火、煤尘、顶板及提升运输系统等简洁导致群死群伤事故的平安风险，矿成立4个平安风险管控专业组。1、瓦斯、自然发火、煤尘管控专业组组 长：X副组长：X牵头部门

4、：X2、防治水、地质灾难管控专业组组 长：X副组长：X牵头部门：生产技术部（地测）3、顶板管控专业组组 长：X副组长：X牵头科室：生产技术部（采煤、掘进）4、提升运输管控专业组组 长：X副组长：X牵头科室：X六、平安风险分级管控领导机构和工作机构人员风险管控职责（一）总经理是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控工作全面负责，确定平安风险分级管控体系组织机构,明确各职能部门的职责、权限。主持制定平安风险分级管控方针、目标，组织年度平安风险辨识和事故后的专项辨识，建立平安风险分级管把握度。（二）党总支书记主持矿党总支工作，并依据“党政同责，一岗双责”要求，党总支书记与总经理在平安风险分级管控

5、工作中负有同样职责。重点负责对“平安风险分级管控”培训、宣扬、干部职责落实等状况进行监督检查。（三）生产副总经理重点负责采煤、掘开及调度系统的平安风险，并进行有效管控。（四）机电副总经理重点负责简洁导致电气事故和提升、运输事故的平安风险，并进行有效管控。（五）总工程师帮忙总经理负责全面技术管理、科技创新、技术改造、平安技措、生产设计、水文地质、测量测绘、资源管理工作；重点负责“一通三防”、地测防治水方面的平安风险，并进行有效管控。（六）平安监察处长帮忙总经理负责全面平安风险分级管控工作落实状况监察，以及公司平安风险分级管控工作的具体组织、落实和考核。（七）经营副总经理重点负责选煤系统的平安风险

6、管控工作，重点辨识评估简洁导致储装运、滑坡、火灾、瓦斯事故的平安风险，并进行有效管控。（八）人力副总经理主要负责后勤系统的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致交通事故、触电事故、食品平安事故、地面火灾等事故的平安风险，并进行有效管控；组织平安风险分级管控的培训教育工作。（九）总经理助理兼通风区长，协作总工程师进行“一通三防”系统的平安风险分级管控工作，具体负责矿井通风系统、瓦斯治理、煤层自燃发火防治、综合防尘的具体风险管控。（十）环保副总经理主要负责环保节能方面的平安风险分级管控工作，并进行有效管控。（十一）机电副总师负责帮忙机电副总经理，开展对机电专业范围内的平安风险分级管控工作。对管理范

7、围内的重大平安风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。（十二）平安副总师负责帮忙平安监察处长，对各专业平安风险分级管控工作开展、重大平安风险跟踪落实、分管领导旬度检查落实、领导跟带班制度落实状况进行督查、监管，确保管控措施严格落实到位。（十三）通风副总师负责帮忙总工程师、通风区长，开展对一通三防专业范围内的平安风险分级管控工作，具体负责相关专项辨识报告编制、对一通三防范围内的重大平安风险跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。（十四）地测副总师负责帮忙总工程师，开展对一水文地质、测量测绘、资源管理工作范围的平安风险分级管控工作，具体负责相关专项辨识报告编制、对地测防治水范围内的重大平安风险跟踪落实

8、，确保管控措施严格落实到位。（十五）平安监察处负责建立矿井平安风险分级管控机制；组织事故的调查、分析、处理；负责矿井日常平安监督检查；组织矿井平安风险分级管控培训；负责建立矿井全员平安档案；组织年度危急源辨识评估。风险管控专职工作小组负责组织制订XX、公司平安风险分级管把握度和考核标准，定期协调组织相关业务职能部门对各单位平安风险管控工作进行监督检查和考核。（十六）生产技术部具体负责采煤、掘开、调度系统地测防治水系统的平安风险管控工作，重点辨识评估简洁导致采煤、掘开、调度系统、地质灾难、井巷贯穿、水灾事故等消灭事故的平安风险，并进行有效管控。（十七）经营管理部负责选煤系统的平安风险分级管控工作

9、，对管理范围内的平安风险管控工作跟踪落实，确保管控措施严格落实到位。（十九）机电队负责矿井供电、提升、通风、压风、排水等系统的危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十）通风队负责矿井通风设施管理、瓦斯检测、自燃发火治理、分管范围内防尘、火工品管理等危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十一）采煤队负责矿井采煤危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十二）掘进队负责矿井巷道掘进危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十三）工程队负责矿井工程施工、巷道修复的危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十四）运输队负责矿井帮助运输、轨道铺设等危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十五）

10、防治水队负责矿井防治水专业的危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十六）选煤厂负责矿井原煤储装运、洗选加工、煤泥水处理等危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十七）综合办公室：负责组织本单位的危急源辨识评估和平安风险分级管控工作。（二十八）各单位通用职责：负责识别本单位危急源辨识、风险评估、风险分级管控，识别本单位适用的法律、法规、标准和相关要求，制定实施本单位培训方案，做好文件和记录的管理。有带班入井任务领导必需严格执行公司领导带班制度，要跟踪落实重大平安风险管控措施执行状况，发觉问题准时整改。其次章 平安风险分级管控工作例会制度为了进一步搞好平安生产工作，强化平安生产意识，全面贯彻

11、落实平安风险分级管控相关规定，结合公司实际状况，特制定本制度。一、平安风险分级管控工作例会与每月总经理平安办公会合并召开。二、参会人员为公司正队级以上领导及要求参会的相关人员。三、工作例会内容：（一）总结上月重大平安风险管控措施落实状况，提消灭场存在的平安隐患问题及相应管控措施调整；（二）分析上月重大平安风险管控措施未整改落实的缘由；（三）布置本月平安生产动态和形式，准时调整重大平安风险管控工作重心；（四）组织对平安风险分级管控相关法律、法规的学习，传达上级部门有关的文件和指令。（五）其它有关平安风险分级管控方面的事项。四、工作例会做出的决议、工作部署或工作支配，必需由各分管领导牵头，按要求进

12、行落实到相关责任人。五、平安监察处必需准时督促、检查各部门、队组对会议决议的事项落实及完成状况。第三章 平安风险分级管控宣扬教育培训制度一、培训基本要求（一）平安风险管控宣扬教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括年度和专项平安风险辨识结果、重大平安风险管控措施、风险源的辨识、风险评估方法、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。（二）风险管控宣扬教育培训遵循统一领导，矿、科、队班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、留意实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。（三）风险管控宣扬教育培训坚持 “干什么、学什么，缺什么，补什么” 的原则，依据“理论、实践、考

13、核”为一体的“三元制”培训模式，来开展各项风险管控培训工作。（四）鼓舞平安风险辨识评估人员实行自学、参与培训或外出学习、研讨等各种方式提高自己的业务技能。二、平安和业务技术培训管理（一）接受“集中办班”、二五活动、事故案例教育、平安演讲、学问竞赛等各种机敏多样的培训方式，不断提高员工的风险辨识力量、平安技术素养和操作技能，促进矿井平安建设。（二）风险管控管理培训考核评估管理1、职工学校牵头，负责落实入井和地面关键岗位人员风险管控培训工作，培训内容要包括年度和专项平安风险辨识评估结果以及本岗位相关的重大平安风险管控措施。2、平安监察处每年年底前组织参与平安风险辨识评估工作的人员学习1次平安风险辨

14、识评估技术；集团公司组织的学习依据要求派人参与学习。3、对各部门的考核实行日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。风险管控管理培训评估考核的主要内容：（1）风险管控管理培训制度建设及执行状况；（2）风险管控管理培训方案编制及完成状况。（3）员工培训效果及培训内容的把握状况。（4）专项培训以该项活动文件规定的考核方法执行。4、员工风险预控管理培训效果评估（1）员工风险管控管理培训效果跟踪评估工作由培训部门归口管理,各单位应协作培训科做好培训效果评估工作。（2）风险管控管理培训效果评估依据风险管控管理培训内容、培训目标接受理论考核和实操两种方法。（3）理论考核接受现场测试方式进行评估，衡量学员通过

15、风险管控管理培训对所学学问、技能的把握和娴熟程度；实操评估接受现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，把握学员从培训项目中所学到的技能和学问转化为实际工作行为改进的程度。第四章 平安风险分级管控辨识范围和辨识方法确定制度一、适用范围本制度所指的平安风险分级管控，是指XX、公司内部为保障平安建设自主组织开展的，对生产、管理各环节可能存在或产生的危急、危害因素进行超前辨识、分析、分级评估、管理把握的活动。二、辩识范围平安风险辨识范围包括矿井全部系统及生产经营活动的区域和地点，依据采、掘、机、运、通、地测防治水等专业划分，对全矿范围内具体作业场所、地点的

16、关键时段、关键区域、部位、关键单位、关键环节可能消灭平安风险进行摸排。实行有效措施，全方位、全过程辨识建设工艺、设备设施、作业环境、人员行为和管理体系等方面存在的平安风险，做到系统、全面、无遗漏，并持续更新完善。重点开展以下辨识：（一）年度辨识重点对矿井瓦斯、水、火、煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统等简洁导致群死群伤事故的危急因素开展平安风险辨识。（二）专项辨识1、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前。2、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变化时。3、启封火区、排放瓦斯等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1 个月以上复工复产前。4、本矿发生死

17、亡事故或涉险事故、消灭重大事故隐患或省内发生重特大事故后。三、总经理应定期对平安风险评估制度、管理程序、方式方法、监控措施的实际运行效果进行分析和评价，并依据上级新要求和实际需要进行调整和修订。四、风险评估方法依据集团公司统一支配，接受作业条件危急性分析评价法（D=LEC）对找出的风险点进行平安风险评估，明确管控的重点。平安风险评估接受D=LEC公式计算风险分值（单位：分），其中：D 作业地点、关键环节等存在的平安风险L 事故发生的可能性E 人员接触危急环境的频率C 发生事故产生的后果表1：L值的确定分数值事故发生可能性（L）10完全可能6相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5很不

18、行能，可以设想0.2极不行能0.1实际不行能表2：E值的确定分数值分数值人员接触危急环境的频率（E）10连续接触6每天工作时间接触3每周一次接触2每月一次接触1每年几次接触0.5格外罕见的接触 表3：C值的确定分数值发生事故产生的后果（C）10010人以上死亡403-9人死亡151-2人死亡7危重工伤3伤残1轻伤表4：风险等级标准风险分级等级D（值）危急程度红色风险重大D（值）320极其危急，必需高度关注、重点防控橙色风险较大320D（值）160高度危急，应实行严密防控措施黄色风险一般160D（值）70一般危急，应实行有效防控措施蓝色风险低70D（值）危急，需严格按章正规操作第五章 平安风险分

19、级管控工作流程制度(一)平安风险辨识1.风险点排查、应遵循大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清楚的原则,涵盖生产经营全过程全部常规和格外规状态的作业活动。2.组织对生产经营全过程进行风险点辨识，形成风险点台帐，包括风险点名称、所在位置、可能导致事故类型、风险等内容的基本信息。3.按生产（工作）流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方式的结合进行风险点排查。4.对风险点内存在的危急源进行辨识，辨识应掩盖风险点内全部的设备设施和作业活动，并充分考虑不同状态和不同环境带来的影响。（二）平安风险评估1.各专业组负责组织专家和技术人员对危急源进行定性、定量评估，确定风险等级。2.平安

20、风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。3.对评估的重大风险要编制重大平安风险清单，由总经理组织制定、实施。4.依据平安风险类别和等级建立煤矿平安风险数据库，绘制四色平安风险空间分布图。5.以下情形为重大平安风险：（1）违反法律、法规及国家标准中强制性条款的。（2）发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件照旧存在的。（3）涉及重大危急源的。（4）具有中毒、爆炸、火灾等危急的场所，作业人员在 10人以上的。（5）风险评估确定为重大风险的。（三）制定管控措施1.风险把握措施类别包括工程

21、技术措施、平安管理措施、人员培训措施、个体防护措施、应急处置措施。2.在选择风险把握措施时应考虑：可行性、平安性、牢靠性，重点突出人的因素。（四）编制平安风险清单在每一轮平安风险辨识和评估后，编制包括全部风险点各类风险信息的风险分级管控清单，并按规定准时更新。（五）落实分级管控责任1.风险分级管控应遵循风险越高管控层级越高的原则，对于操作难度大、技术含量高、风险等级高、可能导致严峻后果的作业活动应重点进行管控。2.上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实具体措施。重大、较大平安风险分别由矿长和矿分管负责人直接监管，相关副总工程师、业务科室及风险点所在区队总体管控，班组、岗位负责

22、责任范围内的风险管控；一般平安平安风险由区队级监管，班组、车间管控；低风险由班组或岗位管控或因风险较小直接忽视。3.风险管控层级可进行增加或合并。第六章 平安风险分级管控年度辨识评估制度一、每年年底前由总经理组织，各分管系统领导牵头召集相关业务部室及区队负责人进行年度平安风险辨识；二、重点对煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、提升运输等简洁导致群死群伤事故的危急因素开展平安风险辨识；三、平安监察处牵头，业务部门协作准时编制年度平安风险辨识评估报告，建立平安风险清单，制定相应的管控措施；四、辨识评估结果要用于确定下一年度平安生产工作重点，并指导和完善下一年度生产方案、灾难预防和处理方案、应急救援预案。

23、第七章 平安风险分级管控专项辨识工作制度一、新水平、新采（盘）区、新采煤工作面设计前，开展1次专项辨识，辨识报告由总工程师组织，生产技术部编制，各业务科室负责人审核认可：（一）专项辨识由总工程师牵头，生产技术部组织机电、通风、运输、平安监察处等业务部门、队组进行；（二）重点辨识地质条件和重大灾难因素等方面存在的平安风险；（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应管控措施；（四）辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。二、生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾难因素等发生重大变化时，开展1次专项辨识，辨识报告由相关业务部室编制，分管领导、业务部室负

24、责人审核通过：（一）专项辨识由分管领导牵头，分管业务部门组织相关人员进行；（二）重点辨识作业环境、生产过程、重大灾难因素和设施设备运行等方面存在的平安风险；（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；（四）辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。三、启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识，辨识报告由对口业务部门编制，总工程师、业务部门和施工队组负责人审核通过：（一）专项辨识由分管负责人牵头，分管业务部门和施工队组进行；（二）重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方

25、面存在的平安风险；（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；（四）辨识评估结果作为编制平安技术措施依据。4、本公司发生死亡事故、涉险事故、消灭重大事故隐患或本省煤矿发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识，辨识报告由平安监察处编制，总经理、分管领导及业务部室负责人审核通过：（一）专项辨识由总经理组织，分管领导牵头召集相关业务部门进行；（二）识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区；（三）补充完善重大平安风险清单并制定相应的管控措施；（四）辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件。第八章 平安风险分级管控辨识评估结果应用制度一、重大平安

26、风险（红色）（一）定义：发生事故将难以把握，会造成多人伤亡和巨额财产损失，社会影响恶劣，需集团公司、本矿等各级部门制定严格的制度、措施，重点管控。（二）管控责任人：重大平安风险由总经理监管，重大风险管控措施由总经理负责组织实施，各分管领导具体组织管控。（三）应用：指导年度平安生产工作重点、生产方案、作业规程、操作规程、灾难预防与处理方案、应急救援预案。二、较大平安风险（橙色）（一）定义：发生事故较难把握，会造成多人损害或发生死亡事故，后果严峻，需矿（公司）等各级部门严格执行相关规定要求，重点管控。（二）管控责任人：较大平安风险由公司分管领导直接监管、各专业副总协管，较大风险管控措施由分管领导负

27、责组织实施，风险点所在科室、队组具体管控。（三）应用：用于指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、平安技术措施等技术文件三、一般平安风险（黄色）（一）定义：有发生严峻损害事故的风险，需区队、车间等部门逐级落实措施、重点防控。（二）管控责任人：一般平安风险由业务科室直接监管，严峻风险管控措施由业务科室负责人组织实施，风险点所在队组具体管控。（三）应用：平安技术措施等技术文件四、低平安风险（蓝色）（一）定义：有发生损害事故的风险，需班组及岗位操作人员加强防范、正规操作。（二）管控责任人：一般风险由队组直接监管，由班组或岗位具体管控。（三）应用：平安技术措施等技术文件第九章 平安风险分级管把握度一

28、、依据平安风险评估结论可能造成的危害后果，将平安风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注警示。同时，准时关注风险源的动态变化状况，随时对警示等级进行变更。二、各部门要依据平安风险的特点和评估、分级结论，从组织、制度、技术、应急等方面制定措施，通过隔离风险源、实行技术手段、实施个体防护、监控设施等方法，对风险源进行有效管控，达到回避、降低和监测风险的目的。同时对平安风险分级、分层、分类、分专业进行管理，逐一明确管控层级（公司、队组、班组、岗位），落实具体的责任单位、责任人和具体的管控措施。三、对现场评估消灭的不同类别平安风险，必需明

29、确汇报、处置程序。经评估存在不行控风险的，必需马上停止作业或停止运行，发出预警，撤出危急区域人员，并报告上一级管理部门和单位值班人员，制定措施进行整改，整改完毕后再进行评估；存在中等可控风险的，必需通知岗位人员，同时明确整改措施、落实复查验收责任；存在可控风险的，实行预防性措施直接“手指口述”进行作业。第十章 重大平安风险管控工作方案制定制度一、重大平安风险管控措施由总经理组织分管领导、相关业务部门负责人实施；各业务部门依据系统主导的原则，对本部门排查的平安风险、评估分级状况及管控措施进行汇总、审核并上报平安监察处；二、各业务部门负责人依据排查出的平安风险，逐一明确管控层级，落实具体的责任单位

30、、责任人和具体的管控措施，通过隔离风险源、实行科学手段、实施个体防护、监控设施等方法，对风险源进行有效管控。三、平安风险依据各作业场所变化，管控措施到位，有时逐步消退，有时也发生变化，各业务部门要准时关注风险源的动态变化状况，随时重新变更、分级，实行针对性管控措施。第十一章 重大平安风险公告制度一、在井口或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。二、地面每个重要岗位必需悬挂平安风险公示牌，公示牌必需悬挂在显著位置，确保每个人都能看到。公示牌内容完善，明确相关的要求及管控措施。三、制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、

31、管控措施、应急措施及报告方式等内容。四、全部公示牌必需保证全部到位，损坏的必需准时更换。五、平安监察处负责做好日常监督检查。第十二章 重大平安风险区域作业人数上限管理制度一、依据煤矿平安规程、煤矿平安生产标准化基本要求及评分方法以及上级各项相关规定，结合矿井地质状况、生产规模、采掘工艺、瓦斯赋存状况、重大灾难因素分布状况和矿井辨识评估的重大平安风险等，划定重大平安风险区域，并对此区域内的作业人数上限及相关要求进行明确。二、重大平安风险区域范围及实施责任主体： （一）采掘工作面范围内，由所施工队组负责实施，区域范围为工作面入口前后20米范围以内至工作面；（二）主要巷道区段划定为重大风险区域的，由

32、相应作业队组负责实施，区域范围为作业区域前后50米范围。（三）公共区段划定为重大风险区域的，由标化区域责任部门、队组负责实施，区域为标化划定区域范围。三、管控时间：（一）采煤工作面管控时间由安装开头日期至工作面回采结束。（二）掘进工作面管控时间由巷道开口至贯穿、到位停掘时止。（三）临时作业区段由开工日期至工程验收完毕时止。（四）公共区域为日常管控。四、作业人数上限： （一）采煤工作面重大风险管控区域不超过45人;（二）掘进工作面重大风险管控区域不超过20人;（三）公共区段重大风险管控区域不超过190人。五、管控措施：（一）重点管控区域由总经理直接监管，其他分管领导负责管控，各相关部门负责跟踪落

33、实，责任队组、岗位负责具体实施。（二）平安监察处负责建立重大风险管控跟踪落实台帐，并对重大风险区域人数上限、责任部门、现场责任人在区域边界进行公示。（三）调度室依据人员定位系统严格把握重大平安风险区域人数不能超过规定的作业人数上限，其他人员因工作支配需要进入重大平安风险区域时，必需在重大平安风险区域划定范围外提前通过电话与调度室联系，征得调度室同意后方可进入，严禁私自进入重大全风险区域，否则严格进行责任追究。（四）生产技术部依据重大风险管控状况调整生产方案、掘进方案，并具体提出施工要求。（五）其他职能部门现场检查过程中要依据平安技术措施要求进行现场检查，监管重大平安风险管控措施现场落实状况及重

34、大平安风险区域作业人数上限是否符合要求。（七）严格执行煤公司领导带班制度，跟踪重大平安风险管控措施落实状况，发觉问题准时整改。六、相关要求及说明：（一）上级部门检查人员、外单位参观学习人员、科室集中帮扶指导、矿内平安检查人员及发生特别状况抢险救灾人员、交接班期间人数不作为统计标准。（二）重大平安风险区域每人每分钟供应风量不得少于4m3。（三）施工单位是落实重大平安风险区域管控措施及把握作业人员上限的责任主体，严格依据规定合理组织人员，把单班作业人员数量把握在划定重大风险区域作业人员上限范围内，调度室负责监督、落实。第十三章 平安风险分级管控定期检查分析工作制度一、总经理每月工作例会前对上月平安风险管控措施落实状况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中消灭的问题调整完善管控措施，并结合专项平安风险辨识评估结果，布置当月平安风险管控重点，明确责任分工。二、分管领导每旬组织专题会议对分管范围内月度平安风险管控重点实施状