目监理资料管理资料培训

1、监理资料管理 一、资料员在项目监理中的作用v但凡提及工程监理，不少人率先想到的就是总监、总监代表及各专业监理工程师。其实，要真正做好工程监理且不负业主的委托及信任，需要整个团队集体作用的充分发挥，而资料管理工作是不可或缺的一个重要环节。认真、踏实地做好资料管理工作，这不仅需要一线监理人员的大力支持及积极配合，同时，也是督促项目监理机构全体人员做好自身工作的有力举措，更是监理人员为项目建设，尽心尽力服务并取得成果的真实记录。所以，监理资料管理人员所付出的劳动同样应该受到尊重！v要保障工程项目的质量，资料管理是一个非常重要的环节。监理成果是否能得到体现，与资料员的是否作为有很大的关系。监理资料员要

2、注意到整个工程的方方面面，从对工程实体到材料检测和使用的严格控制情况都要有所了解。为此，资料员必须取得各专业监理工程师的积极配合，积极主动地做好监理资料的收集、分类、汇总及台账登记等各项基础工作，同时要通过对监理资料的检查，能敏锐地发现各种问题，并及时和各专业工程师及总监沟通，协助各专业监理工程师督促施工单位整改；在竣工验收时更要确保资料的准确、齐全及规范。 二、施工过程中的监理资料管理v提到资料管理工作，一般人认为是个细致、费力气、枯燥无味的工作。尤其对于监理项目一线工作的员工，对待资料的态度和认识远远低于上工地巡视来的兴奋。其实，就我个人在几个项目的经历，总结出一个结论，如果一个监理项目总

3、监重视资料管理，基本就避免了很多无妄之灾，就不会因口头指令、书面指令没有存根或寻不着，也不会因寻找某细致的依据浪费宝贵时间，造成负面影响，甚至会造成业主不满项目部爆发的导火索。v下面就我个人从事一线的监理项目资料管理谈一些感受和看法，希望得到抛砖引玉的效果。v1、做好资料管理工作要有健康的心态、勤奋的精神和敏感的触觉。简单地说，对资料管理工作不能产生厌恶的心情，否则就是一个简单的收垃圾的工作；没有勤奋的精神，就不会天天进行目录梳理，核实关键词，建立不同索引；没有敏感的触觉，就不能快速、便捷提供信息，也不能及时完善、补充不足的资料。很多时候，收集的工程项目信息需要主动从监理项目内部、施工单位等索

4、取，而不是等待归档。 2、有了正确的认识，还得依赖科学的管理方法。其中根本就是采用档案管理的原则。由项目初建时就规划出一套粗略空白的档案目录纲要，以参建单位划分。各参建单位均设收、发文记录，同时建立电子档目录。在电子文本中设置时间、关键词语、提供者及保存档案柜、盒号码。在资料实体管理要按规定要求设置统一、固定的名称或代码。资料柜箱目录、柜（箱）内部档案盒的目录等，在施工工程中不断充实空白资料和拓展后续详细资料。利用电子文本快速查询、模糊查询等便捷的功能，要求电子档和实体文本一致，次序严格，资料员必须做到这点，更不能随心所欲，导致别人看不懂、找不到；时间长了，自己也不知道存放地方。v总之，没有正

5、确思想意识，就不能充分发挥个人主观能动性和充分运用科技手段。v在实际工作中有以下几个特点：首先要提醒和要求参建各方统一文本格式和要求，为资料齐全性、正确性做好准备。项目初建时业主下发的资料较多，包括合同、工程项目手续以及大量的图纸等，随着工程开展，监理资料越来越多，速度比施工单位快得多，施工过程中各方传递的文本等，要求时间紧，手续要完备。及时归档和完善显得突出。后续竣工阶段的资料整理和检查，十分繁重和严格。v3、针对新毕业生的人员较多，给大家先捋顺一下监理各阶段会涉及到资料，再给大家讲讲公司对项目的督导手册，因房建较多，以房建版本为主讲讲。5三、资料各阶段涉及到的资料前期准备阶段资料：监理单位

6、中标通知单、监理合同、监理资质、总监任命书、总监责任书、监理项目机构成立通知单、项目章启用函、监理人员分工一览表及职责划分、监理人员资格证（总监、专监、监理员、档案员）、监理资料签收授权书、监理人员变更手续、监理项目涉及到的标准规范及图集（可以电子版）、监理检测设备及工器具（合格证、检测报告）、顾客提供设施一览表、监理部领用登记表（资料、设施）、监理规划（含监理人员进退场计划、监理设施配备、重大危险源控制措施）、监理细则（安全监理细则、监理应急预案、旁站监理细则、见证取样监理细则、平行检查监理细则、重大危险源监理细则）、6三、资料各阶段涉及到的资料前期准备阶段资料：图纸（审图章及签字、图审合格

7、证）、图纸登记表、地勘报告、图纸核查记录、设计交底（签到表）、图纸会审（签到表）、第一次工地例会会议纪要（签到表）、监理工作交底纪要（签到表）、用地许可证、规划许可证、施工合同、施工单位中标通知书、质量监督备案表、安全监督备案表、施工许可证、检测单位资质报审（资质、能力清单、检测人员资格证书）、施工开工资料报审（、施工单位资质、施工组织设计、安全专项方案、施工应急预案、安保体系报审、质保体系报审、施工管理人员一览表及资格证书、特种作业人员资格证书、总进度计划、人材机相应配备计划、施工总平面图、安全文明措施费使用计划、检验批划分计划、检测计划）、7三、资料各阶段涉及到的资料前期准备阶段资料：工程

8、建设前期法定建设程序检查表（广东省表中有）、开工令、见证取样手续（业主、施工单位、检测单位、质监站签收记录）、测量人员及测量设备报审（房建施工员、设备合格证、中文说明书、检测报告）、测量控制点复测报审（测量成果图、复核记录）、专业分包报审（专业分包合同、分包单位资质、分包单位管理人员、分包单位工人、分包单位设备）、劳务分包报审（劳务分包合同、分包单位资质、分包单位管理人员、分包单位工人、分包单位设备）、材料供应商报审（材料供应合同、供应商资质）、现场实验室报审（尤其标养室制度及设备）8三、资料各阶段涉及到的资料9施工阶段资料：设计变更（工程变更统计表）、收文记录、发文记录、施工专项方案、施工安

9、全专项方案、危险性较大分部分项工程专项巡视检查记录、危险性较大分部分项工程安全管理档案资料、危险性较大分部分项工程验收记录、监理细则（施工过程中对应方案更新）、施工过程用到的机械设备进场报审（合格证、检测报告、操作人员证书）、施工过程用到的机械设备安装报审（安装单位资质、安装人员资格证书）、施工过程用到的机械设备使用监管记录（维修保养记录、设备定期检测报告）、施工过程用到的机械设备拆卸（退场）报审（拆卸单位资质、拆卸人员资格证书）、三、资料各阶段涉及到的资料施工阶段资料：原材料进场报审及台账（合格证、质量证明文件、复试报告）、构配件进场报审及台账（质量证明文件）、用在实体内的设备进场报审及台账

10、（合格证、中文说明书）、不合格台账（不合格工程项目通知、复试不合格报告及处理记录、不合格品进退场记录）、见证取样委托单及台账、测量放线复核报审（成果图、复核记录）、沉降观测记录、巡视记录、巡查整改通知单、旁站记录及台账（建筑设备安装工程旁站(平行、巡回)监理记录广东省专用表）、平行检查记录及台账、监理联系单、监理通知单（质量控制类、安全文明控制类、进度控制类、投资控制类）、监理例会会议纪要（会议签到表）、专题例会会议纪要（会议签到表）、10三、资料各阶段涉及到的资料施工阶段资料：监理日志、监理周报（或监理例会汇报材料）、监理月报、工程进度计划报审（含人、材、机相应配置的计划）、工程计量报审、工

11、程款支付证书、工程款支付台账、监理费收取台账、工程暂停令、工程复工令、工程变更手续、费用索赔报审、工程延期报审、检验批及隐蔽验收报审、分项工程验收报审、分部（子分部）工程验收报审及验收签到表竣工阶段资料：单位工程验收报审、监理工程质量评估报告、竣工预验收签到表、竣工验收签到表、竣工结算报审、监理工作总结、监理资料移交清单签收记录（档案馆、业主、公司）、监理业务手册11 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 1监理形象1.1质量、环境、安全体系文件齐全，质量方针和目标、环境、安全方针上墙，了解其内容1.2 公司资质、营业执照、公司标志牌、监理人员职责上墙1.3 佩带胸卡、着装整齐1.4 图纸、合

12、同、资料堆放整齐，保存完好，便于查阅1.5晴雨表、总图、总进度计划、节假日值班表、参建单位通讯联系表、应急联系电话表、节约用水、用电标语1.6 下现场戴安全帽，保存安全帽资料（我方）1.7 整洁卫生、不堆放无关书报、办公、监理设施堆放整齐注意公司资质更新报审手续齐全，上传内网。四、公司督导手册（房建第七版）注意点安全帽检测报告需更新 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 2项目监理机构设置2.1 项目部成立通知单（及时联系工程部）2.2 印章启用函2.3新开工项目质量策划与交底（具体策划与交底要求）2.4 监理机构岗位分工、职责明确，每季度开展考核2.5总监任命书、总监与公司签订的质量安全责任

13、书及法定代表人授权书、工程质量终身责任承诺书备案人员岗位分工需上墙，项目实际人员详见项目部员工绩效考核管理办法（2016版）参照当地规定13 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 3监理人员资格3.1工程项目资料中，人员调派记录符合现场情况，如有不符合，及时联系工程部或分公司维护。3.2总监、总监代表、专业监理工程师、监理员、见证取样员（及时到工程部复印人员资质证书、岗位证书、职称证书）深圳工务署要求档案员要有证书、大专及以上学历、有相关管理经验3.3项目具备资格的监理人员变更手续齐全，并经业主同意确认3.4工程已备案含监督备案表、质量保证体系和安全保证体系三项备案资料；变更时，总监需建设单位

14、和上级主管部门同意，其余人员变更需建设单位同意，备案资料及现场人员的资质证书均应保留。备案人员应及时维护。变更资料现场留存人员到岗后及时收集、建立项目部备案人员及现场实际人员台帐，人员有调动时、及时更新台帐。工程备案资料齐工程备案资料齐全，内网备案人全，内网备案人员资料及时维护；员资料及时维护；如项目发生总监如项目发生总监变更，变更备案变更，变更备案手续落款时间之手续落款时间之前的工程资料，前的工程资料，总监签字为变更总监签字为变更备案前总监名字。备案前总监名字。14 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 4公司制度4.1公司刊物传达到位，抽查公司最近 3 个月内发文中任意 2-3 份文件内容

15、，注重对新员工的文件宣贯。4.2定期召开监理内部会议（周期由第一次内部会议确定，每月不少于两次）有记录，第一次内部会议须进行工地现场安全及环境保护教育，明确项目部质量、安全、环境目标。4.3每月召开两次项目部内部学习心得交流会议，并加强对当地文件的学习，有会议记录。（重点学习项目部监理规划、监理细则、项目施工方案及施工过程重要工序等）内部会议、内部学习会议、项目技术总结、个人技术总结、员工绩效面谈登记表、业主满意度评价表每季度均要上传内网平时注意接收公司、分公司群内文件，及时传阅作好记录，新员工需将公司的新员工手册让其传阅15 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 5投资与进度5.1施工合同款

16、支付管理台帐 D12，上传至内网项目资料5.2 有总进度计划及月作业计划报审手续5.3 实际进度滞后于计划进度，书面控制措施。按时报审，加盖骑缝章，按时报审，加盖骑缝章，并附有相应的人、材、并附有相应的人、材、机等资源计划机等资源计划实际进度滞后时一定要实际进度滞后时一定要有书面控制措施，如进有书面控制措施，如进度类通知单、例会上提度类通知单、例会上提到的写进会议纪要等，到的写进会议纪要等，留下监管痕迹留下监管痕迹工程款审批面表留底，工程款审批面表留底，工程款支付台账需及时工程款支付台账需及时更新更新16 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 6开/复工条件审查、施工组织设计（方案）审查6.1

17、开工审批手续、附件完整；包括 A.0.1 表、施工许可证（上传项目资料-其他文件-“前期文件”）、专职管理人员、特种作业人员资格证、上岗证审查等，施工单位资质留底。6.2开工条件欠缺处理有书面凭证（对有关责任主体已发整改通知；通知无效时采取措施并保留书面依据）工程暂停后必须有复工审批6.3施工组织设计(方案)在开工前审批，三级审批手续齐全。6.4签复意见具有针对性并形成闭环（确保关键部位和工序质量及安全性技术措施的审查）6.5专项施工方案报送齐全并建立施工组织设计（方案）台账，并上传内网项目资料内。6.6专项施工方案同现场有不一致的，需要重新补充、修改或编制，再次报送审批。6.7 批准手续符合

18、要求开工报审全套资料需齐开工报审全套资料需齐全，注意施工企业及人全，注意施工企业及人员资质证书齐全有效，员资质证书齐全有效，特种作业人员资格证书特种作业人员资格证书在网站查询证书有效性。在网站查询证书有效性。开工报告同意开工日期开工报告同意开工日期不应早于施工许可证签不应早于施工许可证签发日期，一般情况下有发日期，一般情况下有施工许可的按施工许可施工许可的按施工许可批准日期，无施工许可批准日期，无施工许可的按合同约定时间。的按合同约定时间。如下发工程暂停令就有如下发工程暂停令就有工程复工令，另注意停工程复工令，另注意停工及春节后复工报审。工及春节后复工报审。审批时间符合逻辑，引用审批时间符合逻

19、辑，引用规范有效，三级审批手续规范有效，三级审批手续齐全（项目技术负责人编齐全（项目技术负责人编制制- -项目经理审核项目经理审核- -施工单施工单位技术负责人审批）加盖位技术负责人审批）加盖施工单位公章。施工单位公章。17专项施工方案要符合设计图纸及规范要求，内审表齐全，监理部要有专项施工方案要符合设计图纸及规范要求，内审表齐全，监理部要有审批意见，并建立相应的台账，所有的施工方案建议加盖骑缝章。另审批意见，并建立相应的台账，所有的施工方案建议加盖骑缝章。另电梯、园林绿化等不属于建筑施工企业安全生产许可证发放范围的企电梯、园林绿化等不属于建筑施工企业安全生产许可证发放范围的企业。业。 第一组

20、：内部管理、总监工作、外部沟通 7 安全专项施工方案7.1深基坑土方开挖、支护、降水工程的方案及专家论证 。7.2模板工程及支撑体系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。（二）高大混凝土模板支撑工程（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg 以上。7.3脚手架工程（一）搭设高度 50m 及以上落地式钢管脚手架工程。（二）提升高度 150m 及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）架体高度 20m 及以上悬挑式脚手架工程。7.4起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100kN 及以上的起重吊装工程。（二）起重量 3

21、00kN 及以上的起重设备安装工程；高度 200m 及以上内爬起重设备的拆除工程。7.5卸料平台搭设与拆除（钢管、扣件在使用前应检查、抽样检测报告，设计采用的构配件特性参数与检测结果吻合）7.6施工临时用电7.7塔吊、人货两用梯、吊篮、井架安装与拆除7.8（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。（四）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。（六）其它拆除、爆破工程、应急预案等影响施工安全的其它安全方案。1 1、施工单位

22、应、施工单位应当在危险性较大当在危险性较大的分部分项工程的分部分项工程施工前编制专项施工前编制专项方案；对于超过方案；对于超过一定规模的危险一定规模的危险性较大分部分项性较大分部分项工程需组织专家工程需组织专家论证；论证；2 2、核查、核查施工方案与现场施工方案与现场实际施工是否一实际施工是否一致；致； 3 3、临电方、临电方案编制人员应为案编制人员应为电气工程技术人电气工程技术人员，方案内要有员，方案内要有计算书、系统图、计算书、系统图、临时用电平面布临时用电平面布置图。置图。18危险性较大的分部分项工程范围危险性较大的分部分项工程范围一、基坑支护、降水工程一、基坑支护、降水工程开挖深度超过

23、3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。二、土方开挖工程二、土方开挖工程开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。三、模板工程及支撑体系三、模板工程及支撑体系（一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。四、起重吊装及安装拆卸工程四、起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法

24、，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。（二）采用起重机械进行安装的工程。（三）起重机械设备自身的安装、拆卸。 五、脚手架工程五、脚手架工程（一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（二）附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）悬挑式脚手架工程。19危险性较大的分部分项工程范围危险性较大的分部分项工程范围 （四）吊篮脚手架工程。（五）自制卸料平台、移动操作平台工程。（六）新型及异型脚手架工程。六、拆除、爆破工程六、拆除、爆破工程（一）建筑物、构筑物拆除工程。（二）采用爆破拆除的工程。七、其它七、其它（一）建筑幕墙安装工程。（二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。（三）人工挖扩孔桩工

25、程。（四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。（五）预应力工程。 （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。20超过一定规模的危险性较大分部分项工程：超过一定规模的危险性较大分部分项工程：一、深基坑工程一、深基坑工程（一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。二、模板工程及支撑体系二、模板工程及支撑体系（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。（二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设

26、跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。（三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。三、起重吊装及安装拆卸工程三、起重吊装及安装拆卸工程（一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。（二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。四、脚手架工程四、脚手架工程（一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。（三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。21超过一定规模的危险性较大分部分项

27、工程：超过一定规模的危险性较大分部分项工程：五、拆除、爆破工程五、拆除、爆破工程（一）采用爆破拆除的工程。（二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。（三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。（四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。六、其它六、其它（一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。（二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。（三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。（四）地下暗挖工程、顶管工程、水

28、下作业工程。 （五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。22 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 8 安全监理资料8.1 安全质保体系、制度、人员资格、数量检查 8.2单独编制安全监理实施细则（安全监理方案）（对应安全专项施工方案），安全监理细则中有针对重大危险源和重要环境因素的控制措施。较大安全监理方案上传公司备案。8.3外架、大型施工机械投入使用前经验收、备案（包括起重机械、施工升降机、吊篮（防坠落试验）手续。8.4安全检查月检（建设单位、施工单位、监理参加，有书面整改、回复），专项方案实施监督检查8.5塔吊、施工升降机、吊篮等施工机械搭拆旁站

29、记录（广东省有专用表）8.6建立安全台帐，记录安全检查、安全会议、大型施工机具安拆检查等，并形成闭合。安全质保资料齐全，人安全质保资料齐全，人员资格证书齐全、有效员资格证书齐全、有效内容齐全，有针对重大内容齐全，有针对重大危险源和重要环境因素危险源和重要环境因素的控制措施。的控制措施。进场后资料及时报送，进场后资料及时报送，及时备案，安装完成后及时备案，安装完成后有验收资料有验收资料定期组织安全检查，检定期组织安全检查，检查记录以书面形式下发，查记录以书面形式下发，要有书面整改、回复要有书面整改、回复报审资料齐全，旁站记报审资料齐全，旁站记录齐全录齐全按公司第五版表式建立按公司第五版表式建立安

30、全台账安全台账23 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 9 现场安全监理9.1脚手架、承重支模架、基坑支护与模板工程等按方案实施（过程检查是否按方案实施须有影像资料）9.2现场按规定带安全帽、高空作业佩带安全带,四口五临边及时防护9.3参加危险性较大的分部分项工程安全验收9.4大型施工机械（塔吊、人货升降机等）的正确安装和规范使用9.5施工临时用电符合规范及方案要求9.6现场对危险部位设置明显警示标识9.7对上级主管部门现场检查开具的整改单等及时督促相关方落实整改，并留存书面回复等证明材料。保存影像资料24 第一组：内部管理、总监工作、外部沟通 10 重大质量安全事故处理10.1 应在 1

31、小时内报告主管部门和公司10.2 及时下达工程暂停令10.3 事故处理方案的审批符合规定10.4跟踪、验收、处理记录完整，相关记录上传内网“项目资料”。如有，按规定上如有，按规定上报，同时采取一报，同时采取一定的措施。定的措施。25 第二组：工程质量 11 监理规划11.1监理规划审批走内网流程，并按审批意见修改。编制和报送（日期在监理合同签订后开始；开工前报公司及建设单位）11.2规划中针对性的编入危险性较大的分部分项工程控制内容11.3规划中明确质量、环境、安全目标在项目部的分解11.4内容应符合项目实际情况并具可操作性和针对性，符合公司现行监理工作标准第4.5节规定；有绿建工地要求的项目

32、，应在规划中编制节能专篇。11.5编制依据准确、有效，应明确相关的施工质量验收标准 监理规划需先报送分公司，监理规划需先报送分公司，由分公司技术负责人审批后，由分公司技术负责人审批后，再走内网审批、盖章流程；再走内网审批、盖章流程；监理规划审批意见要在一个监理规划审批意见要在一个月内闭合。月内闭合。引用规范是否有效可在引用规范是否有效可在工标工标网网上查询。上查询。26 第二组：工程质量 12 监理实施细则12.1建立监理实施细则台账，并上传内网项目资料内。细则编制范围一般包括桩基、围护、基础、主体、屋面、装饰、幕墙、钢结构、给排水、电气、暖通、空调、建筑智能化、电梯、市政景观、建筑节能、住宅

33、工程质量通病控制、危险性较大的分部分项工程等专项细则，根据工程实际调整。12.2内容（结合专业特点，详细具体编写监理工作流程、控制要点、方法措施），符合监理规范 5.3节规定。相关内容要落实质量策划的有关要求）；针对复杂专项施工方案的细则应经过公司审核；一般工程进行公司备案。12.3时间（专业工程开工前完成）、依据准确（不得引用废止规范）12.4审批（专业监理工程师编制、总监批准）12.5见证取样计划（明确见证取样的内容含材料送检、部位、数量和时间）应特别注意补充安全、节能方面法规、规范要求。按工程实际情况，对按工程实际情况，对现场已展开施工的专现场已展开施工的专业工程编制对应的监业工程编制对

34、应的监理实施细则，并建立理实施细则，并建立台账台账编制时间符合逻辑，编制时间符合逻辑，不得引用作废规范不得引用作废规范（以工标网准）（以工标网准）编制人员为备案人员编制人员为备案人员内容齐全内容齐全27 第二组：工程质量 13 监理日志13.1内容真实、详细、同步、记录问题及时形成书面闭环（土建/安装/钢结构等监理日志及设备驻场监造相关日志资料）。13.2在安全监理日志中，如实、全面记录当天发现的安全施工问题和监理处理措施以及安全监理的其他工作内容。13.3总监检查（每月不少于 2 次、签署书面意见）记录内容齐全，包括工序、记录内容齐全，包括工序、隐蔽验收、旁站、材料进隐蔽验收、旁站、材料进场

35、、见证取样送检、监理场、见证取样送检、监理会议、监理通知单、主管会议、监理通知单、主管部门检查等内容部门检查等内容很多项目出现遗漏，日记很多项目出现遗漏，日记记录人要定期提醒总监记录人要定期提醒总监注意安全问题闭合注意安全问题闭合28 第二组：工程质量 14 材料/设备/构配件报验14.1质保资料齐全，资料流转可追溯，复验项目符合规范规定（与见证取样计划对照，是否按照计划实施）14.2材料/构配件/设备/试验记录台帐 D5，登记及时有效，建议在内网操作。14.3进场检查、审批手续齐全、签字时间符合逻辑（复验报告提供前不应签认合格）质保资料要齐全，如不质保资料要齐全，如不能提供质保书等材料原能提

36、供质保书等材料原件的，须加盖提供单位件的，须加盖提供单位红章，注明原件存放处，红章，注明原件存放处，材料报验时间要符合逻材料报验时间要符合逻辑辑材料进场后要及时报验，材料进场后要及时报验，需复检的待复试报告出需复检的待复试报告出来后才能签认合格，同来后才能签认合格，同意进场使用。意进场使用。台账登记齐全，及时完台账登记齐全，及时完善。善。29 第二组：工程质量 15 隐检报验15.1 分部分项工程检验批划分记录。15.2 隐检报验项目符合规范规定15.3隐蔽/检验批/分项/分部验收台帐 D6，建议在内网操作15.4隐检项目进行认真检查，图纸、联系单等施工依据明确（图号、联系单号等）；签认手续完

37、整、及时。隐蔽工程验收以图片印证结论，留存备查。要有检验批书面划要有检验批书面划分记录分记录签字人员应为备案签字人员应为备案人员。人员。隐蔽验收资料及时隐蔽验收资料及时报验，台账登记齐报验，台账登记齐全。全。30 第二组：工程质量 16 旁站监理、见证取样和送检16.1有旁站监理方案并建立旁站监理台帐 T1，旁站内容与旁站方案对应。16.2旁站记录及时、完整、真实，有关的现场检查数据、见证取样内容在旁站记录中体现16.3见证取样手续（将见证人员名单报送施工、检测单位和质监站; 按计划并填写见证取样委托单，留复印件）16.4见证取样部位、数量、程序和时间按计划执行16.5见证取样台账记录完整，建

38、议在内网操作。对应的试验报告及时留存，报审手续齐全，试验结果出现不合格及时处理。旁站记录及时、旁站记录及时、完整、真实，台完整、真实，台帐齐全帐齐全见证取样台账登见证取样台账登记齐全，如有不记齐全，如有不合格的应及时处合格的应及时处理，并登记到不理，并登记到不合格品台账。合格品台账。见证取样手续齐见证取样手续齐全，见证取样委全，见证取样委托单留底。托单留底。31 第二组：工程质量 17 阶段验评报验17.1检验批、分项、分部、单位工程划分符合验收规范规定，验收台帐齐全及时，建议在内网操作。17.2验收程序和组织符合规定，报审及时、齐全。阶段验评报验资料，包括必要的桩基交工记录，桩基检测、实体检

39、测资料，地基基础、主体结构验收资料。17.3验收签认手续完整，对暂时不能确认的项目先不填，附件表内容与原始资料对应各项验收记录原件各项验收记录原件及时留存及时留存注意验收签认手续。注意验收签认手续。验收程序及组织符验收程序及组织符合要求，资料齐全。合要求，资料齐全。32 第二组：工程质量 18 现场实体检测与实体质量18.1 有实体检验的实施计划18.2 实体检验按照实施计划进行18.3 实体检测报告符合要求18.4砼外观质量、砼结构尺寸偏差，现场混凝土有修补，应有修补记录。现场养护室条件应满足要求，试块编号规范。18.5砌体外观与尺寸、墙体上洞、管、沟槽打凿(3.0.7条)18.6其它观感（

40、根据工程实际从建筑工程施工质量验收统一标准G.0.1-4 表中选定）实体检测一般是指涉实体检测一般是指涉及结构安全的重要部及结构安全的重要部位（柱、梁、墙）的位（柱、梁、墙）的砼强度、钢筋保护层砼强度、钢筋保护层厚度检测，还有桩基厚度检测，还有桩基静载、桩身完整性检静载、桩身完整性检测、拉拔检测等。测、拉拔检测等。1 1、实体检测报告及时、实体检测报告及时留存；留存；2 2、砼修补方案、砼修补方案、砼修补记录齐全。砼修补记录齐全。33 第二组：工程质量 19 现场文明施工19.1 施工组织设计中文明施工措施落实情况检查19.2JGJ146-2004 中强制条款的执行2.0.2 施工现场必须采用

41、封闭围挡，高度不得小于1.8m。3.1.1 施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。裸露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。3.1.7 建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。3.1.11 施工现场严禁焚烧各类废弃物。4.1.6 施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过 2 层，严禁使用通铺。4.2.3 食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。34 第二组：工程质量 20 节能分部专项验收20.1进场报验附件齐全，按建筑节能工程施工质量验收规范(GB 50411-2007)要求见证取样。浙江省项目，节能产品有节能产

42、品浙江省建设科技产品成果推广项目证书。20.2节能分部 10 个分项的检验批、隐检、分项、分部验收资料齐全，外墙节能构造现场实体检验，外窗气密性现场检验和建筑设备工程系统节能性能检测计划及结果符合要求。节能材料进场报验资料齐全节能材料进场报验资料齐全节能工序验收资料齐全节能工序验收资料齐全35 第三组：内部资料 21 信息管理21.1内网项目基本信息维护，项目收费预计（收款）时间、金额实时更新，参建单位相关信息维护（并在参建单位进场半年内对其进行评价），项目情况调查列表信息维护21.2项目监理机构进场回执单 D11-,项目部有留底；考勤表（考勤表要求专人负责，及时填写，当月28 号前总监签字后

43、送公司、项目部留底）21.3项目资料“进度控制”上传总、分进度计划，每月上传现场形象进度照片。21.4监理规划、监理细则、旁站方案、见证取样计划等电子文档上传内网“项目资料”。21.5工地例会纪要（含总监签字的签到表）、月报、监理工程师通知单、阶段报告上传内网项目资料21.6 每季度上传员工绩效面谈登记表监理费收取情况及时在内网更新进场回执单及时交给公司，项目部留底；考勤表注意表格更新。备案总监每季度项目员工考核资料上传36 第三组：内部资料 22 仪器、用品22.1D13 顾客提供设施登记表、D14 项目监理机构内部设备（资料）领用登记表（包括仪器设备、劳动防护用品、技术资料），建议在内网操

44、作。所借仪器设备的有效年检证书、合格证复印件，复杂仪器设备使用说明书。仪器设备专人保管。仪器资料与公司联系仪器资料与公司联系37 第三组：内部资料 23 节能分部专项验收23.1 分包资质在开工前报审（包括专业、劳务分包）23.2 施工总包、分包合同齐全，参建单位信息完整23.3分包单位资料齐全，审核包括分包合同，分包单位资质材料（安全生产许可证、施工生产许可证）、分包单位业绩材料、分包单位专职管理人员（三类人员：公司分管安全的经理、项目经理、安全员的证书复核，安全管理人员人数配备）和特种作业人员的资格证、上岗证，包括审核劳务分包合同，单位资质。尤其注意安全方面，如塔吊安拆企业资质，塔吊安拆人

45、员、塔吊指挥岗位证等内容。分包单位资质及分包单位资质及时报审时报审施工合同齐全施工合同齐全（施工合同清（施工合同清单），内网录入单），内网录入参建单位信息，参建单位信息，进场半年后对该进场半年后对该单位进行评价单位进行评价分包单位资质、分包单位资质、人员证书齐全有人员证书齐全有效效38 第三组：内部资料 24 检测机构审查24.1承包单位试验室（或自荐内控试验单位）资质审核24.2见证取样送检检测单位选择符合地方规定（具省级建设行政主管部门颁发的资质证书和技术监督部门的计量认证证书）25 例会纪要、月报及报告25.1有第一次工地会议纪要、监理工作交底纪要，建议合并为一份。D1825.2工地例会

46、及时、会议纪要符合要求、会签完整，注重对上次例会纪要中存在问题的书面闭环。25.3监理月报表式规范，内容全面，分析到位，形成闭环，结合合同、计划、实际三方面情况，对质量、投资、进度有目标分析比较及纠偏措施。25.4阶段报告(地基与基础和主体结构验收等) 及专题报告第一次工地会议必须第一次工地会议必须由建设单位主持由建设单位主持地方有规定表式的参地方有规定表式的参照地方规定照地方规定各阶段验收质量评估各阶段验收质量评估报告齐全报告齐全如检测单位与业主签订如检测单位与业主签订合同的，由业主提供检合同的，由业主提供检测单位资质，检测能力测单位资质，检测能力清单一定要附后。清单一定要附后。39 第三组

47、：内部资料 26 工序验收、控制、检查及测量放线26.1原始基准点（或规划部门引至场内的控制点）有规划定位成果图26.2 施工测量人员资质、设备报验26.3对施工工序验收，上道工序不合格不得进入下道工序施工26.4混凝土浇筑报审、拆模报审程序、控制要素符合要求，时间符合逻辑，登记齐全。26.5 有监理平行检验记录26.6 沉降观察及时，资料完整留存原始基准点留存原始基准点资料资料施工测量施工测量人员资质、人员资质、测量设备测量设备及时报验及时报验工序报验工序报验资料要与资料要与现场相符、现场相符、验收时间验收时间符合逻辑符合逻辑提前报审，提前报审，做好旁站做好旁站记录，留记录，留置试块置试块沉

48、降观测沉降观测资料齐全资料齐全平行检验是项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，独立进行的检测试验活动，平行检验是项目监理机构在施工单位对工程质量自检的基础上，独立进行的检测试验活动，一般取施工单位检测数量的一般取施工单位检测数量的20%20%，并根据实际情况调整，主要包括模板安装、钢筋安装、砖，并根据实际情况调整，主要包括模板安装、钢筋安装、砖砌体施工、混凝土外观、抹灰、钢结构焊接、钢结构安装、钢结构防火防腐、涂料施工等。砌体施工、混凝土外观、抹灰、钢结构焊接、钢结构安装、钢结构防火防腐、涂料施工等。40 第三组：内部资料 27 监理工程师通知及回复27.1出现质量缺陷、安全隐患时及时下达监理工程师通知（重要的附上图片说明），质量、安全分类归档。27.2有整改回复，内容闭合，重大安全问题的整改回复单要求施工单位提供照片作为证据。27.3有整改复查记录，签复合格。27.4出现拒不整改时书面通知建设单位、主管部门监理通知单下发后要及监理通知单下发后要及时回复，签字盖章后的时回复，签字盖章后的扫描件上传内网扫描件上传内网41 第三组：内部资料 28 设计文件、审查变更28.1施工图审查与批准手续完备，有节能专篇28.2施工图登记表 D8