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1、112013年上半年度经营分析会议2目 录12331 141 1一、上半年收支情况51 1二、管理费收缴率62 272 282 2（1）人员成本：节约10.93万元；主要是人员工资和福利费节约。（2）小区养护成本：节约10.67万元，主要是公共水、电费、绿化维护费用及工程物料费节约。（3）行政办公成本：节约0.84万元，主要是业务费及折旧费。92 22、超预算的项目主要有：（1）员工制服费：超预算：0.22万元，主要是1-3月新入职员工领用冬装（2）员工社保费：超预算：0.26万元，主要为比预算多购买1人的社保所致；（3）办公费：超预算0.51万元，主要是2012年的开业庆典费及服务中心装饰费

2、用（4）电话费：超预算0.31万元，主要是前期业务较多需与业主沟通，而且4月份电费没有套餐。101 1111 1截止截止6月月30日，入住日，入住179户，正在装修户，正在装修46户户121 1一、严格按照落实体系文件和QPI标准131 1二、严格开展周检查和周例会制度，加强对现场品质的检查和监督141 1三、加强与外围单位的监管，使项目的品质维护在较高的水平之上151 1四、接受集团与地产客服监督，并及时对集团与地产检查发现的问题进行整改，同时以点带面，完善现场管理161 1五、加强对公共设施设备的维护，确保设施设备的正常运作。1、1-6月电梯工发生故障43次，每次能及时处理，未对业主生活造

3、成太大的影响；2、上半年共完成维修单235单（公共区域维修单76单，业主159单）3、加强对设备的巡检4、加强对水电的管控，1-6月水电费实际完成在预算的60%。171 1五、加强对出入人员、车辆的管控，并对装修人员严格盘查，做好治安防范，确保上半年度治安事件发生率为0181 1针对业主投诉及物业自身检查发现的工程遗留问题，主动与项目沟通，及时解决问题。上半年物业前台共接业主关于房屋质量问题的报修417户，共843条工程问题，完成830条，未完成部分多为6月底有部份渗水问题正在处理中及或因业主人原因暂时不方便返修。191 1（一）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及

4、时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度201 1（二）按计划对VIP业主和业主进行回访，半年共完成105户业主的回访。211 1（三）开展社区文化活动，上半年共完成一次社区文化活动，于6月12日开展端午棕香漂园包棕子活动，受到入住业主好评，营造了良好的客户关系。221 1（四）积极加入业主QQ群，及时了解业主第一动态，并了解业主第一手资料，对群里反映的意见和意见及时处理。231 1（五）及时跟进投诉日报表业主反映的各种问题，并及时处理，使业主的问题及时解决，并及时对业主进行回访，提高业主的满意度241 1251 1261 1271 11-6月共进行15次员工关爱，并多次与员工谈心，了解员工心理动态，做好思想工作

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