湖北省武汉市蔡甸区社区惠民项目资金

1、湖北省武汉市蔡甸区社区惠民项目资金2018年度绩效自评报告一、区级财政项目支出年度绩效目标完成情况对比表填报单位（盖章）武汉蔡甸区民政局基层政权科项目名称社区惠民资金主管部门蔡甸区民政局项目实施单位武汉蔡甸区民政局基层政权科项目属性1、部门预算项目 2、区直项目 1、持续性项目 2、新增性项目 项目属性1、持续性项目 2、新增性项目 项目类型1、常年性项目 2、延续性项目 3、一次性项目 项目起止时间 2018年1月起至2018年12月止项目当年预算1350万项目执行金额1350万一级指标指标名称指标解释年初目标值实际完成值备注产出指标数量指标经费保障村（社区）数量社区46个、村288个、农村

2、社区17个，共351个村（社区）社区46个、村288个、农村社区17个，共351个村（社区）时效指标经费使用时效2018年112月2018年112月质量指标社区创建工作达标100%100%成本指标经费使用限额1350万元1350万元效益指标社会效益指标加强社区建设，推进社会发展100%100%服务对象满意度指标服务对象满意度指标社区居民满意度95%95%二、项目概况（一）项目立项依据市委组织部、市民政局、市财政局<关于进一步规范社区惠民项目资金使用管理的通知>（武组文【2014】47）和市委办公厅 市政府办公厅印发<关于深入推进农村社区建设试点工作的实施方案>的通知（武

3、办发【2016】16）。（二）项目性质与特点本项目经费属于公共预算财政拨款，项目属性为持续性项目，项目类型为常年性项目。（三）项目主要内容社区惠民资金，用于解决社区居民群众最关心、最直接、最现实的切身问题。促进社区建设平衡发展，努力建设环境优美、设施完善、管理有序、治安良好、生活便利、文明祥和的新型和谐社区。三、项目经费来源和使用情况1、项目资金来源概况2018年社区惠民项目资金2700万元，其中市区按1:1比例，市拨付1350万元（分别是46个社区460万元，288个村（大队）党组织惠民资金720万元，17个农村社区试点建设资金170万元）。2、项目资金使用概况为切实将社区惠民项目资金用在“

4、刀刃”上，全区对惠民资金实行集中管理，统筹使用，同时积极整合相关部门资源，实行项目聚焦，资金捆绑。按照每个社区每年20万元、每个村5万元、每个农村社区20万元核定，市区财政1：1配套的原则，2018年，市财政共下达我区46个社区、288个村（大队）惠民项目资金1180万元，17个农村社区试点建设项目资金170万元，共1350万元。根据社区惠民项目普惠原则，在重点抓好社区内主次干道的道路、排水、路灯、绿化、活动广场等惠民项目建设的同时，还从惠民资金中拿出资金，全面加强社区的服务、管理、活动类惠民项目建设，做到了既突出重点，又做到了整体推进。四、项目绩效目标和指标体系（一）项目绩效目标完成情况一是

5、基础设施日趋完善。以着力解决群众最关心、最直接、最现实的问题为突破口，整合各类项目资金，大力实施道路硬化、环境美化、路灯亮化等项目，努力提升创建工作水平。通过近一年来的努力，2018年以来，仅17个试点社区累计共投入建设资金1500余万元，已完成新建和改造社区党员群众服务中心1566平方，硬化村级道路2500米，新增绿化400平方，补栽补植700株，改造公厕1座，增设垃圾容器30个，新建水管400米，安装路灯71盏，新建机站4座，新建活动广场3900平方米，使村容村貌得到明显改变，一个个设施齐全、管理有序、服务完善、文明祥和的农村社区基本建成，有力加快了全区农村社区建设步伐。二是服务功能显著提

6、升。全区村、社区工作服务用房平均面积达300平方米，以党员群众服务大厅“一站式”服务为载体，深入推进“五务合一”创建，实现了就业保障、教育卫生、低保救济、社区治安等公共服务面向村、社区的全覆盖，为村、社区居民办事提供了极大方便。全区共发展村、社区服务组织700多个，21626余名社区志愿者活跃在社区之中，采取多种形式为社区居民提供服务，有效解决了社区居民日常的服务需求。三是活动丰富多彩。一是抓队伍建设，确保村、社区文化建设有人才。根据群众的不同特点和业余爱好，组建舞蹈、棋艺、书画、篮球、乒乓球、武术等文体队伍，常年带领大家开展积极向上的文体活动。二是抓阵地建设，确保村、社区文化建设有载体。进一

7、步完善了宣传栏、图书阅览室、党员电教室、多功能活动室等。充分利用惠民资金新建的活动场所，适时举办时事、法律、健康、科普等方面的知识讲座，受到居民群众的普遍欢迎。每逢元旦、春节和“五一”、国庆等重大节日都举办不同专题的文艺演出，丰富广大居民群众的文化生活，营造积极向上、文明祥和的社会氛围。三是抓活动开展，丰富村、社区文化建设内容。把村、社区精神文明建设与文化活动有机结合，广泛开展“文明楼栋“、“文明村（社区）”、“守法之星”、“文明之星”、“五好文明家庭”、“贤慧媳妇”、“开明婆婆”等系列评选活动，让居民走出自己的小家庭，融入村、社区大家庭，使居民群众的生活质量显著提升，认同感、归属感、幸福感得

8、到明显增强。(二)绩效评价框架财政支出项目绩效自评评分结果一级指标二级指标 三级指标 指标说明得分项目投入项目立项项目立项规范性1、项目立项是否符合规定（25%）；2、项目立项程序是否合规（25%）；3、立项文件是否齐全并符合要求（25%）；4、立项内容是否经过必要论证（25%）4绩效目标合理性1、是否符合国家及地方有关文件要求（25%）；2、绩效目标是否全面（25%）；3、是否与项目实施单位职责密切相关（25%）4、绩效目标是否符合当地相关要求（25%）4项目资金落实资金到位率资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到

9、具体项目的资金。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金3资金到位及时性到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金3项目管理业务管理管理制度健全性1、是否已制定相应的业务管理制度（50%）；2、业务管理制度是否合规、完整（50%）4制度执行有效性1、是否有保证制度执行的有效措施（25%）；2、制度是否真正对行为有约束力（25%）；3、对外采购（含服务）过程、手续是否合规（25%）；4、项目执行变更是否有手续、批复（25%）4项目质

10、量控制性1、是否有项目监管和控制规定（25%）；2、监管、控制工作是否到位（25%）；3、项目执行单位、责任人是否明确（25%）；4、各项工作是否有检查、验收（25%）3项目资金管理管理制度健全性1、是否全面建立规范的专项资金管理制度（33%）；2、主管人员是否熟悉相关预算资金管理法律法规（33%）；3、是否建立严格的内部控制机制（34%）4资金分配合规性1、是否符合国家及地方规定的资金分配规定（40%）；2、资金使用是否符合预算批复用途（40%）；3、资金拨付手续是否完整、合规（20%）6财务监控有效性1、是否账簿证件齐全、账实相符（33%）；2、原始凭证是否符合要求、手续齐全（33%）；3

11、、全面反映项目资金财务状况（34%）3项目产出数量指标 经费保障村（社区）数量实际值等于目标值则得满分；实际值不等于目标值则按比例得分。 15质量指标社区创建工作达标及时率 及时率=按照规定时间完成项目数量/计划完成数量*100% 7社区创建工作达标资料台账准确率 准确率=各类资料台账准确的数量/各类资料台账总数量*100% 7项目效果社会效益 加强社区建设，推进社会发展实际参与人次与目标值比较。实际参与人次目标值，得满分，实际参与人次目标值，按比例得分。 8相关群体感受 社区居民对象满意度 社区居民对象满意度=对社区居民满意的人数/被调查人数*100% 10总分85五、存在的问题和建议（一）

12、存在的问题一是惠民项目资金分配方式有待改进。目前，按照市级要求，惠民项目资金基本上是以社区服务、管理、活动类项目为主，适当对基础设施项目进行小型维修。但通过调查，社区群众认为惠民项目最急需的是加强水电路等基础设施的改造，只有为社区居民创造了一个较好的居住环境，切实解决了他们的后顾之忧，才能更好的推动社区服务管理水平的进一步提升。二是农村社区试点建设资金不足。自农村家园建设行动计划后，近10年来没有投入建设资金，导致农村水电路等基础设施基本老化，群众反映问题较多，市区财政每年投入的20万元农村社区试点建设资金根本无法满足社区居民的实际需求。（二）建议一是持续推进社区惠民项目建设。要因社区制宜，在进一步征求群众意见的基础上，对社区居民反映较多的社区确认惠民项目和资金额度，重点加强老旧社区、集镇社区、农