集团总部职能部门平衡记分卡

1、总部职能部门平衡记分卡总部职能部门平衡记分卡目录目录公司办平衡记分卡 3公司办定性指标评分标准 4财务部平衡记分卡 5财务部定性指标评分标准 6经营部平衡记分卡 7经营部定性指标评分标准 8人力资源部平衡记分卡 9人力资源部定性指标评分标准 10运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡 11运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准 12企业文化部（宣传部/团委）平衡记分卡 13企业文化部（宣传部/团委）定性指标评分标准 14企业发展部平衡记分卡 15企业发展部定性指标评分标准 16专业厂平衡计分卡（以数控加工厂为例）17公司办平衡记分卡公司办平衡记分卡指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源

2、考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明部门管理费用超支率经营部根据财务报表评分季度15（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中招待费用超支率占 5，电话费超支率占2，差旅费超支率占 3）年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度15见年度重点工作完成情况指标说明财务财务内部客户满意度经营部调查评分季度10成飞集团部门满意度调查表客户客户领导满意度经营部调查评分季度10主要为了调查公司高层对秘书室所履行的为公司党政工作计划、报告、总结和信息稿件等文字起草工作和文

3、字处理工作的满意度效率效率车队发生交通事故次数经营部根据事故处理记录打分季度10考核期内车队发生的交通事故次数，逆向指标员工人均培训时间经营部根据人力资源部原始数据库统计评分季度2公司办所有员工培训时间之和/公司办员工人数文件重大差错次数经营部收集相关部门反馈季度10给公司造成重大影响的文件差错，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度3（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）保密、保卫事故次数经营部根据事故处理记录打分年度10考核期内发生的保密、保卫事故次数逆向指标、否决性指标部门内部人力资源

4、规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度5本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况质量质量公司级接待活动评价部门总结报告交考核委员会打分季度5为了提高公司接待工作的效率和效果，提升公司的形象特设此指标，见定性指标说明学习学习成长成长新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标公司办定性指标评分标准公司办定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考核考核内容内容权重权重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6

5、060 分分公司级公司级接待活接待活动评价动评价接待活动效果100接待工作非常细致，效率非常高接待工作组织井井有条，周到细致，没有出现任何差错接待工作周到，全面，没有出现比较明显的差错接待工作基本完成，但出现三次以下的差错接待工作比较混乱，缺乏组织，出现了三次以上（含三次）的差错年度重年度重点工作点工作完成情完成情况况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远部门内部门内

6、部人力部人力资源规资源规划实施划实施情况情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层财务部平衡记分卡财务部平衡记分卡指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权

7、重指标说明指标说明部门管理费用超支率经营部根据财务报表打分季度5（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占 2，差旅费超支率占3）年度重点工作完成情况财务部总结报告交考核委员会评分季度10公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况，正向指标财务费用控制率经营部根据财务报表打分季度5（财务费用实际值财务费用核定值）/财务费用核定值，逆向指标资金到位率经营部比照预算方案与财务报表评分季度5到位资金数量/资金总需求量，正向指标公司预算控制率经营部根据财务报表打分季度15期内实际发生额/期内预算总额，逆向指标预算内资金拨付时间经营部对各部门的抽样调查季度10

8、预算内资金从提出申请到资金到位的时间长度，逆向指标财务财务效率效率客户客户内部客户满意度经营部调查评分季度10成飞集团部门满意度调查表员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度3财务部所有员工培训时间之和/财务部员工人数财务报表质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度5见财务报表及财务分析报告质量指标说明部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统计数据，经营部评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）成本核算准确性考核委员会打分季度10为了加强公司的成本核算，提高成本核算的准确性，特设该指标，见定性指标评分标准信息化

9、推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度2见信息化推进程度指标说明质量质量财务分析报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分季度10单个报告得分总和/考核期内提交的报告数量，单个财务分析报告质量的评分方法见定性指标评分标准学习学习成长成长新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标部门内部人力资源规划实施情况人力资源部评分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况财务部定性指标评分标准财务部定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考

10、核考核内容内容权重权重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分及时性50突发信息可以立即反映在报表中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报表财务报表按时提交报表无合理理由延迟 2 个工作日提交报表无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交财务报财务报表质量表质量准确性50非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义成本核成本核算的准算的准确性确性准确性100成本核算非常准确，能够将各个单项产品和费用核算的非常细致清楚成本核算准

11、确，成本分摊合理。成本核算能够真实反映所发生的各项成本成本核算只能大致反映各项成本，决策价值不大成本核算不能反映所发生的各项成本及时性10突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告财务报告按时提交报告无合理理由延迟 2 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交准确性30非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义财务分财务分析报告析报告质量质量决策价值60可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可

12、用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有年度重年度重点工作点工作完成情完成情况况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换

13、数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化信息化推进程推进程度度相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部门内部人力部人力资源规资源规划实施划实施情况情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关

14、注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层经营部平衡记分卡经营部平衡记分卡指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明销售计划完成率考核委员会根据相关财务资料评分年度10全年实际销售收入（以签订合同中本年交付总额为准）/全年计划销售收入，正向指标年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度10见定性指标评分标准军机订单签订额完成率考核

15、委员会根据相关财务资料评分年度5年度内实际签订军机合同总额/全年军机计划销售收入总额，正向指标效率效率对内投资计划完成率总结报告交考核委员会打分年度10实际完成投资项目数/计划投资项目数部门管理费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度5（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，逆向指标（其中电话费超支率占 2，差旅费超支率占3）员工人均培训时间考核委员会根据原始数据库统计评分季度3经营部所有员工培训时间之和/经营部员工人数财务财务销售费用超支率考核委员会根据相关财务资料评分季度5（销售费用实际值预算销售费用）/预算销售费用，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率企业管理室提供统

16、计数据，考核委员会评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）外部客户满意度HR 部调查统计，考核委员会评分年度5外部客户满意度调查平均得分信息化推进程度考核委员会根据信息中心提供资料评分年度2见信息化推进程度指标说明客户客户内部客户满意度HR 部调查统计，考核委员会评分季度5成飞集团部门满意度调查表学习学习成长成长新管理方法推进企业管理室提供原始资料，考核委员会评分年度3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由本部门主管副总、企业发展部部长和经营部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标经营数据统计和分析质量 关键使

17、用者评议，考核委员会评分季度10见经营数据统计和分析质量指标说明部门内部人力资源规划实施情况人力资源部打分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况计划准确性部门报告交考核委员会季度10计划与实际经营成果的比较记录市场分析报告质量关键使用者评议，考核委员会评分季度10见市场分析工作质量指标说明质量质量经营部定性指标评分标准经营部定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考核考核内容内容权权重重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分统计报告提交及时性20%突发信息可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告

18、无合理理由延迟 2 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交统计报告的准确性30%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义经营数经营数据统计据统计和分析和分析质量质量经营数据分析的深入程度及决策价值50%可用以做出经营决策的观点很多，尤其能支持重要决策，具有极高的决策价值可用以做出经营决策的观点很多，能支持一些决策可用以做出经营决策的观点数量较多可用以做出经营决策的观点数量不多可用以做出经营决策的观点基本没有报告提交及时性10%最新市场信息可

19、以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟 2 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多，尤其能支持重要决策可用以做出经营决策和制定销售政策的观点很多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量较多可用以做出经营决策和制定销售政策的观点数量不多可用以做出经营决策和制定销售政策的

20、观点基本没有市场分市场分析报告析报告质量质量报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未涉及年度重年度重点工作点工作完成情完成情况况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度60%完全实现信息的电子

21、数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化信息化推进程推进程度度相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部门内部人力部人力资源规资源规划实施划实施情况情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动

22、帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层人力资源部人力资源部平衡记分卡平衡记分卡指指标标类类别别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明部门管理费用超支率经营部根据相关财务资料评分季度10（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值

23、， （其中电话费超支率占 2，差旅费超支率占 3） ，逆向指标招聘计划完成率经营部根据 HR 部统计资料评分年度5实际招聘人数/年度招聘计划人数，正向指标薪酬总额超支率经营部根据相关财务资料评分季度5（薪酬实际值薪酬核定值）/薪酬核定值，逆向指标培训计划完成率经营部根据 HR 部统计资料评分季度5实际培训人次/计划培训人次，正向指标财财务务培训费用超支率经营部根据相关财务资料评分季度5培训费用实际发生值/培训费用核定值，逆向指标效率效率年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分季度10见定性指标评分标准客客户户内部客户满意度经营部调查统计季度15成飞集团部门满意度调查表考核结果公示延迟天

24、数经营部计算、评分季度5员工实际考核结果公示时间与考核制度规定的公示时间相比较所推迟的天数，逆向指标受训员工满意度经营部根据原始数据库统计评分季度5(员工培训效果评估分)/受训员工人数，正向指标员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度3人力资源部所有员工培训时间之和/人力资源部员工人数，提供原始资料备查，正向指标核心岗位员工流失率经营部根据 HR 部统计资料评分年度10核心岗位员工流失人数/核心岗位员工总人数，逆向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供资料评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）

25、 ，正向指标考核、薪酬工作差错次数经营部收集相关部门反馈季度5考核薪酬计算错误次数，逆向指标信息化推进程度经营部根据信息中心提供资料评分年度2见信息化推进程度指标评分标准新员工试用合格率经营部根据 HR 部统计资料评分年度5转正新员工人数/入职新员工人数，正向指标新管理方法推进经营部调查主管副总、企业发展部意见后评分年度3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和 HR 部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质质量量学习学习成长成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交考核委员会评分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况人力资源部定

26、性指标评分标准人力资源部定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考核考核内容内容权重权重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分年度重年度重点工作点工作完成情完成情况况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子

27、化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化信息化推进程推进程度度相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部门内部人力部人力资源规资源规划实施划实施情况情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工

28、作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡运营监控部（纪检办公室）平衡记分卡指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明财务财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分季度10（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值， （其中电话费超支率占 2，差旅费超支率

29、占 3）逆向指标审计计划完成率审计总结报告交经营部打分季度15审计工作实际完成量/计划完成量，正向指标领导满意度经营部根据满意度问卷调查年度5经营部进行问卷调查纪检案件查结率经营部根据纪检监察处统计资料打分季度10结案案件数量/受理案件数量，正向指标客户客户效率效率年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分季度10见定性指标评分标准审计报告失实次数经营部收集被审核部门或人员投诉季度15包括建设项目预（决）算审计、比价采购审计和投资企业审计、干部离任审计的报告中出现数据错误、内容与事实有出入的次数经济合同平均审签天数经营部根据法律事务处原始统计资料评分季度5经济合同签署天数/签署经济合同数

30、，逆向指标法律事务工作质量部门总结报告交考核委员会评分季度15见指标量化方法员工人均培训时间经营部根据原始数据库统计评分季度3运营监控部所有员工培训时间之和/运营监控部员工人数部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）新管理方法推进经营部调查企业发展部和主管副总意见后评分年度5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和公司办主任根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量质量学习学习成长成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打

31、分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准运营监控部（纪检办公室）定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考核考核内容内容权重权重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分年度重年度重点工作点工作完成情完成情况况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度6

32、0%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化信息化推进程推进程度度相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具部门内部门内部人力部人力资源规资源规划实施划实施情况情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培

33、养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层企业文化部（宣传部企业文化部（宣传部/ /团委）平衡记分卡团委）平衡记分卡指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明财务财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料

34、评分季度10（管理费用实际值管理费用核定值）/管理费用核定值，（其中电话费超支率占 2，差旅费超支率占 3）,逆向指标年度重点工作完成情况部门工作总结交考核委员会打分季度15见指标量化方法客户客户内部客户满意度经营部调查季度10成飞集团部门满意度调查表企业文化报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分年度25见指评分标准，具体比重由经营部确定效率效率文化传播错误次数经营部收集党委、相关部门反馈后评分季度10传播内容不当造成不良影响的次数，逆向指标员工人均培训时间经营部根据原始数据库评分季度5运营监控部所有员工培训时间之和/运营监控部员工人数外界媒体正面报道次数经营部根据企业文化部报告评分年度15以

35、预定的市级及以上媒体或专业媒体次数目标衡量，正向指标部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业管理室提供统计数据评分年度3（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）新管理方法推进经营部调查企业发展部和主管副总意见后评分年度5新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由部门主管副总、企业发展部部长和企业文化部部长根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标质量质量学习学习成长成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况企业文化部（宣传部企业文化部（宣传部/ /团委）定

36、性指标评分标准团委）定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考核考核内容内容权重权重120120 分分110110 分分100100 分分8080 分分6060 分分年度重年度重点工作点工作完成情完成情况况公司领导布置的无法用现有指标衡量的重点工作完成情况100该项工作明显超出计划目标，达到比预期高的效果，工作成果非常显著该项工作超出计划目标，成果显著该项工作已经按照计划完全完成，达到预期效果该项工作尚未完成，工作成果尚不能体现该项工作几乎没有开展，离计划的目标相去甚远信息的电子化程度60%完全实现信息的电子数据存储和交换超过 80的信息实现电子化存储和交换超过 60的信息实现电子化存

37、储和交换基本未使用电子手段存储和交换数据及信息完全没有电子化信息和数据信息化信息化推进程推进程度度相关软件应用程度40%使用最新的相关软件并已经应用非常成熟，在工作中发挥关键作用能够利用相关软件完成大部分工作，软件应用比较熟练开始应用相关软件完成一些基本的工作，并且正在不断扩大应用范围只使用相关软件完成一小部分工作，大部分工作仍采用传统手段未使用任何相关软件，完全依赖传统的工作工具方案提交及时性10%企业最新精神可以立即反映方案中并及时提交特殊情况下仍可按时提交方案方案按时提交方案无合理理由延迟 2 个工作日提交方案无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交方案数据的准确性20%非常准确，可以完

38、全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可以作为下一步工作的基础准确，大多数数据可以作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义方案分析的深入程度60%可用以企业文化宣传的观点很多，为企业的经营管理活动顺利进行打下良好的基础分析鞭辟入里，可用以企业文化宣传的观点很多可用以企业文化宣传的观点较多可用以企业文化宣传的观点很少方案流于形式，基本无可用观点企业文企业文化研究化研究方案质方案质量量报告内容的全面性10%方案内容全面，涉及所有方案要求的内容方案内容较全面，包括方案要求的所有关键内容方案内容较全面，少量关键内容未涉及方案内容不够全面，较多的关键内容未涉及方案

39、内容不够全面，大量关键内容未涉及部门内部门内部人力部人力资源规资源规划实施划实施情况情况部门对于核心岗位后备人才的培养情况100非常关注后备人才的培养工作，各级负责人主动帮助员工进行能力提升，使之较好具备核心岗位应有的素质比较关注后备人才培养工作，各级负责人能够帮助员工进行能力提升关注后备人才培养工作，员工能力得到了一定提升人力资源规划工作不能很好进行，员工能力提升效果尚不能体现漠视本部门后备人才培养工作，使本部门核心岗位人才出现断层指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指标指标权重权重指标说明指标说明指标指标类别类别绩效指标绩效指标信息信息来源来源考核考核频率频率指

40、标指标权重权重指标说明指标说明财务财务部门管理费用超支率经营部根据财务资料评分季度10（管理费用实际值核定管理费用）/核定管理费用， （其中电话费超支率占 2，差旅费超支率占 3）逆向指标新管理方法推进指标达标率部门报告交考核委员会评分年度10新管理方法推进指标是在年初主管副总与企业发展部根据具体的专题项目内容确定的考核指标，例如，针对精益制造项目，本年度应在多少个专业厂内实现推广应用客户客户内部客户满意度经营部调查季度10成飞公司部门满意度调查制度流程体系建设计划完成率部门总结报告交经营部评分年度10（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程

41、个数）该指标衡量全公司的制度流程建设情况董事会日常事务工作差错次数经营部收集董事会反馈后评分季度5工作差错指会议资料准备不全；没有按时发送给参会者；董事或企业发展部部长对会务工作提出批评；查阅董事会会议档案时，发现应在档文件不在档效率效率对外投资计划完成率经营部根据部门总结报告计算年度5实际完成投资项目个数/计划投资项目个数战略规划报告质量使用本报告的关键使用者评议，经营部汇总评分年度10见定性指标评分标准员工人均培训时间经营部根据数据库计算季度5企业发展部所有员工培训时间之和/企业发展部员工人数质量质量资本运作方案报告质量关键使用者评议，经营部汇总评分年度10单个报告得分总和/年度内应提交报

42、告数量，单个报告质量见定性指标评分标准部门内部制度流程体系建设计划完成率经营部根据企业发展部提供统计数据评分年度5（实际新建制度、流程个数实际修订制度、流程个数）/（计划新建制度、流程个数计划修订制度、流程个数）年度重点工作完成情况总结报告交考核委员会评分季度15见年度重点工作完成情况指标评分标准新管理方法推进部总结报告交经营部打分年度3新管理方法推进指标是在年初制订部门工作计划时，由企业发展部部长和主管副总根据具体的专题项目内容共同商定的考核指标效率效率学习学习成长成长部门内部人力资源规划实施情况部总结报告交人力资源部打分年度2本指标旨在考核部门对于核心岗位后备人才的培养情况企业发展部平衡记

43、分卡企业发展部平衡记分卡企业发展部定性指标评分标准企业发展部定性指标评分标准打分标准打分标准指标指标名称名称考核考核内容内容权重权重120 分分110 分分100 分分80 分分60 分分报告提交及时性10%行业最新动向可以立即反映在报告中并及时提交特殊情况下仍可按时提交报告报告按时提交报告无合理理由延迟12 个工作日提交报告无合理理由延迟 3 个工作日及其以上提交报告数据的准确性20%非常准确，可以完全作为下一步工作的基础很准确，绝大多数数据可作为下一步工作的基础准确，大多数数据可作为下一步工作的基础不够准确，相当多数据不可信不准确，数据使得报告丧失了意义报告分析的深入程度60%分析结合公司内外环境，制定出相关战略方案，可用以做出战略决策的观点很多可用以做出战略决策的观点很多可用以做出战略决策的观点数量较多可用以做出战略决策的观点不多可用以做出战略决策的观点数量基本没有 战略规战略规划报告划报告质量质量报告内容的全面性10%报告内容全面，涉及所有报告要求的内容报告内容较全面，包括报告要求的所有关键内容报告内容较全面，少量关键内容未涉及报告内容不够全面，较多的关键内容未涉及报告内容不够全面，大量关键内容未