风险分级管控制度

1、平安生产风险分级管把握度编制人：审核人：批准人：xxxxxx有限公司二一八年七月名目一、目的  1二、总则  1三、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识内容 1（一）风险辨识分类1（二）风险辨识评估方法  2（三）平安风险分级管控 3（四）、平安风险告知警示及培训  4四、检查考核  4欢迎下载一、目的  为全面辨识、管控公司在生产过程中，针对各部门、各环节可能存在的平安风险点、危急源以及危害因素，将风险把握在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在

2、可防、可控范围之内，提升平安保障力量，依据公司要求并结合实际，特制定本制度。 二、总则  平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险点、危急源以及危害因素，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。公司平安风险分级管控体系领导主要负责公司级重大风险（红）和较大风险（橙）的管控工作。  各部门、岗位分别负责公司一般风险（黄）和低风险（蓝）的管控工作。   三、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法、综合辨识内容 （一）风险辨识分类1、全员辨识  每年由总经

3、理亲自组织制定年度平安风险辨识评估工作方案，组织开展全员辨识，围绕人的担忧全行为、物的担忧全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我公司生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定平安风险类别。由岗位、部门、公司，层层辨识，层层汇总，最终形成新的辨识成果。2、专项辨识程序  （1）全国其他同行业发生重特大事故后或公司发生涉险事故、

4、消灭重大非伤亡事故隐患，由总经理组织各部门从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、平安操作规程、平安技术措施等。  （2）新工艺、新设备安装使用前，由生产部门负责人重点对地质条件和隐蔽致灾因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。  （3）在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化时，由生产部门负责人，重点对作业环境、生产过程、隐蔽致

5、灾因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善平安操作规程。 （二）风险辨识评估方法  1、平安风险等级标准  依据山东省地方标准规范以及公司规章制度确定的重大平安风险辨识、评估、分级标准，结合我公司实际，制定平安风险等级评估标准，本公司使用风险程度分析法（MES），从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。其中：  重大风险：是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。 较大风险：是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能

6、或损坏的。  一般风险：是指不会造成人员损害，但会降低主要系统性能或损坏的。  低风险：是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。 出处？依据？ 2、平安风险评估  （1）每次风险辨识结束后，分别由总经理、部门负责人组织，针对各系统平安风险和平安隐患，依据公司制定的平安风险评价准则，建立一套包含作业活动类、设备设施类等删掉风险分级管控清单、在相关记录中使用“红橙黄蓝”四色四种颜色平安风险标识区分不同等级的风险。要完善本公司平安风险档案，明确管控层级、责任单位部门？车间？和责任人等基本状况，实行“风险档案管理”。对现场辨

7、识消灭的不同类别平安风险，必需明确管控措施，经评估存在重大风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危急区域人员，督促责任单位？制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。  （2）各部门每次平安风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写作业活动类、设备设施类分析评价记录，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。  （三）平安风险分级管控 1、风险分级管控遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必需同时负责管控，并逐级落实措施。依据平安风险评估，

8、针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门、岗位、”三级，逐级分降落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。  2、由总经理亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。  3、由总经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中消灭的问题调整完善管控措施，并结合季度和

9、专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。  4、由部门负责人牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。  5、实时动态调整，高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控力量变化，精确把握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止消灭评级“终身制”，确保平安风险始终处于受控范围

10、内。 （四）平安风险告知警示及培训  1、完善平安风险告知，全公司要在存在重大和较大平安风险区域的显著位置，告知存在的重大和较大平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。各部门平安员负责做好日常监督检查。  2、加强风险教育和技能培训，平安管理部门至少每半年组织一次平安风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全公司全部人员进行以年度、综合、专项平安风险辨识评估结果、符号与本岗位相关的重大平安风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能娴熟把握本岗位平安风险的基本特征及