特种设备许可鉴定评审报告

1、 报告编号： 特种设备许可鉴定评审报告申 请 单 位： 许 可 项 目： 安装设 备 种 类： 压力容器设 备 类 别： 特级鉴定评审类别： 首次取证山东省特种设备协会年 月 日目 录特种设备许可鉴定评审结论 附件A 特种设备许可种类、类别及其级别明细细表 特种设备许可鉴定评审工作报告 附件 1.鉴定评审组成员名单 附件2.特种设备许可鉴定评审基本情况确认表 附件3.车用燃气气瓶安装许可资源条件评审报告 附件4.质量保证体系建立及实施情况评审报告 附件 5.车用气瓶安装安全性能抽查检验报告 附件 6.特种设备鉴定评审备忘录 附件 7鉴定评审首/末次会议参加人员签到表 整改情况确认报告 附：&#

2、215;××营业执照和组织机构代码复印件 ×××压力容器安装许可申请书复印件 ×××关于1级压力容器安装取证评审所存在问题的整改报告特种设备许可鉴定评审结论申请单位名称申请单位地址邮政编码组织机构代码营业执照注册号联系人传 真联系电话申请日期受理机关山东省质量技术监督局受理日期受理编号鉴定评审日期整改确认日期鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见鉴定评审项目鉴定评审意见许可资源条件符合条件产品（设备）安全性能抽查检验符合要求质量保证体系建立与实施需要整改型式试验情况国家规范未要求相关技术资料审查符合要求鉴定评审结论意

3、见经鉴定评审（整改后），-公司符合特级压力容器安装资格许可条件的要求。鉴定评审确认的具体许可范围见“附件A 特种设备许可种类、类别及级别明细表”编 制： 日期：年 月 日鉴定评审机构编号：(鉴定评审机构专用章)年 月 日审 核： 日期：年 月 日批 准： 日期：年 月 日附件A：许可种类、类别和级别明细表申请单位名称-公司项目种类类别（类型）级别品种（型号）范 围备注申请单位申请项目压力容器安装特级受理机构受理项目压力容器安装特级鉴定评审确认项目压力容器安装特级鉴定评审确认申请单位地址注：如果鉴定评审确认的申请单位地址与确认的许可项目有关，请在确认的地址后面加注说明，并加括号，如：（公司地址）

4、、（xx产品制造地址）、（xx分公司地址）等。特种设备许可鉴定评审工作报告根据山东省质量技术监督局特种设备安全监察处对-公司(以下简称：单位) 特级压力容器安装许可的受理批复，山东省特种设备协会组成评审组（评审组成员名单见附件1），对该单位压力容器安装许可取证进行了鉴定评审，现将鉴定评审工作情况和结论报告如下：一、鉴定评审依据(1)特种设备安全监察条例；(2)特种设备行政许可实施办法（试行）；(3)压力容器安装改造维修许可规则、国质检特函2007402号文；(4)特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则；(5)特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求，以下简称基本要求；(6)特种设备制

5、造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则，以下简称评审细则；(7)车用气瓶安全技术监察规程；(8)压力容器安装有关的安全技术规范、标准等；(9)该单位质量体系文件。二、鉴定评审项目（1）申请种类、类别、级别：压力容器安装、特级。（2）申请日期:（3）受理日期：（4）受理编号：TS- (5)鉴定评审种类、类别、级别：压力容器安装、特级、车用燃气气瓶。三、鉴定评审日期自-年-月 -日至- 月 -日四、鉴定评审基本情况和基本内容按照鉴定评审规定要求，评审组到达评审现场后，评审组组长立即召开了评审组与该单位有关领导人员的预备会议，商定了评审工作安排和参加首次审查会议的人员、会议程序。按照议程，评审组组长主

6、持了评审首次审查会议，说明了鉴定评审工作依据、日程安排、内容和要求，鉴定评审工作纪律，评审组人员分工；该单位领导简要介绍了企业基本情况、压力容器安装质量保证体系建立和实施情况、压力容器试安装情况。会后，评审组成员对该单位办公场所、档案资料室及设备情况等进行了查看，然后，评审组分3个小组分别对该单位的资源条件、质量保证体系建立与实施、压力容器安装安全质量等方面进行了鉴定评审。-市质量技术监督局安全监察机构派代表对评审过程进行了监察。五、审查、核实情况1、资源条件的核实情况经核实，该单位已在-市工商行政管理局注册，办理个人独资企业营业执照（注册号：××；法人：-）。该单位于&#

7、215;年×月开始从事车用燃气气瓶改装的准备工作。评审组对该单位的名称、公司地址、安装地址及产品安装许可的种类、级别、范围等情况进行了现场核实确认，与申报的资料基本属实，详见附件2“特种设备许可鉴定评审基本情况确认表”。经核实，该单位现有职工×人，其中专业技术人员×人（高级工程师×人、工程师×人，助理工程师×人）、持证焊工×人、专职检验人员×人，钳工、管工各×人，起重工×人，电工×人，人员条件基本符合压力容器安装改造维修许可规则及国质检特函字2007402号文要求。人员情况见附件3“车

8、用燃气气瓶安装许可资源条件评审报告”、附件31“技术人员（含专职检验员）的确认表”、附件32 “技术工人确认表”。车用气瓶安装场地、工装设备、检测手段、库房设施和管理等资源条件基本满足压力容器安装改造维修许可规则及国质检特函字2007402号文中基本条件、专项条件的有关规定。详细情况见附件3“车用燃气气瓶安装许可资源条件评审报告”、附件33 “主要生产设备确认表”。该单位申报的资料基本属实。2、审查质量体系建立及质量体系实施情况（1）审查质量体系建立的情况评审组按照压力容器安装改造维修许可规则、国质检特函字2007402号文、特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求、特种设备制造、安

9、装、改造、维修许可鉴定评审细则及相关规定的要求，审查了该单位的质量保证手册、程序文件(管理标准)、作业指导文件和质量记录等质量保证体系文件，重点审查了材料、零部件控制、检验与试验控制、检验与试验装置控制、质量改进与服务、执行许可制度等要素设置情况和程序文件及相关作业指导书的制定情况，同时审查了贯彻执行有关法规和标准的情况。评审组审查了文件和记录控制、质量改进、人员培训和执行制造许可制度等×个要素设置情况及程序文件制订情况。该单位质量保证体系已经建立并开始运行，质量方针和质量目标明确。质量保证手册及相关文件有效，质量保证体系要素的数量及设置，符合特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体

10、系基本要求及相关规范的规定。建立了×项程序文件、×项作业工艺文件，其内容基本齐全，符合现行法规、标准的要求，能指导质量保证体系有效运行。该单位质量保证体系中各质量控制系统设置合理，任命了质量保证工程师和设计工艺、材料、焊接、检验、设备计量责任人员，资格及任命手续符合有关要求，各级责任人员职责明确，并到岗履职胜任本职工作，质量保证工程师和各责任人员对国家有关法规、标准熟悉并能掌握运用。（2）审查质量体系实施的情况通过对试安装产品安全质量技术资料、质量管理体系实施的见证资料和相关的现场管理情况的审查核实，该单位的质量保证体系开始正常运行，详见附件4“质量保证体系文件及实施情况评

11、审报告”。3产品安全性能检查与试验情况评审组检查了该单位试安装气瓶（车号：鲁×、产品编号：×）一台，对试安装产品的设计资料、安装安全性能、检验试验资料、随机文件等技术资料进行了审查。审查重点为技术资料的内容及安装安全性能是否符合有关安全技术规范和技术标准的规定，现场进行了产品安全质量抽查和泄漏性试验，质量体系运转正常，能对产品安全性能进行有效控制。该气瓶安装经过山东省特检院××分院监督检验合格。详见附件5“车用燃气气瓶安装安全性能抽查检验报告”。六、评审中发现的主要问题及整改意见评审组在评审工作中发现了以下主要问题需要进行整改和确认：1、资源条件方面：2

12、、质量保证体系建立及实施方面：3、产品质量方面：七、评审结论通过现场鉴定评审，-公司申请的特级压力容器安装许可鉴定评审的评审结论为：需要整改。评审组组长（签字）： 年 月 日附件1： 鉴定评审组成员名单申请单位: 姓 名评审组内职务职称鉴定评审项目签名 评审组组长高级工程师资源条件 评审员高级工程师质量体系建立、实施评审员高级工程师安装质量特种设备安全监察机构监察人员签字表姓 名单位名称职务签名-市质量技术监督局 - 2011年 月 日附件2： 特种设备许可鉴定评审基本情况确认表申请单位名称 -公司申请单位联系人-联系电话-邮政编码 -传 真-申请单位法人代表-申请受理编号- 鉴定评审机构名称

13、-省特种设备协会项目种类类别（类型）级别品种（型号）范 围备注确认申请项目压力容器安装特级确认单位地址 申请单位代表： 日期： (单位公章)鉴定评审组长： 日期： 28附件3： 车用燃气气瓶安装许可资源条件评审报告序号核 查 项 目评审要求实际情况核查结果1资质原许可证级别、产品范围、编号有原许可证新取证符合要求2申请的许可证级别、产品范围对申请书有受理的批复有-省质量技术监督局特种设备安全监察处批准的受理申请书（编号：-）3独立法人资格及注册登记有营业执照该单位申请受理名称为：-市-区-烤漆厂。单位名称经过-市工商行政管理局-分局注册；注册号-，为个人独资企业。注册企业住所：-市-区-庄村，

14、投资人姓名：-。组织机构代码：-4技术力量具备安装（起重）或者化工机械、焊接（金属材料）、无损检测、电气、仪表、防腐等专业技术员以上（含技术员）职称的人员的数量名，其中具备中级以上（含中级）职称至少名共有5名，其中高级工程师1名、助理工程师3名。专业为机械、电气、过程装备与控制工程。5持证焊接人员的数量1名有持证焊工1名6钳工、管工4名有钳工2名、管工2名7电工2名有电工2名8起重工1名有持证起重工1名9专职检查人员2名有专职检验员2名10生产条件和检测手段有固定的办公地点、资料档案室、仪器设备室满足需要安装地址：-市-区-路-号。有固定办公地点、档案资料存放柜、改装车间及检验仪器，满足目前改

15、装需要。11起重设备2台有举升机3台、卧式千斤顶1台。12电焊机1台有电焊机2台13手动试压泵2台有手动试压泵2台14气体泄漏检测仪器2台有气体泄漏报警仪2台15气密性试验装置2套有气密试验装置2套16气体压缩机1台有空气压缩机1台17真空泵1台有真空泵1台18氮气置换装置1套有氮气置换装置1套19气瓶支架强度试验装置1台有专用气瓶支架强度试验装置1台20力矩扳手4个有力矩扳手4个 注： “核实结果”栏目中，应填写：符合要求、需要整改、不符合。 在“评审记录”栏中，应填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息。 对于评审结果为“不符合”或“需要整改”的，在“实际情况”栏中阐述，在“存在的主要问题

16、及”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明 没有发现问题时，填写“未发现问题”。存在的主要问题：评审结论：评审人员： 年 月 日附件3表1技术人员（含专职检验员）确认表单位名称： 序号姓名学历专业职称任职身份证编号劳动合同编号与聘用时间1本科高工副厂长质保工程师2本科助工设计工艺责任人3本科助工焊接责任人4大专助工材料责任人5中专检验员6检验员确认人： 日期： 年 月 日附件3表2技术工人确认表单位名称： 序号姓名身份证编号工种及持证编号持证项目劳动合同编与聘用时间1 焊工持证编号：-F3J-2电工持证编号：-3 电工持证编号：-4管工持证编号：-5管工持证编号：-6钳工持证编号：-7机修钳工持

17、证编号：-8起重工持证编号：-司机注：持证编号和持证项目栏中：填写取得特种设备安全监察机构颁发的特种作业人员证的编号和持证项目。确认人： 日期： 年 月 日附件3表3 主要生产设备确认表单位名称： 序号名称规格型号设备能力制造单位数量1举升机32卧式千斤顶13摇臂钻床14切割机15电焊机16电焊机17磨光机18台钳19砂轮机110扭矩扳手411手电钻112气瓶支架强度试验装置113试压泵214氮气置换装置115空气压缩机116气密性检测装置217气体泄漏报警仪218真空泵1确认人： 日期： 年 月 日附件4 质量保证体系建立及实施情况评审记录表单位名称：序号要素评 审 项 目 及 要 求实 际

18、 情 况评审结论1管理职责(1)质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件。质量方针和目标应当符合以下要求：1)符合本单位的实际情况和许可项目范围、特性，突出特种设备安全性能要求2)质量方针体现了对特种设备安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方向和所追求的目标3)质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门和责任人员，应当定期对质量目标进行考核1、质量方针和目标已经由企业法人-批准，形成正式文件。文件编号：字 20112号发布的质量方针、质量目标，符合本单位情况和申请许可项目范围；质量目标进行了量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关的部门

19、和责任人员。符合要求2(2)根据许可项目特性和本单位的实际情况，应建立独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织2、在质量保证手册第-章“管理职责”要素中建立了独立行使特种设备安全性能管理职责的质量保证体系组织。符合要求3(3)应规定法定代表人对特种设备安全质量负责，任命质量保证工程师和各质量控制系统责任人员。质量保证工程师应为管理层成员且具有与所许可项目专业相关的知识，具有质量保证体系建立、实施、保持和改进的管理职责和权限3、在质量保证手册第1章“管理职责” 要素中规定了总经理对安装质量负全责；任命了-为公司副经理、质保工程师：任命文件编号：字-号在质量保证手册第1章“管理职责”中规

20、定了相应的管理职责和权限。符合要求4(4)应任命质量控制系统（如设计、材料、工艺、与试验、安装调试、其他主要过程控制系统等）责任人员，应规定各质量控制系统责任人员以及需要独立行使与特种设备安全性能有关人员的职责、权限，明确各质量控制系统之间、质量保证工程师与各质量控制系统责任人员之间、各质量控制系统责任人员之间的工作接口控制和协调措施。4、任命了质保体系各质量控制系统责任人员；任命文件编号： -号在质量保证手册第1章“管理职责” 要素中规定了设计工艺、材料、安装、设备、检验与试验、焊接责任人员的职责和相互工作接口关系。符合要求5(5)每年至少应当对特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系进行

21、一次管理评审，确保质量保证体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标的要求，并保存管理评审记录。5、在质量保证手册第-章“管理职责” 要素和编号为：- 的“管理评审控制程序”中规定了质量保证体系管理评审的时间、内容和要求以及如何确保质量保证体系适应性、充分性和有效性的相关规定。符合要求6质量保证体系文件(1)质量保证手册质量保证手册应当描述质量保证体系文件的结构层次和相互关系，并至少包括以下内容：1)术语和缩写；2)体系的适用范围；3)质量方针和目标；4)质量保证体系组织及管理职责；5)质量保证体系基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点的要求。1、质量保证手册文件编号为-已 于-年-月

22、-日颁布，-年-月-日实施,手册内容基本符合规定要求。符合要求7(2)程序文件（管理制度）应与质量方针相一致，满足质量保证手册基本要素的要求，并且符合本单位的实际情况，具有可操作性。2、制定了-个程序文件，其内容基本满足本单位实际情况，有可操作性。符合要求8(3)作业（工艺）文件和质量记录应当符合许可项目特性，满足质量保证体系实施过程的控制需要。文件格式及其包括的项目、内容应当规范、标准。3、制定了工艺文件-个，控制表格-项，文件格式、项目、内容符合本单位实际情况。符合要求9(4)质量计划应能够有效控制产品（设备）安全性能，能够依据各质量控制系统要求，应合理设置控制环节、控制点（包括审核点、见

23、证点、停止点），满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况，并且包括以下内容：1)控制内容、要求；2)过程中实际操作要求；3)质量控制系统责任人员和相关人员签字确认的规定。4、在质量保证手册第2章“质量保证体系文件”和编号为：- “安装工艺控制程序”中规定了质量计划的控制内容及要求。抽查试安装气瓶档案一台，编号为：-其质量控制内容基本能控制产品安装的安全性能。符合要求10文件和记录控制(1)文件控制1)应规定受控文件的类别确定，包括质量保证体系文件、外来文件（注）、其他需要控制的文件等；2)应规定文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等规定；3)

24、应规定记录的保管方式和保存期限等4)质量保证体系实施的相关部门、人员及场所使用的受控文件应为有效版本的规定5)应规定文件的保管方式、保管设施、保存期限及其销毁的要求在质量保证手册第-章“文件和资料控制” 和编号为：-的“文件资料和记录控制程序”中规定了：1、受控文件的类别范围、包括质量保证体系文件及其他控制文件等；文件的编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收，其中外来文件控制还应当有收集、购买、接收等内容以及记录的保管、保存期限、销毁和人员及场所使用的受控文件应为有效版本的规定。符合要求11(2)记录控制1)应规定记录的保管方式和保存期限等2)质量保证体系实施部门、人员及场所使用相关受控记录

25、表格应具有有效版本2、在质量保证手册第-章“文件和资料控制” 和编号为：-的 “文件和资料控制程序”中有相应规定。使用的相关记录表格为有效版本。符合要求12合同控制(1)应规定合同评审的范围、内容，应包括执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等，形成评审记录并且有效保存(2)应规定合同签订、修改、会签程序等1、在质量保证手册第-章“合同控制”和编号为：-的“合同评审控制程序”中规定了执行的法律、法规、安全技术规范、标准及技术条件等内容。2、规定了合同签订、修改、会签内容。符合要求13设计控制(1)设计输入的内容应包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等，并形成设计输入文件（如设计

26、任务书等）(2)设计输出，应当形成设计文件（包括设计说明书、设计计算书、设计图样等），设计文件应当满足法规、安全技术规范、标准及技术文件等要求(3)按照相关规定需要设计验证的，应制定设计验证的规定(4)应规定设计文件修改的规定(5)设计文件由外单位提供时，应规定对外来设计文件实行控制(6)法规、安全技术规范对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等有规定时，应当制定相关规定在质量保证手册第-章“设计控制”和编号为：-的“设计和开发控制程序”中规定了：1、设计输入的内容应包括依据的法规、安全技术规范、标准及技术条件等；2、规定了设计输出形成文件的内容等。3、编制了设计修改的有关规定。4、规定了车用

27、气瓶改装设计由本单位自行设计。5、设计文件由外单位提供时，应规定对外来设计文件实行控制本条不适用。6法规、安全技术规范未对设计许可、设计文件鉴定、产品型式试验等作出规定，本条不适用。符合要求14材料、零部件控制(1)材料、零部件的采购（包括采购计划和采购合同），应明确对分供方实施质量控制的方式和内容，包括对分供方进行评价、选择、重新评价，并编制分供方评价报告，建立合格供方名录等，对法规、安全技术规范有行政许可规定的分供方，应当对分供方许可资格进行确认(2)应规定材料、零部件验收（复验）控制，包括未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等1、在质量保证手册第-章 “采购与材料控制”

28、和编号为：-的“材料、零部件控制程序”中规定了对分供方进行评价，查看了对分供方进行评价报告齐全。2、规定了材料、零部件验收（复验）包括未经验收（复验）或者不合格的材料、零部件不得投入使用等控制要求。符合要求15(3)应规定材料标识（可追溯性标识）的编制、标识方法、位置和标记移植等(4)应规定材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等3、在质量保证手册第-章 “采购与材料控制”：和编号为：-的 “材料、零部件控制程序”中对材料、零部件标识、标识方法、位置及标记移植等做了规定。4、已对材料、零部件的存放与保管，包括储存场地、分区堆放或分批次（材料炉批）等做了相应的规定。

29、符合要求16(5)应规定材料、零部件领用和使用控制，包括质量证明文件、牌号、规格、材料炉批号、检验结果的确认，材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料、废料的处理等(6)应规定材料、零部件代用的要求，包括代用的基本要求及代用范围，代用的审批、代用的检验试验等5、在质量保证手册第-章 “采购与材料控制”和编号为： - 的 “材料、零部件控制程序”中对材料领用、切割下料、成型、加工前材料标识的移植及确认，余料的处理等做了较详细的规定。6、规定了材料、零部件代用的原则、范围，代用的审批、代用的检验试验等。符合要求17作业工艺控制(1)应规定作业(工艺)文件的基本要求，包括通用或者专

30、用工艺文件制定的条件和原则要求(2)应规定作业(工艺)纪律检查，包括工艺纪律检查时间、人员，检查的工序，检查项目、内容等(3)应规定工装的管理，包括工装的设计、制作及检验，工装、的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等在质量保证手册第-章“作业工艺控制”和编号为：-的“安装工艺控制程序”中规定了：1、安装工艺文件制定原则和要求2、规定了工艺纪律不定期抽查组织人员，检查的工序，检查项目、内容等。3、规定工装的管理，包括工装的设计、制作及检验，工装、的建档、标识、保管、定期检验、维修及报废等符合要求18焊接控制(1)应规定焊接人员管理要求，包括焊接人员培训、资格考核，持证焊接人员的合格项目，持证

31、焊接人员的标识，焊接人员的档案及其考核记录等(2)应规定焊接材料控制要求，包括焊接材料的采购、验收、检验、储存、烘干、发放、使用和回收等(3)应对焊接作业和焊接质量制定具体要求1、在质量保证手册第-章“焊接控制”和编号为：-的“焊接控制程序”中对焊接人员培训、资格考核，持证焊工管理做了相应的规定。2、在编号为：-和 - “焊接控制程序”、“材料、零部件控制程序”中对焊接材料的采购、验收、检验、标识、储存、烘干、发放、使用和回收做了规定。3、制定了焊接作业工艺文件要求以及对焊接质量的控制要求符合要求19检验与试验控制(1)应规定检验与试验工艺文件基本要求，包括依据、内容、方法等(2)应规定过程检

32、验与试验控制要求，包括前道工序未完成所要求的检验与试验或者必须的检验与试验报告未签发和确认前，不得转入下道工序或放行的规定(3)应规定最终检验与试验控制（如出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收等）的要求，包括最终检验与试验前所有的过程检验与试验均已完成，并且检验与试验结论满足安全技术规范、标准的规定(4)应规定检验与试验条件控制要求，包括检验与试验场地、环境、温度、介质、设备（装置）、工装、试验载荷、安全防护、试验监督和确认等(5)应规定检验与试验状态，如合格、不合格、待检的标识控制要求在质量保证手册第-章“检验与试验控制”和编号为：- “质量检验控制程序”中规定了：1、检验与试验工艺文件

33、基本要求，包括依据、内容、方法等；2、规定了过程检验与试验控制要求；3、规定了最终检验与试验控制（如出厂检验、竣工验收、调试验收、试运行验收等）的要求；4、规定了检验与试验条件控制要求以及监督和确认；5、规定了检验与试验状态、标识控制等要求。符合要求20(6)安全技术规范、标准有其他特殊试验规定时，应当编制其他特殊试验控制的规定。 无其他特殊试验要求。不适用21(7)应规定检验与试验记录和报告控制要求，包括检验与试验记录、报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告、样机（试样、试件）的收集、归档、保管的特殊要求等在质量保证手册第-章“检验与试验控制”和编号为：- “质量检验控制程序”中规定

34、了检验与试验记录和报告控制要求，包括检验与试验记录、报告的填写、审核和确认等，检验与试验记录、报告的收集、归档、保管要求。符合要求22设备和检验与试验装置控制(1)应有检验设备的管理规定、有对检验仪器和试验设备以及计量器具等进行有效的控制、校准和维护的规定，有对计量环境适于计量试验的规定(2)应规定设备和检验与试验装置控制要求，包括采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等(3)应规定设备和检验与试验装置档案管理要求，包括建立设备和检验与试验装置台帐和档案，质量证明文件、使用说明书、使用记录、维修保养记录、校准检定计划、校准检定记录及报告等档案资料(4)应规定设备和检验与试验装置

35、状态控制要求，包括检定校准标识，法定检验要求的设备定期检验报告等在质量保证手册第-章“设备和检验试验装置控制” 和编号为：-“设备和检验与试验装置控制程序”中规定了：1、检验设备和检验仪器及试验设备以及计量器具等有效的控制、校准和维护要求；2、规定了设备和检验与试验装置采购、验收、操作、维护、使用环境、检定校准、检修、报废等要求；3、规定了设备和检验与试验装置档案管理要求并建立了设备及计量器具档案。4、规定了设备和检验与试验装置检定校准标识，查看了设备及检验试验装置的现场标识达到了有关控制要求。符合要求23不合格品项控制(1)应规定不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等方面的要求(2)应规定

36、不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等方面要求(3)应规定对不合格品（项）所采取纠正措施的制定、审核、批准、实施及其跟踪验证等方面要求在质量保证手册第-章 “不合格品控制”和编号为：- “不合格品控制程序”中规定了：1、不合格品（项）的记录、标识、存放、隔离等方面的要求；2、规定了对不合格品（项）原因分析、处置及处置后的检验等方面要求；3、规定了对不合格品（项）采取纠正措施、审核、批准、实施及其跟踪验证等方面要求。符合要求24质量改进与服务(1)应规定质量信息控制要求，包括内、外部质量信息，质量技术监督部门和监督检验机构提出的质量问题，质量信息收集、汇总、分析、反馈、处理等(2)每年至少

37、进行一次完整的内部审核，对审核发现的问题分析原因、采取纠正措施并进行跟踪验证其有效性在质量保证手册第-章 “质量改进控制”和编号为：- “质量改进与服务控制程序”中规定了：质1、质量信息控制要求；内部审核要求和对审核发现的问题分析、处理等2、2、规定了每年至少进行一次内部审核以及对对审核发现的问题分析采取纠正措施并进行跟踪验证。符合要求(3)应对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施等方面要求(4)应规定用户服务，包括服务计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等方面要求3、缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施的要求。4、规定了用户服务，包括服务

38、计划、实施、验证和报告，以及相关人员职责等方面要求。需要整改25人员培训考核及其管理(1) 应规定人员培训要求、内容、计划和实施等方面要求(2) 应规定特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案等方面要求(3) 应规定特种设备许可所要求的相关人员的管理，包括聘用、借调、调出的管理等方面要求在质量保证手册第11章“人员培训考核及其管理” 和编号为：HTDXCX -11-2011 “人力培训考核及其管理控制程序”中规定了：1、培训要求、内容、计划和实施等方面要求2、规定了特种设备许可所要求的相关人员的培训、考核档案等方面要求；查看了焊工档案内容齐全。3、规定了特种设备许可所要求的相关人员的管理规

39、定，包括聘用、借调、调出的管理等方面要求。符合要求26执行特种设备许可制度(1) 应规定执行特种设备许可制度要求(2) 应规定接受各级质量技术监督部门的监督要求(3)接受监督检验，包括法规、安全技术规范对特种设备制造、安装、改造、维修有实施监督检验的要求时，制定接受特种设备监督检验的规定，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，提供监督检验工作的条件，对监督检验机构提出监检工作联络单、监检意见通知书的处理程序等(4)做好特种设备许可证管理，包括特种设备许可情况（如名称、地点、质量保证体系）发生变更、变化时，及时办理变更申请和备案的规定，特种设备许可证及许可标志管理规定，特种设备许可证的换证的要求

40、等(5)应提供相关信息，包括向质量技术监督部门、检验机构和社会提供特种设备制造、安装、改造、维修的相关信息在质量保证手册第12章“执行特种设备许可制度” 和编号为：HTDXCX -14-2011“执行特种设备许可制度控制程序”中规定了：1、执行特种设备许可制度的总体要求；2、规定了接受各级质量技术监督部门的监督要求；3、规定了接受监督检验，明确专人负责与监督检验人员的工作联系，对监督检验机构提出监检工作联络单、监检意见通知书的处理等4、规定了接受监督检验的要求和特种设备许可证管理的要求以及质量保证体系发生变更、及时办理变更申请和备案、特种设备许可证换证的有关要求等。5、规定了应向质量技术监督部

41、门，检验机构提供安装的相关信息等。符合要求注： “核实结果”栏目中，应填写：符合要求、需要整改、不符合。 在“评审记录”栏中，应填写相应见证材料的名称、编号、数量等信息。 对于评审结果为“不符合”或“需要整改”的，在“实际情况”栏中阐述，在“存在的主要问题”栏中，对该部分的评审情况进行汇总说明存在的主要问题：1、缺少对产品一次合格率和返修率进行定期统计、分析，提出具体预防措施的要求。评审结论：需要整改。评审人员： -年-月-日附件5 车用气瓶安装安全性能抽查检验报告产品名称：车用燃气气瓶安装 车号： 产品编号： 序号评审项目评审内容检 查 情 况检查结果1设计工艺文件设计图样的有效性和符合性。

42、有设计图纸。符合要求2设计文件所用法规、标准的有效性。所用法规、标准符合要求。符合要求3设计变更的有效性和符合性。无变更。符合要求4应有满足安装质量的气瓶安装工艺卡、支架制作工艺卡，并符合安全技术规范与标准规定。有满足安装质量的气瓶安装工艺卡、支架制作工艺卡，并符合安全技术规范与标准规定。符合要求5气瓶及材料、零部件气瓶出厂技术资料的审查。气瓶型号: 气瓶编号： 制造单位： 许可证编号： 有车用压缩天然气钢质内胆环向缠绕气瓶合格证及批量检验质量证明书，有产品监督检验证书。符合要求6气瓶的结构和质量应符合有关标准规定。气瓶的结构和质量符合GB24160-2009标准的要求。符合要求7车用气瓶支架

43、材料的质量证明书内容应符合要求。有支架材料的质量证明书，内容符合要求。符合要求8焊接材料质量证明书内容是否符合规定。有焊材质量证明书。符合要求9安装监督检验是否按TSG R0009-2009规定向当地负责安装监督检验的检验机构申报安装监督检验。山东省特检院××分院对气瓶安装进行了监督检验，监检合格。符合要求10气瓶支架强度试验检查气瓶支架强度试验程序、方法、结果、记录是否符合要求。气瓶支架强度试验程序、方法、结果、记录符合要求。符合要求11安装质量气瓶安装与安装设计图样是否一致，安装位置是否符合要求。气瓶安装与安装设计图样一致，安装位置符合要求。符合要求12支架、螺栓、胶垫

44、的安装是否符合要求，是否牢固。支架、螺栓、胶垫的安装符合要求，安装牢固。符合要求13瓶阀第一道接口的安装是否符合要求。瓶阀第一道接口的安装符合要求。符合要求14安装时，是否采取必要的措施防止气瓶产生表面损伤，是否采取有效措施预防车用气瓶使用时的可燃气体聚集。有措施防止气瓶产生表面损伤，采取密封舱防止可燃气体聚集。符合要求15气瓶的集成阀和接头要得到足够的保护、气瓶集成阀与车辆外轮廓边缘的距离应不小于200mm。气瓶的集成阀和接头能得到足够的保护、气瓶集成阀与车辆外轮廓边缘的距离210mm。符合要求16泄露试验检查车用气瓶泄漏试验程序、结果、记录是否符合有关规范、设计图样及其标准的要求。车用气瓶泄漏试验程序、结果、记录符合规范、设计图样及其标准的要求。符合要求17置换检查对车用气瓶进行抽真空或惰性气体（如氮气）置换的程序、方法、结果、记录是否符合要求。气瓶进行置换的程序、方法、