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文档简介

1、XXX医院内部控制领导小组成立方案为贯彻落实财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规X实施的指导意见（财会 201524 号）；财政部关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知 （财会函201811 号）；XX市财政局转发省财政厅关于开展2018 年度行政事业单位内部控制报告编报工作的通知的通知（南财会20192 号）等文件的要求，全面推动我院开展内部控制建设工作，进一步提高内部管理水平，经研究决定，成立我院内部控制领导小组。一、组织领导成立由主要领导负总责， 分管领导牵头， 各科室主要负责人组成的内部控制建设领导小组，具体成员如下：组 长： XXX卫生院院长副组长： XXX

2、卫生院副院长成 员： XXX卫生院纪检员XXX卫生院公卫科长XXX卫生院医务科长XXX卫生院药械科长XXX卫生院健扶办主任XXX卫生院感控组长内控办公室设在副院长办公室，由XXX负责日常事务。二、工作职责（一）组长及副组长职责： 研究审定完善我院内控机制的基本制度和工作标准； 做好我院内控机制建设的工作计划； 研究处理内控工作中的重大问题；监督内控机制健全和完善的整体进程， 并及时审定、调整工作计划，确保内控机制健康运行等。（二）内控领导小组成员职责： 内部控制建设工作牵头部门为财会科，负责内部控制相关工作， 确保为内部控制的建立与实施工作提供强有力的组织保障， 包括组织协调内部控制日常工作；

3、研究提出单位内部控制体系建设方案或规划； 组织协调单位内部跨科室的重大风险评估工作；组织协调相关科室或岗位落实内部控制的整改计划和措施；研究提出风险管理策略和跨科室的重大风险管理解决方案，并负责方案的组织实施和对风险的日常监控等。办公室、医务科、公卫科、药械科、感控科、健扶办为具体执行机构，配合纪检委对各科室相关的经济活动进行流程梳理和风险评估；对本科室的内部控制建设提出意见和建议， 积极参与单位经济活动内部管理制度体系的建设； 认真执行单位内部控制管理制度， 落实内部控制的相关要求；并加强对本科室实施内部控制的日常监控。单位领导班子其他成员对内部控制工作的建立和执行情况进行监督，并提出改进意见和建议；督促相关部门落实内部控制措施，做好内部控制的监督、检查工作。三、工作机制实行定期例会和专题会议相结合，定期例会由内部控制领导小组办公室负责准备，由领导小组组长主持，领导小组全体成员参加，每季度召开一次例会；特殊

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