5S现场管理及工艺纪律检查考评记录

1、现场管理检查考评记录检查区域： 检查者： 日期： .注：检查将依据定置管理图、作业文件、5S管理规范要求进行，检查人员对待检区域的每项内容都要查到，将问题点进行记录并作出评价。检查项评价为“0”分的每处罚款10元，评价为“4”分的每处罚款5元，评价为“7、10”分的不处罚，但连续2次检查评价为“0、4”分的将进行双倍罚款，罚款由该区域责任人员、班长和车间主要负责人按“5：3：2”比例承担。序号检查内容问题点评价情况10107 74 40 0nbnb1人人员员管管理理1.1生产秩序良好，无等、靠现象及在岗上无玩手机、聊天、睡觉、吃零食、洗衣服、做杂活等现象，无偷懒、乱丢垃圾、物品摆放不规范等违规

2、行为1.2员工遵章守纪，熟知操作规范(安全和设备操作规程及应知应会)，并遵照执行；1.3员工安全意识和质量意识较高，自觉进行过程认可点检（设备点检、首件检验、末件检验）；1.4熟知本工序/岗位质量信息（质量指标的要求值/实际值），对存在的问题要有改进行动或建议，积极参与质量改进活动；2设设备备管管理理2.1操作者应熟知安全和设备操作规程和“三好、四会”要求并严格遵守执行2.2机器设备、工装模具、工具等日常的维护、保养、润滑按规定要求进行；2.3机器设备严禁在无人监护下运转；2.4设备整洁，擦拭及时无油污，设备上无工件等杂物存放。2.5设备能否确保完成生产定额，达到相应的技术性能要求。2.6设备

3、能否满足产品生产的质量要求。2.7在操作或运行中设备是否正常可靠，机械、电气、传动机构是否有潜在的不安全因素。2.8设备运行中是否有漏油、噪声、振动、温度升高、冒烟、气味异常等现象2.9有无降低设备寿命等隐患。3定定置置管管理理3.1现场的物料、工件按A、B、C、D分区域存放，符合“整理、整顿、清扫、清洁、素养”5S管理要求；3.2生产设备、工装模具、夹具、工具等标识清晰，工装模具、夹具、工具有序存放；3.3现场放置的工件要有完整的产品标识和状态标识。4工工艺艺纪纪律律4.1工艺文件应完整规范，包括工艺操作规范、设备和安全操作规程、检验规范、岗位操作记录等文件是否齐全；4.2工艺文件的要求应适

4、宜、充分和有效，具有可操作性；4.3操作者应熟知本过程工艺文件的要求，未经批准不得随意改动规程；4.4正确地识别设备设施和工具、工装，熟知过程参数等工艺要求，完工产品关键质量特性的检验要求；4.5现场仪器仪表的显示在工艺要求控制范围内；4.6现场人员操作严格按工艺流程、过程参数和规范要求进行，无违犯工艺纪律的行为发生；4.7过程监控记录、检验记录、作业记录等岗位操作记录填写符合规范要求；5作作业业环环境境5.1作业现场无“跑、冒、滴、漏”现象和“脏、乱、差”的状况；5.2与生产无关的物品全部清理出现场，生产现场台架、桌面无积料；5.3地面无垃圾，道路畅通清洁，沟见底，垃圾一扫光。6作作业业计计

5、划划6.1各班组每天要有详细的作业计划；6.2班组操作者对每天生产的产品型号、生产数量、进度要求、质量要求一目了然（看板管理）；6.3以“信息反馈卡”的形式把班组在生产中存在的问题诸如：作业计划、生产缺件、技术工艺、质量信息、生产设备等揭示出来。现场管理检查考评记录检查区域： 检查者： 日期： .注：检查将依据定置管理图、作业文件、5S管理规范要求进行，检查人员对待检区域的每项内容都要查到，将问题点进行记录并作出评价。检查项评价为“0”分的每处罚款10元，评价为“4”分的每处罚款5元，评价为“7、10”分的不处罚，但连续2次检查评价为“0、4”分的将进行双倍罚款，罚款由该区域责任人员、班长和车

6、间主要负责人按“5：3：2”比例承担。序号检查内容问题点评价情况10107 74 40 0nbnb第 4 页，共 18 页生产现场工艺纪律检查考评记录车间： 工序/班组：日期：序号现场工艺纪律检查内容问题点评价情况合格 改进不合格不适应520N/A1人人员员管管理理1.1生产积极主动，无等、靠现象等消极行为和态度，在岗上无玩手机、聊天、睡觉、吃零食、洗衣服、做杂活等现象，无偷懒、乱丢垃圾、物品摆放不规范等违规行为。1.2员工遵章守纪，熟知操作规范（安全和设备操作规程）并遵照执行；1.3员工安全意识和质量意识较高，自觉进行过程认可点检（设备点检、首件检验、末件检验）；1.4熟知本工序/岗位质量信

7、息（质量指标的要求值/实际值），对存在的问题要有改进行动或建议，积极参与质量改进活动；2设设备备管管理理2.1操作者应熟知安全和设备操作规程和“三好、四会”要求并严格遵守执行2.2机器设备、工装模具、工具等日常的维护、保养、润滑按计划进行；2.3机器设备严禁在无人监护下运转；2.4设备整洁，擦拭及时无油污，设备上无工件等杂物存放。2.5设备能否确保完成生产定额，达到相应的技术性能要求。2.6设备能否满足产品生产的质量要求。2.7在操作或运行中设备是否正常可靠，机械、电气、传动机构是否有潜在的不安全因素。2.8设备运行中是否有漏油、噪声、振动、温度升高、冒烟、气味异常等现象2.9有无降低设备寿命

8、等隐患。3定定置置管管理理3.1现场的物料、工件按A、B、C、D分区域存放，符合“整理、整顿、清扫、清洁、素养”5S管理要求；3.2生产设备、工装模具、夹具、工具等标识清晰，工装模具、夹具、工具有序存放；3.3现场放置的工件要有完整的产品标识和状态标识。4工工艺艺纪纪律律4.1工艺文件应完整规范，包括工艺操作规范、设备和安全操作规程、检验规范、岗位操作记录等文件是否齐全；4.2工艺文件的要求应适宜、充分和有效，具有可操作性；4.3操作者应熟知本过程工艺文件的要求，未经批准不得随意改动规程；4.4正确地识别设备设施和工具、工装，熟知过程参数等工艺要求，完工产品关键质量特性的检验要求；4.5现场仪

9、器仪表的显示在工艺要求控制范围内；4.6现场人员操作严格按工艺流程、过程参数和规范要求进行，无违犯工艺纪律的行为发生；4.7过程监控记录、检验记录、作业记录等岗位操作记录填写符合规范要求；5作作业业环环境境5.1作业现场无“跑、冒、滴、漏”现象和“脏、乱、差”的状况；5.2与生产无关的物品全部清理出现场，生产现场台架、桌面无积料；5.3地面无垃圾，道路畅通清洁，沟见底，垃圾一扫光。6作作业业计计划划6.1各班组每天要有详细的作业计划；6.2班组操作者对每天生产的产品型号、生产数量、进度要求、质量要求一目了然；6.3以“信息反馈卡”的形式把班组在生产中存在的问题诸如：作业计划、生产缺件、技术工艺

10、、质量信息、生产设备等揭示出来。检查人员：第 5 页，共 18 页生产现场工艺纪律检查考评记录车间： 工序/班组：日期：序号现场工艺纪律检查内容问题点评价情况合格 改进不合格不适应520N/A生产现场5S检查表检查区域： 检查者： 日期： 注：检查将依据定置管理图、作业文件、5S管理规范要求进行，各工序/班组检查评价每有一个不合格项处罚款10元，每有一个改进项处罚款5元，罚款由该区域责任人员、班长和车间主要负责人按“5：3：2”比例承担。序号现场管理检查内容及具体要求问题点评价情况10107 74 40 0nbnb1S整整理理1）工作场所内的物品是否已区分为有必要留下的和没有必要留下的。2）工

11、作场所内的物品区分为留下和没有必要留下的标准是否已确定。3） 没有必要留下的物品是否退回仓库或清理出现场。2S整整顿顿4） 工作场所内是否划分区域，对物品进行定置要求。5）工作场所内的物品摆放是否在定置线内放置，是否整齐有序。6）定置区域内摆放整齐的物品是否都进行了产品标识和状态标识，标识是否符合规定的要求；生产设施、工装模具、夹具等是否进行了标识。7） 生活用品、工作服等物品是否在规定区域放置。3S清清扫扫8）工作场所内的废料、纸屑、灰尘、油污等垃圾是否已经彻底清扫。9） 生产设备、工装模具、夹具、工具等是否擦拭干净。10）操作规范等作业文件、记录是否保持干净、整洁、无涂改及脏脏破烂。4S清

12、清洁洁11） 整理、整顿、清扫进行得是否彻底。12）上一次检查不符合要求的项目有哪些，是否采取了纠正或预防措施。5S素素养养13） 操作者是否熟悉本岗位的规范标准和要求。14） 操作者是否自觉的遵守本岗位的规范标准和要求。15） 操作者是否自觉的对产品进行互检、自检和防护。16） 操作者是否主动地保质保量的完成当日生产任务。17） 操作者是否自觉认真填写监控记录和工时作业记录。18）操作者着装是否整洁，在岗位上是否具有文明、礼貌的良好行为。评语：第 9 页，共 18 页5S检查标准及考核办法序号检查项目及内容问题点评价情况合格 改进不合格不适应5/32/10N/A一一地地面面标标识识1地面通道

13、没有标识2地面通道标识不明确3地面涂层有人为损坏二二工工位位器器具具5工位器具上有灰尘、油污、垃圾等6工位器具上存放的零件与工位器具不符合7*现场有工位器具损坏没有及时报修（或负责修理部门没及时给予修理）8工位器具上存放的零件数与工位器具设计存放零件数不符，每个扣相应责任部门9工位器具上存放的零件没按存放要求存放10工位器具摆放乱三三零零件件11零件有工位器具不放，而直接放于地面12非工位上的零件的检验状态无标识13工位上的不合格件无明显标识14生产车间现场的不合格件在3日内没有处理（若相关部门没有及时办理手续，则扣相关部门）15应拆包装上线的零件没有拆包装上线，每有一种扣采购部四四工工作作角

14、角16班组园地内的桌椅不清洁17工作角内物品摆放乱18工作角内的物品损坏没有及时修理19班组园地使用的桌椅放于工作角之外的地方五五目目视视板板20班组无目视板21目视板表面脏（如灰尘、污垢、擦拭不干净）22目视板损坏23目视板牌面乱，塑料袋破损，未更换24目视板有栏目，但内容空白25目视板牌面过时和信息过时26工具箱内没有物品清单或物单不符27目视板未定置或未放于规定位置28部门及车间无目视板台帐六六工工具具箱箱29工具箱不清洁第 10 页，共 18 页序号检查项目及内容问题点评价情况合格 改进不合格不适应5/32/10N/A30工具箱上或下放有杂物31工具箱内没有物品清单或物单不符32箱中物

15、品摆放乱，取用不便33工具箱损坏没有及时修理七七厂厂房房内内空空间间34窗台、窗户玻璃脏（灰尘、蛛网等）35厂房墙壁、立柱上有乱贴、乱画或陈旧标语痕迹36厂房四壁有积灰37厂房内有漏雨或渗水（没及时报修扣专业厂，相关部门未及时处理，扣相关部门）38厂房内物流通道、安全通道上有阻塞物八八现现场场区区划划39定置线内无定置物40现场没有设置不同状态件存放区域或区域无标识、标识不明确41现场存放的件与区域标识不一致，每处九九垃垃圾圾及及清清运运42工位上的包装垃圾没有放于指定的垃圾箱43垃圾箱（桶）内垃圾外溢44垃圾箱没有放于规定的位置45工业垃圾和生活垃圾混放的十十工工艺艺文文件件46有过期的或者

16、不必要的文件47文件没有按规定的位置摆放48文件摆放混乱、不整洁的49文件不清洁，有灰 尘、脏污的50文件撕裂和损坏的十十一一 设设备备51设备有损坏或松动的且没有及时维修的52设备没有按规定位置存放的53设备污脏54设备上放有杂物十十二二 工工作作台台55工作台不清洁，有积尘、油污的56工作台没按规定位置摆放的57工作台上物品摆放混乱58工作台上放有杂物十十三三 库库房房59库房没有定置图第 11 页，共 18 页序号检查项目及内容问题点评价情况合格 改进不合格不适应5/32/10N/A60物资没有按定置图规定定置摆放61物资没有标识或标识不明确62物资摆放混乱63物资没有摆放在规定的架、箱

17、、柜、盘等专用或通用器具上64仓储物资不清洁、有积尘或蜘蛛网的十十四四 工工装装65工装的使用和保存方法不正确的66工装没有放在指定的位置67工装不清洁或有脏痕的68工装有损坏没有及时修理的69工装上放有杂物十十五五 照照明明70照明设备污脏71照明设备损坏没有及时修理（根据具体扣相应责任单位）十十六六 水水、电电、气气等等各各种种线线管管72使用过程中，有污脏的73有跑、冒、滴、漏等损坏或连接松动的十十七七 生生活活卫卫生生设设施施74更衣室不整洁、污脏75更衣室内物品摆放无序的76卫生间不清洁、有异味的77洗手池不清洁、有异味、污垢等78卫生间内有杂物79清洁用具没有放于指定的位置十十八八

18、 人人员员素素养养80员工现场打闹，举止不文明的81员工说脏话，语言不文明82违反工艺，野蛮操作的83没有按规定佩戴劳保用品的检查部门：检查人：第 12 页，共 18 页5S现场管理及工艺纪律检查考评记录车间： 工序/班组：日期：注：检查将依据定置管理图、作业文件、5S管理规范要求进行，检查人员对待检区域的每项内容都要查到，将问题点进行记录并作出评价。分工序检查，考评得分在90分以上的，可免于考核。得分在80分-90分的，对有关责任人罚款10元，对班长罚款10元，对车间主要负责人罚款5元；得分在80分以下的，对有关责任人罚款20元，对班长罚款20元，对车间主要负责人罚款10元。序号现场管理检查

19、内容及具体要求扣分标准问题点分值1人人员员管管理理151.1生产秩序良好，无在岗上玩手机、聊天、睡觉、吃零食、洗衣服、做杂活等现象；每发现有一处不合格扣1分；1.2员工遵章守纪，熟知操作规范(安全和设备操作规程及应知应会)，并遵照执行；每发现有一处不合格扣1分；1.3员工安全意识和质量意识较高，自觉进行过程认可点检（设备点检、首件检验、末件检验）；每发现有一处不合格扣1分；1.4熟知本工序/岗位质量信息（质量指标的要求值/实际值），对存在的问题要有改进行动或建议，积极参与质量改进活动；每发现有一处不合格扣1分；2定定置置管管理理153.1现场的物料、工件按A、B、C、D分区域存放；工件摆放整齐

20、，不得混放；每发现有一处不合格扣1分；3.2生产设备、工装模具、夹具、工具等标识清晰，工装模具、夹具、工具有序存放；每发现有一处不合格扣1分；3.3现场放置的工件要有完整的产品标识和状态标识。每发现有一处不合格扣1分；检查部门：检查人：第 13 页，共 18 页序号现场管理检查内容及具体要求扣分标准问题点分值3设设备备管管理理202.1操作者应熟知安全和设备操作规程和“三好、四会”要求并严格遵守执行每发现有一处不合格扣2分2.2机器设备、工装模具、工具等日常的维护、保养、润滑按规定要求进行；每发现有一处不合格扣2分2.3机器设备严禁在无人监护下运转；每发现有一处不合格扣2分2.4设备整洁，擦拭

21、及时，设备上无油污、灰尘，工件等杂物存放不得放在设备上。每发现有一处不合格扣1分2.5设备能否确保完成生产定额，达到相应的技术性能要求。每发现有一处不合格扣2分2.6设备能否满足产品生产的质量要求。每发现有一处不合格扣2分2.7在操作或运行中设备是否正常可靠，机械、电气、传动机构是否有潜在的不安全因素。每发现有一处不合格扣2分2.8设备运行中不得有漏油、温度升高、冒烟、气味异常等现象每发现有一处不合格扣2分检查部门：检查人：第 14 页，共 18 页序号现场管理检查内容及具体要求扣分标准问题点分值4工工艺艺纪纪律律204.1工艺文件应完整规范，包括工艺操作规范、设备和安全操作规程、检验规范、岗

22、位操作记录等文件是否齐全；每发现有一处不合格扣2分；4.2工艺文件的要求应适宜、充分和有效，具有可操作性；每发现有一处不合格扣2分；4.3操作者应熟知本过程工艺文件的要求，未经批准不得随意改动规程；每发现有一处不合格扣2分；4.4操作者正确地识别设备设施和工具、工装，熟知过程参数等工艺要求，完工产品关键质量特性的检验要求；每发现有一处不合格扣1分；4.5现场仪器仪表的显示在工艺要求控制范围内；每发现有一处不合格扣2分；4.6现场人员操作严格按工艺流程、过程参数和规范要求进行，无违犯工艺纪律的行为发生；每发现有一处不合格扣2分；4.7过程监控记录、检验记录、作业记录等岗位操作记录填写符合规范要求

23、；每发现有一处不合格扣2分；检查部门：检查人：第 15 页，共 18 页序号现场管理检查内容及具体要求扣分标准问题点分值5作作业业环环境境155.1作业现场无“跑、冒、滴、漏”现象和“脏、乱、差”的状况；每发现有一处不合格扣1分；5.2与生产无关的物品全部清理出现场，生产现场台架、桌面无积料；每发现有一处不合格扣1分；5.3作业现场无弹垫、平垫、螺栓、螺母等标准件及防尘盖等塑料和橡胶件落地，道路畅通清洁。每发现有一处不合格扣1分；5.4地面无污水、无垃圾、无烟头号 每发现有一处不合格扣1分；6作作业业计计划划156.1各班组每天要有详细的作业计划；每发现有一处不合格扣1分；6.2班组操作者对每天生产的产品型号、生产数量、进度要求、质量要求一目了然（看板管理）；每发现有一处不合格扣1分；6.3