医院各科室廉政风险点汇总表正式版

1、医院各科室廉政风险点汇总表正式版医院各科室廉政风险点汇总表科室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升 是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄 虚作假、以权谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度 中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险A1、严格执行干部任用条例的组织程 序，确保干部任用工作不出

2、现廉洁 风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注 重实绩的原则，按照规定权限、条 件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规 定，秉公办事，把好用人关，防止 出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。 自觉抵制宴请、送礼等不廉洁现象 发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建 立工资电子档案，耐心接受干部职 工的查询，耐心解释国家政策。6、严格执行档案杳阅制度，建立杳 阅登记档案；零散材料收集归档及 时准确。科室负责人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医务科1、在医学鉴疋、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进

3、修费、培训费、研究经费等使 用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执 行。C1、强化全体人员廉政风险防控意 识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工 作实施意见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督 管理等方面存在的廉政风险，制订 相应的防范管理措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之便，谋取好 处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平 现象。3、在参与护理设备、物资米购计划中， 接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提高素质。2、在护

4、理人员考核中坚持客观公 正、注重实绩的原则，按照规定权 限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄 虚作假，以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。处室负责人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施主任：主任：1、在药品米购中，违反药品管理法1、严格执行“八不准”、严格遵守及其实施办法的规疋，造成损失。药品米购人员职业道德规范，提高2、违反药品米购管理规疋，收受 回扣政治素质和业务水平，保持良好的谋取私利。执业情操，提高拒腐防变的自觉性。3、违反新药品引进管理规定，收受“回2、在药事管理委员会的直接领导扣”谋取私利。A下，严格执行自治区药品集中招标4、私自为医药代表“统方”。米购

5、管理制度，严格执行新药引进米购员：管理制度，严格米购过程中利用职药学部1、利用职务之便，违反药品采购管理规权谋取私利。定，收受“回扣”谋取私利。3、在药事管理委员会的监督下，严2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，格执仃药品米购遴选制度，确疋医发生不廉洁行为。院药品米购目录，严格按照医院有3、私自为医药代表“统方”。关药品采购工作流程执行采购。严仓管员：格执行药品管理法和实施办1、未经审批，擅自通知供应商发货。2、 对米购回来的药品，不严格按计划清点， 造成药品挤压、过期。3、私自为医药代表“统方”法，加强环节管理。药剂科米购员、仓管员：1、加强职业道德教育，严格遵守“八 不准” “八项承诺”

6、以及医院各项 规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院药品采购目录采购 药品，合理制定药品米购计划，科 室申请购买的药品一定要按审批程 序报院领导审批后才能采购。严禁 采购过程中利用职权谋取私利。药学部3、加强医院药品使用情况动态监控 工作，严禁“统方”。4、加强廉洁风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室负责人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施临床医 技科室1、在行使科室管理权，如科内人员外出 学习安排、劳务费二次分配等不公平现 象；2、在科室需要药品、器械、设备、一次 性使用材料招标采购购置过程中存在的 廉洁风险。3、在专科、专家门诊时使用药品中的廉 洁自律。4、超常使用

7、药品和耗材，拿“回扣”。5、在参与科室设备、药品、 物资采购计划中，接受宴请或拿好处 等。B1、严格遵守“八不准” “八项承诺” 以及医院各项规章制度，廉洁自律。 加强自身学习，增强廉政意识，筑 起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医 院劳务费分配方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不 以权谋私，不损公利己，不收受任 何回扣、红包。堂堂正正做人，清 清白白做事。处室负责人在岗 人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总务科科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、 供应及使用各类物资，如果制度不完善， 岗位职责不明确，监督不到位，潜在利 用职务之便谋取私利，以次充好、偷工 减料

8、、虚报领取、假账假票、收取回扣、 好处费、票据不规范等廉政风险。2、在物资米购中，收受供应商回扣。超 常采购，默许供应商以次充好、更好采 购商品，谋取不正当利益。总务科米购员：1、总务科涉及到各部门购买、管理、供 应及使用各类物资，潜在利用职务之便 谋取私利；在物资采购中，不把好价格 关、质量关，以次充好、偷工减料、虚 报领取、假账假票、收取回扣、好处费、 票据不规范等廉政风险。2、 不根据临床需求，超常米购。3、未 经审批，擅自通知供应商发货。 总务科A科长：1、严格遵守“八不准”，认真学习 法律法规；做到不请送、不拿回扣； 要通过招标米购，规范办事，在米 购过程的各个环节公开透明、接受 监

9、督。2、物资米购和发放一疋要凭科至计 戈并按程序进行审批后才能采购 和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。4、物资采购按医院物资采购流程执 行。采购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺” 以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执 行。3、物资米购和发放一疋要凭科至计仓管员：1、对米购回来的物资不严格按照计划清 点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货。戈并按程序进行审批后才能米购 和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺” 以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物 资的领取

10、和使用情况，杜绝物资的 囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储 存、档案管理、销毁记录等。有明 确的物资申购、采购、验收、入库、 保管、出库、供应、使用等相关制 度和流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的 防控能力，自觉杜绝各种诱惑。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内的事 情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开 支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏 经常的监督和必要的检查，发生不良现 象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利、人益；5、利用职务之便，违

11、反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利、人益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职A科长：1、认真洛头资金管理的有关规疋， 制定严格的内控制度和明细的岗位 职责，做到责任明确到人，管理落 到实处。2、按内部控制规定程序审核各 类原始凭证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好 的职业操守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、 票据、固定资产的管理，开展定期 核查，从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按规定程序审核采

12、购原始凭证、 实物、明细账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行 存款、现金每月与出纳核对，做到 账实相符。能，截留各种现金收入、公款私用、私 设小金库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票 款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。3、严格按照会计法的有关财经 法律法规执行，加强内部控制。设 置岗位间的相互监督，明确的职责 分工。从日常工作中防止和杜绝各 类不廉洁行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资 金安全建立备用金管理制度，当 日报表当日结算，对收费清单专人 审核。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施各临床科室1、以医谋

13、私，在医疗活动中，收取病人 钱物。为他人开具假医学证明或虚假医 学文书、将非医保病人费用计入他人医保费用。2、超常使用药品和耗材，收取药品、器 械商“回扣”，损害病人的利益。3、接受药商、病人家属的宴请、赞助。4、 擅自外出行医，并私自收取“会诊费”B1、严格遵守“八不准” “八项承诺” 以及医院各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人 情检查等。4、加强法律法规学习和 内部监管力度，增强廉政意识，筑 起第一道思想道德防线。功能科1、存在违法规定、私自进行胎儿性别鉴 定的风险。2、在行使科室管理权，如科内人员外 出学习安排、劳务费一次分配等不公平 现象；3、超常使

14、用耗材、拿“回扣”。B1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人 情检查、红包、回扣等。2、严格遵守“八不准” “八项承 诺”以及医院各项规章制度，廉洁 自律。加强自身学习，增强廉政意 识，筑起第一道思想道德防线。3、认真履行科主任工作职责，按 医院劳务费分配方案执行。处室负责人在岗人员岗位潜在廉政风险风险等级防控措施预防保 健部1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利 用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时 出虚假报告，从中获取好处。B1、加强思想道德法制教育和内部监 督力度。2、认真履行职责，秉公办 事，严格执行医院有关规定，防止 出现

15、不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准” “八项承诺” 以及医院各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行； 落实健康档案管理。依法合规按程 序办事，做到公正、公平、民主、 实事求是X县人民医院廉政风险点汇总表职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施1、岗位职责：不带头执行“一岗双责”；1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。利用职务便利在财物划拨、人事变动等活动中2、认真履行院长职责，实行院务公开，学习谋取私利；在管理与经营活动中失职渎职，不党的方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，作为或者滥用职权；违反规定晋职晋级和提拔元善各项制度，注意自身建设。任用干部。3、带头执行廉政准

16、则、“八项规定”等规定，医院院长XXA2、制度机制：不能贯彻执行党和国家的做到廉洁勤政。方针、政策、法律法规、部门与地方的条规，4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三不能根据变化和具体情况及时修改、补充、完重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经善各项规章制度；重大人、财、物等管理事项，党支部商定。不经党支部集体讨论决定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施医院 支部书记XX1、思想道德：不带头执行“一岗双责”； 放松世界观改造，价值取向扭曲，片面追求“政 绩”而违背科学发展观的要求。2、岗位职责：违反廉洁自律相关规定， 违反民主集中制，个人或少

17、数人决定重大事 项；对职工教育管理不严，监管不力，不自觉 抵制各种不正之风；不着力解决群众反映的热 点问题。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、带头执行廉政准则、“八项规定”等规定， 做到廉洁勤政。3、认真履行职责，落实党建工作制度，完成 上级党委交给的任务。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经 党支部商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副院长XXX1、对分管的职工教育管理不严，监管不 力，不自觉抵制各种不正之风。2、在医院管理、制度制定、分管工作中 的人事调动、工资分配、晋升晋级的评审过程 中，有收受礼品、礼金、红包、不公平、

18、不公 正的风险。3、违反规疋不头仃政府米购。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办 事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规 定执行。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定， 做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施党支部商定。5、严格执行违法违纪责任追究办法。副院长XX1、对分管的职工教育管理不严，监管不 力，不自觉抵制各种不正之风。2、在医院管理、制度制定、分管工作中 的人事调动、工资分配、晋升晋级的评审过程 中，有收受礼品、礼金、红包、

19、不公平、不公 正的风险。3、违反规疋不头仃政府米购。A1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办 事，严格遵守各项规章制度，严格按照政府采购规 定执行。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定， 做到廉洁勤政。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三 重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经 党支部商定。职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施5、严格执行违法违纪责任追究办法。1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。1、对分管的职工教育管理不严，监管不2、认真履行副院长职责，按有关规定程序办力，不自觉抵制各种不正之风。事，严格遵守各项规章制度，严格

20、按照政府米购规2、在医院管理、制度制定、分管工作中定执行。副院长XXX的人事调动、工资分配、晋升晋级的评审、设A3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定，备、药品采购、参与招标过程中，有收受礼品、做到廉洁勤政。礼金、红包、回扣和不公平、不公正的风险。4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三3、违反规疋不头仃政府米购。重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经党支部商定。职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施5、严格执行违法违纪责任追究办法。1、加强廉政教育，提高科学决策管理水平。1、对信访举报、案件调查处理等工作不2、秉公执法，不符合规定决定不办。随时检严格履行案件把关职责，造成严重后

21、果。查工作中存在的冋题并及时纠正。2、违反规定晋职晋级和提拔任用干部。3、严格执行廉政准则、“八项规定”等规定，纪检组长XXX在人才招聘、调动、人事调配、职工福利、考A做到廉洁勤政。核、晋升、评先评优工作中徇私舞弊、弄虚作4、规范人事管理，坚持民主集中制，坚持“三假、以权谋私。重一大”决策制度的落实，人事任免和重大决策经3、对职工教育管理不严、监管不力。党支部商定。5、认真履行职责，严格执行违法违纪责任追职务负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施究办法。科室负责人岗位潜在廉政风险风险 等级防控措施办公室XX1印章管理不严、违规使用印章、印章被盗用、丢 失等可能对医院造成不良影响的风险。2、为他

22、人虚假材料加盖公章，存在谋取好处的风险。3、在公务接待中，存在少支多结，虚报冒领，收受 回扣的风险。B1加强和注意综合能力学习，防止不廉洁现象 发生。医院印章、介绍信由专人保管，按制度使用。2、严格执行接待、印章、行文、保密管理制度。党办主 任XX1不按规定进行党费的收缴和管理。2、存在推存先进时，出现不公平的风险。B1严格执行党费收支管理使用规定。2、在考核中坚持客观公正、注重实绩的原则， 按照规定权限、条件、标准和程序进行。1酒后驾车，疲劳驾车，违规行车。2、不及时清洁养护车辆、检查车况，乱停乱放。3、不履行相关管理程序，随意维修、更换车辆零配建立出车用车登记制度，核定百公里耗油标准，司机

23、班XXX件，虚报公务用车里程及燃料费用。4、不按时上下班，不能准时出车，贻误工作；不服 从安排；私自借车给他人，参与婚事嫁娶等公务以外的 活动。C实仃疋点疋期维修、疋点疋里程加油、疋点疋时停放，对违规纪律规定者落实岗位责任追究制度。科室负责人岗位潜在廉政风险风险 等级防控措施人事科XXX1在干部管理、任用、调配中存在接受宴请、收受 贿赂的风险。2在职称管理上，推荐先进、职称晋升时出现不公 平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事相关信息的 风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事调配、职工 福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、以权谋私。5、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、不及时的 风险。

24、6、在档案管理中存在不认真、查阅制度中存在不严 格的风险。7、在人事信息统计中存在不精确的风险。A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保干 部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的原 贝按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办事， 把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵制 宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电子 档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家政6、严格执行档案查阅制度，建立查阅登记档案； 零散材料收集归档及时准确。医务科XXX1、在医疗纠纷处理、外

25、出会诊等业务活动汇总，利 用职务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使用管理。3、体检中，因人情关系在体检结论时出具假报告， 从中获取好处的风险。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意见 的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方面 存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。科室负责人岗位潜在廉政风险风险 等级防控措施护理部XXX1、在护理人员招聘、考核、培训、调配等业务活动中， 利用职务之便，谋取好处的风险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理人员调配、外 出学习安排等出现不公平现象

26、。3、在参与护理设备、物资米购计划中，接受宴请或拿 好处等。C1、加强学习教育，提咼素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实绩 的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假，以 权谋私。4、严格执行采购制度和流程。门诊部XXX1、因人情关系，在门诊管理工作中收受当事人好处等。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有 关规疋，防止出现不廉洁现象。3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。感染办XXX1、在一次用品审核活动中，利用职务之便，收受好

27、处 的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现象。B1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院有 关规疋，防止出现不廉洁现象。3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康档 案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、 民主、实事求是。科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施设备科XX医院的设备采购是通过委托政府招标，院内竞争性 谈判或竞价后采购。普通耗材和试剂是通过卫生厅统一 招标定价后米购，医用氧的米购也是医院相关部门与供 货商的合同条款米购，但仍可能存在一疋的廉政风险。 在设备、耗

28、材米购审核中，不严格把关，或从中谋取私 禾1，拿回扣，超长购买，损坏病人及医院的利益。A1、设备和耗材的采购操作一定要规范，要公开、 公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定要 按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩后奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防空能力， 自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准” “八项承诺”医技医院 各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况， 杜绝物资的囤积和流失。基建办XXX在零星基建项目中，收受施工单位现金或财务；默 许建设单位盲目追求咼标、超规模，为施工单位说情、 谋利；工程管理

29、、工程招投标前期、中期和后期各环节 上存在风险点。A1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化、规范化的 审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞价， 控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预算 控制，结算价的第三方面审核保安制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流程 执行。科室负责人岗位潜在廉政风险风险 等级防控措施总务科XXX科长：1总务科各部门多涉及到购买、管理、供应及使用 各类物资

30、，如果制度不完善，岗位职责不明确，监督不 到位，潜在利用职务之便谋取私利，以次充好、偷工减 料、虚报领取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不 规范等廉政风险。2、在物资米购中，收受供应商回扣。超常米购，默 许供应商以次充好、更好米购商品，谋取不正当利益。A科长：1严格遵守“八不准”，认真学习法律法规；做 到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办事， 在米购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程 序进行审批后才能米购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和 使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资米购按医院物资米购流程执行。5、严格遵守“八不准”

31、 “八项承诺”医技医院各 项规章制度，廉洁自律。6、严格按照医院物资采购流程执行。7、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程 序进行审批后才能米购和发放。XXX总务科保管员：1总务科涉及到各部门购买、管理、供应及使用各 类物资，潜在利用职务之便谋取私利；在物资米购中， 不把好价格关、质量关，以次充好、偷工减料、虚报领 取、假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等廉政 风险。2不根据临床需求，超常采购。3、对米购回来的物资不严格按照计划清点，造成物 品积压、过期。A1严格遵守“八不准” “八项承诺”医技医院各 项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取和 使用情况，杜绝物资的

32、囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案管 理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验收、 入库、保管、出库、供应、使用等相关制度和流程， 记录完善。4、加强廉政风险教育，提咼个人的防空能力， 自觉杜绝各种诱惑。5、严格遵守“八不准” “八项承诺”医技医院各 项规章制度，廉洁自律。6、严格按照医院物资采购流程执行。7、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按程 序进行审批后才能米购和发放。科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施财务科XXX科长：1不遵守执业道德，对职责范围内的事情不按上级 规定和时限要求办理。2不认真审核各类票据，导致不合理开支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏

33、经常的监督 和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证， 为他人和自己谋取不正当利益。5、利用职务之便，违反财务审批程序，支出审核不 严，发生不廉洁行为。6、擅自设立“小金库”。A1认真洛头资金管理的有关规疋，制疋严格的 内控制度和明细的冈位职责，做到责任明确到人， 管理落到实处。2、按内部控制规定程序审核各类原始凭证、 实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操守 执业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定 资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和 杜绝各类不廉洁行为的发生。XX XXXXXXXXX财务科会计、出纳、结算员：1弄虚作

34、假，擅自更改和伪造各类原始会计凭证， 为他人和自己谋取不正当利益。2不认真审核各类票据，不履行监督职能，截留各 种现金收入、公款私用、私设小金库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务之便，积压、 私借、挪用贪污公款。A1按规定程序审核采购原始凭证、实物、明细 账相符。2、加强现金管理，记账会计的银行存款、现金 每月与出纳核对，做到账实相符。3、严格按照会计法的有关财经法律法规执 行，加强内部控制。设置岗位间的相互监督，明确 的职责分工。从日常工作中防止和杜绝各类不廉洁 行为的发生。4、制定医疗收费管理制度，为资金安全建立备 用金管理制度

35、，当日报表当日结算，对收费清单专 人审核。科室负责人岗位潜在廉政风险风险 等级防控措施主任：1严格执行“八不准”、严格遵守药品采购人主任：员职业道德规范，提高政治素质和业务水平，保持1在药品米购中，违反药品管理法及其实施良好的执业情操，提高拒腐防变的自觉性。办法的规定，造成损失。A2、在药事管理委员会的直接领导下，严格执行XXX2、违反药品米购管理规定，收受“回扣”谋取私利。药品集中招标米购管理制度，严格执行新药引进管3、违反新药品引进管理规定，收受“回扣”谋取私理制度，严格米购过程中利用职权谋取私利。利。3在药事管理委员会的监督下，严格执行药品药械科4、私自为医药代表“统方”。米购遴选制度，

36、确定医院药品米购目录，严格按照 医院有关药品米购工作流程执行米购。严格执行药 品管理法和实施办法，加强环节管理。米购员：药械科采购员、仓管员：1利用职务之便，违反药品米购管理规定，收受“回1加强职业道德教育，严格遵守“八不准”、扣”谋取私利。“八项承诺”以及医院各项规章制度，廉洁自律。2、不按规定程序审批，擅自采购新品种，发生不廉2、严格按照医院药品米购目录米购药品， 合理洁仃为。A制定药品米购计划，科室申请购买的药品一定要按XXX3、私自为医药代表“统方”。审批程序报院领导审批后才能米购。严禁米购过程仓管员：中利用职权谋取私利。1未经审批，擅自通知供应商发货。3、加强医院药品使用情况动态监控

37、工作， 严禁2、对米购回来的药品，不严格按计划清点，造成药“统方”。品积压、过期。4、加强廉洁风险教育，提高个人的防控能力，3、私自为医药代表“统方”。自觉杜绝各种诱惑。科室负责人岗位潜在廉政风险风险防控措施等级临床、 医技科 室主任、 副主任 护士长1、在行使 务费二次分配2、在科室 标采购购置过3、超常使4、在参与 请或拿好处等吏科 等不 昼需 程中 吏用 与科卜室管理权，如科内人员外出学习安排、劳 卜公平现象；7要药品、器械、设备、一次性使用材料招F存在的廉洁风险。药品和耗材，拿“回扣”。-室设备、药品、物资米购计划中，接受宴B1、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，

38、廉洁自律。加强这身学习，增强廉 政意识，筑起第一道思想道德防线。2、按参加学术会议的有关规定和医院劳务费分 配方案执行。3、自觉接受纪委及群众的监督，不以权谋私， 不损公利己，不收受任何回扣、红包。堂堂正正做 人，清清白白做事。功能科XXXXXX1、存在违2、在行使 务费二次分配3、超常使毛反规定、私自进行胎儿性别鉴定的风险。吏科室管理权，如科内人员外出学习安排、劳 等不公平现象。吏用耗材、拿“回扣”。A1、不进行胎儿性别的鉴定，拒绝人情检查、红 包1、冋扌廿等。、2、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。加强这身学习，增强廉 政意识，筑起第一道思想道德防线。3、认

39、真履行科主任工作职责，按医院劳务费分 配方案执行。各临床 科室医师1、以医谋 开具假医学证 他人医保费用2、超常使 损害病人的利3、接受药4、擅自外某私，在医疗活动中，收取病人财物。为他人 明或虚假医学文书、将非医保病人费用计入吏用药品和耗材，收取药品、器械商“回扣”， 益。药商、病人家属的宴请、赞助。7卜出行医，并私自收取“会诊费”。B1、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。2、廉洁自律，廉洁行医。3、拒绝回扣、红包、人情治疗、人情检查等。4、加强法律法规学习和内部监管力度，增强廉 政意识，筑起第一道思想道德防线。各医技 科室医师1、在诊疗活2、超常使用 收取器

40、械商“回扣3、私自收费:动中，收取病人钱物。耗材，在设备、耗材、仪器等购销活动中， 订”，损害病人的利益。?0B1、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度。2、廉洁自律，廉洁行医。3、加强法律法规学习和内部监管力度，提高人 员素质。医院各部门廉政风险点汇总表（供参考）科室负责人岗位潜在廉政风险风险 等级防控措施人事科科长：1、在干部管理、任用、调配中存在接受 宴请、收受贿赂的风险。2、在职称管理上，推荐先进、职称晋升 是，出现不公平的风险。3、在人事管理方面，存在泄漏组织人事 相关信息的风险。4、在录用招聘、人员的工作调动、人事 调配、职工福利、考核中徇私舞弊、弄虚作假、 以权

41、谋私。科员：1、在工资津贴、补贴调整时存在不准确、 不及时的风险；2、在档案管理中存在不认真，查阅制度 中存在不严格的风险；3、在人事信息统计中存在不精确的风险。A1、严格执行干部任用条例的组织程序，确保 干部任用工作不出现廉洁风险。2、在人事考核中坚持客观公正、注重实绩的 原则，按照规定权限、条件、标准和程序进行。3、严格执行人事工作的政策和规定，秉公办 事，把好用人关，防止出现违反人事组织原则。4、加强学习，提高认识和防腐能力。自觉抵 制宴请、送礼等不廉洁现象发生。5、及时落实规定的津贴、补贴，建立工资电 子档案，耐心接受干部职工的查询，耐心解释国家 政策。6、严格执行档案查阅制度，建立查

42、阅登记档 案；零散材料收集归档及时准确。医务科1、在医学鉴疋、职业医师技能考试、医 疗纠纷处理、外出会诊等业务活动中，利用职 务之便，谋取好处的风险。2、一些进修费、培训费、研究经费等使 用管理。3、每年科研基金的申报及管理均按国家 自然科学基金及我院相关管理规定执行。C1、强化全体人员廉政风险防控意识。2、加强处内监督。3、加强党风廉政建设和反腐败工作实施意 见的学习。4、开展医务科岗位廉政风险排查。5、掌握履行职责、制度执行和监督管理等方 面存在的廉政风险，制订相应的防范管理措施。科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施护理部1、在护理人员招聘、考核、培训、调配 等业务活动中，利用职务之

43、便，谋取好处的风 险。2、在行使护理人员管理权限时，如护理 人员调配、外出学习安排等出现不公平现象。3、在参与护理设备、物资采购计划中， 接受宴请或拿好处等。C1、加强学习教育，提咼素质。2、在护理人员考核中坚持客观公正、注重实 绩的原则，按照规定权限、条件、标准程序进行。3、严格遵守用人标准考核，防止弄虚作假， 以权谋私。4、严格执行采购制度和流程。门诊部1、因人情关系，在门诊管理工作中收受 当事人好处等。2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。C1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院 有关规疋，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准” “八

44、项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。预防保健 科1、在疫苗申购与推荐等购销活动中，利 用职务之便，收受好处的风险。2、在行使科室管理权中，出现不公平现 象。3、体检中，因人情关系，在体检结论时 出虚假报告，从中获取好处。B1、加强思想道德法制教育和内部监督力度。2、认真履行职责，秉公办事，严格执行医院 有关规疋，防止出现不廉洁现象发生。3、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。4、按照医院劳务费分配方案执行；落实健康 档案管理。依法合规按程序办事，做到公正、公平、 民主、实事求是。科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施设备科科长：医院的设备采购是通过委托政

45、府招 标，院内竞争性谈判或竞价后采购。普通耗材 和试剂是通过卫生厅统一招标定价后采购，医 用氧的采购也是医院相关部门与供货商的合 同条款采购，但仍可冃匕存在 疋的廉政风险。 在设备、耗材米购审核中，不严格把关，或从 中谋取私利，拿回扣，超常购买，损坏病人及 医院的利益。设备科仓管员：未经审批，擅自通知供应商 发货；对采购回来的医用耗材及卫生用品，不 严格按照计划清点，造成物品积压、过期；对 医用耗材和一次性使用无困器械的管理存在 一定的廉洁风险。A1、设备和耗材的米购操作一定要规范，要公 开、公平、公正。2、科室申请购买的各类耗材（或设备）一定 要按审批程序报院领导审批后才能采购，不能先斩 后

46、奏，如为急需，先口头请示院领导同意后再采购。3、要加强廉政风险教育，提高个人的防控能 力，自觉杜绝各种诱惑。4、严格遵守“八不准” “八项承诺”以及医院 各项规章制度，廉洁自律。5、严格控制和监督各科物资领取和使用情况， 杜绝物资的囤积和流失。基建办在零星基建项目中，收受施工单位现金或 财物；默许建设单位盲目追求高标、超规模， 为施工单位说情、谋利；工程管理、工程招投 标前期、中期和后期各环节上存在风险点。A1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；项目施工、材料采购通过 公开招投标，通过社会监督，主管部门监督方式， 可以有效地防控风险。2、工程施工现场管理，通过制度化

47、、规范化 的审批手续，多方审核，互相监督也可有效防控风 险。3、工程一般性材料、设备通过多家询价、竞 价，控制造价。4、严格执行合同付款方法，严格按工程的预 算控制，结算价的第三方面审核保安制度。5、小型及零星工程项目按照医院基建管理流 程执行。科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施总务科科长：1、总务科各部门多涉及到购买、管理、 供应及使用各类物资，如果制度不完善，岗位 职责不明确，监督不到位，潜在利用职务之便 谋取私利，以次充好、偷工减料、虚报领取、 假账假票、收取回扣、好处费、票据不规范等 廉政风险。2、在物资米购中，收受供应商回扣。超 常采购，默许供应商以次充好、更好采购商品， 谋

48、取不正当利益。总务科米购员：1、总务科涉及到各部门购买、管理、供 应及使用各类物资，潜在利用职务之便谋取私 禾1；在物资采购中，不把好价格关、质量关， 以次充好、偷工减料、虚报领取、假账假票、 收取回扣、好处费、票据不规范等廉政风险。2、不根据临床需求，超常采购。3、未经审批，擅自通知供应商发货。 总务科仓管员：1、对米购回来的物资不严格按照计划清 点，造成物品积压、过期。2、未经审批，擅自通知供应商发货。A科长：1、严格遵守“八不准”，认真学习法律法规； 做到不请送、不拿回扣；要通过招标采购，规范办 事，在米购过程的各个环节公开透明、接受监督。2、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按 程序进

49、行审批后才能采购和发放。3、严格控制和监督各班组、科室物资的领取 和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。4、物资米购按医院物资米购流程执行。米购员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医 院各项规章制度，廉洁自律。2、严格按照医院物资采购流程执行。3、物资采购和发放一定要凭科室计划，并按 程序进行审批后才能采购和发放。仓管员：1、严格遵守“八不准”、“八项承诺”以及医 院各项规章制度，廉洁自律。2、严格控制和监督各班组、科室物资的领取 和使用情况，杜绝物资的囤积和流失。3、加强物资的记录，溯源管理、储存、档案 管理、销毁记录等。有明确的物资申购、采购、验 收、入库、保管、出库、供应、使用等相关

50、制度和 流程，记录完善。4、加强廉政风险教育，提高个人的防控能力， 自觉杜绝各种诱惑。科室负责人岗位潜在廉政风险风险等级防控措施财务科科长：1、不遵守职业道德，对职责范围内的事 情不按上级规定和时限要求办理。2、不认真审核各类票据，导致不合理开 支。3、对所负责的财务管理及经济业务缺乏 经常的监督和必要的检查，发生不良现象。4、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；5、利用职务之便，违反财务审批程序， 支出审核不严，发生不廉洁行为。6擅自设立“小金库”。财务科会计、出纳、结算员：1、弄虚作假，擅自更改和伪造各类原始 会计凭证，为他人和自己谋取不正当利益；2、不认真审核各类票据，不履行监督职 能，截留各种现金收入、公款私用、私设小金 库等挪用舞弊行为。3、票据管理不规范，导致票据丢失和票 款流失。4、不严格执行财务管理条例，利用职务 之便，积压、私借、挪用贪污公款。A科长：1、认真落实资金管理的有关规定，制定严格 的内控制度和明细的冈位职责，做到责任明确到 人，管理落到实处。2、按内部控制规定程序审核各类原始凭 证、实物、明细账相符。3、树立良好的工作作风，保持良好的职业操 守职业道德。4、杜绝“小金库”。加强对现金、票据、固定 资产的管理，开展定期核查，从日常工作中防止和 杜绝各类不廉洁行为的发生。会计、出纳、结算员：1、按