杭州市建筑工程质量检测中心有限公司质量体系内部审核检查表

1、杭州市建筑工程质量检测中心有限公司质量体系内部审核检查表编号：JCZXBE/NS0501-JC第1页共8页审核部门杭州市建筑工程质量检测中心有限公司审核员审核日期2005年12月20日至2005年12月22日要素检查项目检查方法与评定要求检查记录合格否组织和管理4.11.法律地位是否启独立法人或法人授权，检查后无书面授权书。4.2(a)2.管理人员检查管理人员的职责和权力。4.2(b)3.公正性措施检查有无措施保证所有工作人员不受影响工作质量的压力。4.2(c)公正性声明、工作人员守则、职业道德规范、严密的工作程序。4.2(d)4.职贝和职权检查质量手册等是否明文规定对检测质量有影响的所有管理

2、人员执行人员或验证人员的职责、权力口相互关系。4.2(e)5.质量监督员检查是否安排了足够的监督员，监督员对所监督的项目的熟练程度。4.2(f)6.技术负贝人有无负责技术工作的技术主管。4.2(g)7.质量负责人有无负责质量工作的质量主管。4.2(h)8.代理人质量手册中有无明文规定技术或质量主管不在时，由代理人行使其职权。4.2(i)9.客户的机密信息和所有权质量手册或程序义件中有无体现为客户保密的内容。4.2(j)10.比对和能力验证启龙参加实验室间比对和能力验证计划。第8页共8页要素检查项目检查方法与评定要求检查记录合格否质量体系、审核和评审5.112.质量体系文件检查实验室的质量方针、

3、目标是否很好贯彻理解；组织结构、岗位、职责、职权相互关系是否清晰地加以表示；质量文件是否启效地使用；文件是否受控。5.2(a)13.方针、目标质量手册中有无最高管理者声明的质量方针、目标。5.2(b)14.组织图实验室上下左右、外部关系图。实验室内部各部门及关系图。5.2(c)15.关系管理工作、技术工作、支持服务工作和质量体系之间的关系在质量手册中后龙明确。5.2(d)16.文件控制和维护实验室各有关场所使用的文件及资料是否为最新有效版本。检查文件及资料是否有纪-的分类及编号方法，有无受控文件目录清单。有无义件起草的责任者。有无义件的审核、会签审批制度。受控文件有无按明确的发放制度和规定的范

4、围发放。后无义件的换版与作废，义件的管理，外来义件（包括标准）的控制方法。质量手册、技术文件及其他管理文件的编制、审核、发放、更改控制和日常管理的有无明确的负责人。5.2(e)17.岗位描述查质量手册等，检查有无关键工作人员岗位描述。5.2(f)18.授权签字人识别查质量手册后龙授权签字人的识别。5.2(g)19.量值溯源程序查质量手册后无量值溯源程序，实验室内部的测量器具校准链是否与国家校准链相衔接。5.2(h)20.检验的范围查质量手册中请计量认证/审查认可（验收）项目表中项目是否与实际相符。要素检查项目检查方法与评定要求质量体系、审核和评审5.2(i)21.新开展检验项目有无新开展项目程

5、序文件、检验项目的检验标准、必要的设施、检测仪器是否检定，原始记录和报告格式、人员后龙经过培训。5.2(j)22.检验程序查质量手册等是否有检验程序。5.2(k)23.样品管理查质量手册等是否有样品管理程序，样品后无进行唯,性标识，状态标志。找一检验项目从收样到报告逐过程检查样品在准备、处置、存放、传递、辨别、保护、样品的事故处理。5.2(l)24.仪器设备启龙仪器设备管理程序，设备台帐。5.2(m)查质量手册有无仪器设备的校准、检定和维护程序。5.2(n)25.内部质量控制查质量手册有无以下计划：实验室之问比对；能力验证；使用标准物质；内部质量控制计划。5.2(o)26.纠正措施查质量手册后

6、元纠正措施程序。5.2(P)27.偏离管理查质量手册有无偏离管理程序，偏离有无说明原因，有无经过审批，记录启元存档。5.2(q)28抱怨查质量手册有无处理抱怨的程序。5.2(r)29.保密和保护所有权查质量手册有无保密和保护所有权的程序。5.2(s)30审核和评审.查质量手册有无质量体系审核和评审程序。5.331.审核启无进仃定期审核，内审贝启无内审员证，审核者是否独立于被审核工作。5.432.评审后无进行每年至少一次的管理评审，作，检查评审记录。5.533.纠正措施审核和评审中发现的问题及采取的纠正措施是否文件化记录。5.634.内部质量控制有无制定内部质量控制方案如：数理统计；参加能力验证

7、或实验室问比对；定期使用有证标准物质和/或内部质量控制中使用副标准物质；用相同的或不同的方法来重复检验；对保留样品重新检验；一个样品不同特性检验结果的相关性，对取用的方法肩效性有无定期加以评审，并提出分析报告。要素检查项目检查方法与评定要求检查记录合格否人员6.135.人员配置查质量手册等文件检查管理、监督、检验人员任职条件和上岗条件是否明确规定；人员是否足够。6.1(a)36.任命书最高管理者、技术主管、质量主管及各部门主管应肩任命书。6.1(b)37.人员变更最高管理者、技术主管变更需报发证机关或授权部门备案。6.1(c)38.最高管一非独立法人实验室的最高管理者应由其法人单位的行政领导成

8、员担任。6.1(d)39.资格查人员手册，实验室技术主管应具有工程师以上技术职称，熟悉检验业务。6.240.人员培训有无人员培训计划，随机检查10%的人员是否后上岗证。6.341.人员档案随机检查10%的人员的肩关资格证书、培训、技能和经历等技术业绩档案的保存情况。设施和环境7.142.环境检查工作区域、能源、照明（采光）、采暖和通风是否启利于检验工作。7.2检查检验所处的环境是否启影响检验结果的有效性或对其所要求的测量准确度产生不利的影响，在非固定场所进行检验时尤应注意。7.343.条件监测实验室是否对条件进行监测、控制和记录。7.444.隔离措施启无启效的隔离措施。7.545.工作区域工作

9、区域是否后限制和控制措施。7.6启无内务管理措施。要素检查项目检查方法与评定要求检查记录合格否仪器设备和标准物质8.146仪器设备检验所需的仪器设位是台井全，侣尢使用永久受控范围以外的仪器设备，该设备是否使用频次低或价格昂贵，对仪器设备的购置、验收、流转有无进行控制；有无使用未经定型的专用检验仪器设备，后无相关单位的验证证明。8.247仪器设备维护程序有无仪器设备维护程序并形成文件，有无缺陷的仪器设备，是否停用并加以明显标识；修复后的仪器设备后元进行校准、检定或检测，证明功能恢复；如发生仪器故障，后龙追查由此而带来的影晌。8.348.状态标志检查仪器设备有无明显的校准或检定状态标志。8.449

10、.档案查仪器设备和对检验有重要意义的标准物质的档案。量值溯源和校核9.150检定计划仪器设备在投入使用前有无进行校准和检定，后无制定检验仪器设备的检定或验证的周期计划，检查有关档案。9.251.总体计划有无制定检验仪器设备的检定或验证的总体计划；校准证书是否能证明溯源到国家基准；有无自校准/检定的仪器设备，是否满足的法有关规定。9.352.非标方法有无制定特殊的程序和合法化的办法，确保测量结果的可能性，检查是台启为此而进行的实验室间的比对实验。9.453.测量参标准实验室建立的测量参考标准只能用于校准，不能用于其他目的，除非能够证明其作为测量参考标准的性能不会失效。9.5测量参考标准的校准工作

11、是否由能溯源到国家的基准的机构完成。有无制定测量参考标准的校准和检定计戈上9.654.运行检查运行检查是否文件化、程序化，运行检查有无记录并保存。9.755.标准物质有证标准物质是否在后效期内。要素检查项目检查方法与评定要求检查记录合格否检验方法10.155.文件检查以下文件是否齐全有效：仪器设备使用、操作、工作规程；样品处置和准备指导书；检测工作实施细则或指导性文件。10.256.检测方法和程序实验室应使用适当的方法和程序进行所有检验工作以及职责范围内的其他肩关业务活动（包括样品的抽取、处置、传送和贮存、制备、测量不确定度的估算，检验数据的分析）。10.357.非标方法技术主管是否对非标方法

12、进行确认。10.4有无使用非标方法，客户是否同意并形成文件。10.558.抽样程序抽样程序是否文件化、科学化。10.659.校核有无对计算和数据换算建立校核程序，检查校核记录。10.760.计算机和自动化设备计算机文件是否应成文件，有无建立和执行保护数据完整性所必需的程序；计算机和自动化设备所处的环境条件和工作条件是否能满足；后无措施保证非授权人员接触和未经批准修改计算机记录。10.861.消耗材料有无消耗材料的米购、验收和贮存等程序。检验样品的处置11.162.样品标识是否建立样品标识制度并文件化。11.263.样品管理接收样品前是否进行了必要的记录，后无制订检验前样品检查确认程序。11.3

13、样品的存放条件是否处于维持、监控和记录。11.4样品验收、保存、安全处置等方面是否文件化，为维护实验室的诚实性、保密性等所需有关样品的各项规定。要素检查项目检查方法与评定要求检查记录合格否记录12.1是否制订了记录制度，是否适用；原始观测记录、计算和导出数据、记录以及证书副本、检验证书报告副本肩无归档，保存期限有无作出明文件规定，各检验项目抽查一份检查记录是否包含必要的信息项目，记录中有无样品准备、检验人员的签字或盖章；记录更改是按规定进行。12.264.样品记录所有记录是否有保存并为委托方保密。证书和报告13.165.报告所有项目的报告各一份检查。13.213.313.413.513.666缺陷当发现诸如检验仪器设备有缺陷等情况，而对报告或对报告的修改单所给出结果的有效性产生疑问时，实验室应后书面形式通知委托方。13.767.非常规报告当委托方要求用电话、电传、图文传真或其他电子和电磁设备传送检验结果时，实验室应保证具工作人员遵循质量文件规定的程序，这些程序应满足本准则的要求，并为委托方保密。检验的分包14.168.分包是否有分包，如有是否占实验室业务很少FS分，是否限于仪器设备使用频次低，价格昂贵及特种项目，分包方是否有能力，有无书面征求过客户的同意，有保留客户同意分包的证据。14.2如有分包，检查对分包方的能力和符合要求的详细调查，资料是否完整齐全，分包合同是含齐