环境和职业健康安全程序文件程序文件

1、环境和职业健康安全管理体系程 序 文 件（第一版/第0次修改） 2007-1-15发布 2007-1-20 执行受控：是 否 受控号：部门：单位名称 有 限 公 司目 录0批准页文件编号1环境因素识别与评价程序.HJLC2-01-001-12法律、法规和其它要求管理程序.HJLC2-01-002-13环境目标指标及管理方案控制程序.HJLC2-01-003-14文件控制程序. .HJLC2-01-004-15记录控制程序. .HJLC2-01-005-16管理评审控制程序. HJLC2-01-006-17环境培训程序. .HJLC2-01-007-18运行控制程序. .HJLC2-01-008

2、-19节能降耗控制程序.HJLC2-01-009-110信息交流控制程序.HJLC2-01-010-111应急准备和响应控制程序.HJLC2-01-011-112合规性评价控制程序.HJLC2-01-012-113固体废物污染防治控制程序.HJLC2-01-013-114废水污染防治程序.HJLC2-01-014-115噪声控制程序.HJLC2-01-015-116监测控制程序.HJLC2-01-016-117纠正和预防措施程序.HJLC2-01-017-118环境管理体系内部审核程序.HJLC2-01-018-119对相关方施加影响的管理程序.HJLC2-01-019-120危险源辨识、风险

3、评价和控制策划程序HJLC2-01-020-121粉尘控制程序. HJLC2-01-021-1单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC 2-01-001-1章节号：4.3.1题目：环境因素识别与评价程序修改号：0/1第一页 共四页1、目的 通过实施本程序对环境因素的识别、评价、更新进行控制。2、适应范围： 本程序适用于环境因素的识别、评价、更新工作，规定了环境因素识别与评价的方法。3、职责3、1管理者代表负责环境因素的识别与评价的领导工作，负责批准重要环境因素。3、2综合办负责组织公司环境因素和重大环境因素的识别、评价工作。3、3其他各职能部门和车间负责本部门环境因素的识别

4、工作，并参与公司重要环境因素的评价工作。4、程序41准备411综合办组织各部门负责环保、工艺、技术及管理的人员识别环境因素、评价重要环境因素。412各部门环保、工艺、技术及管理人员对本部门环境因素进行识别，并参与重大环境因素的评价。42工作步骤421按下列4个步骤进行环境因素识别、评价：a、 选择活动、产品或服务；b、识别活动、产品或服务的环境因素；c、确定环境影响；d、评价环境影响的重要程度。43选择活动、产品或服务431选择活动、产品或服务，可以从以下方面考虑：a、各生产活动；b、设备的运行、维护和保养；c、原料的采购输送；d、产品包装、贮存、输送、销售。44识别活动、产品或服务的环境因素

5、441识别环境因素，可以从以下方面进行：单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-001-1章节号：4.3.1题目：环境因素识别与评价程序修改号：0/1第二页 共四页a、大气的排放；b、水体的排放；c、土壤的污染；d、废物的管理；e、原材料的使用和自然资源的利用；f、当地其他环境问题及社区问题。442各部门识别出本部门的环境因素报综合办，综合办整理汇总出公司的环境因素，并填写环境因素登记及评价表。45确定环境影响451综合办组织各部门相关人员通过分析每一个环境因素导致的环境变化的趋势（恶化或改善），确定其环境影响；并分析环境因素在三种时态（过去、现在、将来）、三种状

6、态（正常、异常和紧急）情况下的环境影响。46评价环境影响的重要程度461根据每一环境因素的环境影响，评价环境影响的重要程度，确定重要环境因素。462对于每一个环境因素的环境影响的评价，采用是否判断法和评分法相结合的方法进行。4621超出法律、法规及其他要求规定的限值的环境因素应判为重要环境因素。4622相关方对组织产品及其生产环境产生抱怨或投拆时相对应的环境因素应判为重要环境因素。4623在特殊或紧急状态下能对环境产生重大影响的因素应该判为重要环境因素。4624评价方法按以下要求进行46241第一组评价因子及评分标准： 发生的概率M1分值发现/预防的可能性M2分值影响程度M3分值已经发生（经常

7、发生，每日不低于1次）5不可发现（不可预防）5影响严重（甚至涉及到公司外）5发生的可能性大（曾经发生或偶尔发生）4难以发现（突发偶发较多，难以预防）4影响大（公司内可处理或污染物排放量大）4有发生的可能（尚未发生但可能性大）3可发现/可预防、尚无措施3影响一般（部门内可处理或污染物排放量大）3发生的可能性小2易发现、易预防2影响小（作业者可处理）2根本不发生1有经常性预防措施1根本没有影响1单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-001-1章节号：4.3.1题目：环境因素识别与评价程序修改号：0/1第三页 共四页46242第二组评价因子及评分标准：影响持续性或可恢

8、复性N1分值监控措施N2分值公众及媒介对影响的关注程度N3分值一年以上可恢复或不可恢复5无3社会极度关注/发生公司外投诉5半年至一年内可恢复4有0地区性极度关注/公司内投诉4一周至半年内可恢复3地区性关注/有投诉已解决3一天至一周内可恢复2地区性一般关注2一天内可恢复1不为关注146243综合评分等级对照表第一组分值（M1 X M2 X M3）第二组分值（N1+N2+N3）13-98-65-43-2125-40AAAB36-18AABC16-9ABBC8-1BBCC46244评价级别说明A级需采取措施进行控制或改进的，直接列入重要环境因素清单，另外，凡是违反法律法规的应直接列为A级。B级经讨论

9、后决定是否列入。C级可暂不列入重要环境因素清单。单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-001-1章节号：4.3.1题目：环境因素识别与评价程序修改号：0/1第四页 共四页4625综合办组织参与环境因素识别、评价的环保、工艺、技术及管理人员对每一个环境因素的影响进行评价。评价准则按4.6.2、4.3要求进行。4626综合办汇总后编制重要环境因素清单，报管理者代表审批后发至各有关部门。47根据管理评审、公司发展或相关方要求及法律、法规和产品生产工艺的变化情况，按持续改进原则，由综合办组织对环境因素实施重新识别和评价。5、引用文件单位名称有限公司环境管理手册（第1版）

10、6、文件与记录61 环境因素登记及评价表62 重要环境因素清单单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-002-1章节号：4.3.2题目：法律、法规和其他要求管理程序修改号：0/1第一页 共二页1、 目的 通过实施本程序对适用于本公司的法律、法规和其他要求的收集、识别、确认工作进行控制。 2、适用范围本程序适用于法律、法规和其他的要求收集、识别工作。3、职责31综合办负责与公司活动、产品或服务中环境因素相适用的法律、法规和其他要求的收集、发放工作。32各部门遵守已确认的适应于本部门的法律、法规及其他要求，总经理确认其适用性。4、程序41与公司相关的法律、法规和其他要

11、求包括：a、国际公约b、国家环保法律、法规、标准及各部委规章c、山东省环境保护法律、规章、标准d、烟台市环境保护法律、规章、标准e、本市环境保护规范性文件f、执法部门的通知、公报等其他要求42收集方法：综合办负责从省、市环保部门及其他政府机构收集相关的国家及地方最新环境法律、法规及其他要求。还可以通过行业、协会、出版机构、图书馆、专业报刊、杂志、咨询机构、认证机构以及网络等渠道进行补充，以保持法律、法规及其他要求变化的及时跟踪、收集。43综合办每年至少进行一次法律、法规和其他要求的收集工作。431公司环境因素发生重大变化时，应随时收集相适应的法律、法规及其他要求。432新的法律、法规及其他要求

12、发布，应随时进行收集。44法律、法规和其他要求确认程序441综合办负责组织相关部门对法律、法规和其他要求的适用性进行确认。442法律、法规和其他要求适用性确认依据为： A、与公司的环境因素有关B、必须是法律、法规和其他要求的有效版本和最新版本单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-002-1章节号：4.3.2题目：法律、法规和其他要求管理程序修改号：0/1第二页 共二页443确认工作完毕后，综合办负责编制法律、法规及其他要求清单，经管理者代表审核后将清单中法律、法规及其他要求及时发至各有关部门。45法律、法规和其他要求的保存程序综合办负责集中保存一份适用本公司的法

13、律、法规和其他要求。46各部门在运行过程中遵守已确认的法律、法规及其他要求。47法律、法规和其他要求属外来文件，按文件控制程序进行管理。5、引用文件 文件控制程序 6、记录。法律、法规和其他要求清单 单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-003-1章节号：4.3.3题目：环境和职业健康安全目标、指标及管理方案控制程序修改号：0/1第一页 共二页1、 目的通过实施本程序对公司环境和职业健康安全目标、指标和管理方案的制定及实施进行控制，保证环境和职业健康安全管理持续改进。2、 适用范围适用于本公司环境和职业健康安全目标、指标及管理方案的制定及管理工作。3、 职责31

14、综合办负责组织目标、指标和方案的制定及监督验证工作。32管理者代表负责环境目标、指标和方案的审核。33总经理负责批准环境目标、指标和方案。34各相关职能部门和车间参与公司环境目标、指标和方案的制定，并组织具体实施。4、 程序41环境和职业健康安全管理目标与指标的制定与批准411综合办负责根据环境因素和危险源识别、评价结果，组织有关部门针对重要环境因素和重大危险源组织制定环境和职业健康安全目标、指标，并对优先项制订管理方案，填写环境、职业健康安全目标、指标及管理方案一览表，报管理者代表审核，总经理批准后发布实施。4111综合办组织相关人员分析重要环境因素和重大危险源，并根据这一环境问题需要得到解

15、决的优先级确定优先项时应考虑如下问题：a：对那些已被投诉、不符合法律、法规、关注已久、影响面广而且显眼的环境因素应选为优先项。b：充分考虑组织的自身特点，将有限资源合理利用。c：组织的发展规划。d：资源和财务情况及上级主管的投资意向。4112制定目标及管理方案过程中，各生产车间提供资源、能源消耗数据及节约潜力和职业健康安全业绩等信息；生产准备部提供技术可行性等信息；生产制造部提供预算、分析数据等信息并负责资源、能源利用情况和职业健康业绩的监测。42环境管理目标与指标制定应考虑如下内容：l 公司的环境方针和职业健康安全方针l 环境和职业健康安全评审结果l 法律、法规和其他要求单位名称有限公司环境

16、和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-003-1章节号：4.3.3题目：环境目标、指标及管理方案控制程序修改号：0/1第二页 共二页l 技术可行性l 财务可行性和资源能源节省可能性l 运行与经营要求l 相关方的要求l 污染及预防、职业健康安全预防和改进要求43制定目标、指标及管理方案时应注意以下几点：431设定具体时间限制，避免空间过大或含糊不清。432避免过于保守甚至不及现有水平。433选择最佳可行技术，以及应考虑本公司在经济上、运作上的承受能力，避免目标过高，失去可行性。434避免避重就轻，违背方针承诺。44坚持持续改进的原则，根据环境和职业健康安全管理体系评审结果、相关方要求

17、、法律法规更新以及产品、工艺的变化情况，及时对环境和职业健康安全因素进行重新识别和评价，制订新的环境目标、指标及管理方案。5、引用文件单位名称有限公司环境和职业健康安全管理手册（1版）6、记录环境和职业健康安全目标、指标及管理方案一览表单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-004-1章节号：4.4.5题目：文件控制程序修改号：0/1第一页 共三页1.目的 对与组织环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。2.范围 适用于与环境和职业健康安全管理体系有关的文件控制。3.职责3.1总经理负责批准发布环境和职业健康安全手册。3.2

18、管理者代表负责审核环境和职业健康安全手册。3.3各部门负责相关文件的编制、使用和保管。3.4 综合办负责对现有体系文件的定期评审。3.5各部门资料员负责本部门与环境和职业健康安全管理体系有关的文件的收集、整理和归档等。4.程序4.1环境和职业健康安全体系文件分类：a）手册。 b)程序文件。c)作业指导书等三层文件。 d)记录（按记录控制程序进行控制）。4.2公司级管理性文件，如各种行政管理制度、集团公司下发的管理性文件，包括与环境和职业健康安全管理体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存。4.3文件的编号4.3.1环境管理体系文件的标识如下： HJ LC - 版本号 管理部门文件顺序号 管理部

19、门代号 文件级别 企业代号 环境和职业健康安全代号4.3.2文件级别、部门代号及版本号编制如下： a)文件级别：1-手册 2-程序文件3-作业指导书等三层文件 4-记录b)管理部门代号：综合办01； 品质保证部02；生产制造部03；营业部04；技术部05；单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-004-1章节号：4.4.5题目：文件控制程序修改号：0/1第二页 共三页生产准备部06；c)文件版本号： 1-第1版 2-第2版注：当引用文件或不需考虑文件版本的场合及文件第1版时，允许省略版本号或单独标识版本号。4.4文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准，

20、以确保文件是适宜的： a)手册和程序文件由综合办负责编写，由管理者代表审核，上报总经理批准发布，由综合办负责登记、发放； b)各部门工作手册由各部门编写、汇总，由部门负责人审核，报部门领导批准发布，综合办负责登记、发放； c)应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的发放、回收要填写文件发放、回收记录。4.5文件的受控状况 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与环境和职业健康安全体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状态的印章，并注明分发号。4.6文件的更改 a)环境和职业健康安全体系文件由原审批部门进行更改，填

21、写文件更改申请单，经原审批职能部门进行审批，由综合办发放，发放时在相关文件的更改页上填写更改记录。同时在所更改内容的页脚处标注“第X次更改”字样，X从1，2顺序递增。综合办保留文件更改内容的记录。其他部门进行更改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料； b) 综合办应编制环境和职业健康安全体系文件更改/修订状态一览表，标明现行修订状态。c)所有被更改的原文件必须由综合办收回销毁，以确保有效文件的唯一性。d)手册的正本由综合办存档，对存档的受控文件不将原作废页次换回，在该页上加盖“作废”章，并按上述规定夹入更改的新页。4.7文件的领用、借阅 a)文件使用者应填写文件发放/回收记录。 b)因破

22、损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件，应给予新的分发号，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。任何人不得随意借阅体系相关文件，如确需借阅，需到文件管理部门办理相关手续，并填写文件借阅审批表。4.8文件的保存、作废与销毁单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-004-1章节号：4.4.5题目：文件控制程序修改号：0/1第三页 共三页4.8.1文件的保存a)与该管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥通风，安全的地方；b)各部门文件由本部门资料员保管，综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查；c)任何人不得在受控

23、文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰、易于识别和检索。4.8.2文件的作废与销毁 a)所有失效或作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用； b)为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识； c)对要销毁的作废文件，由相关部门填写文件销毁申请单，经管理者代表批准后，方可销毁。4.9外来文件的控制4.9.1收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。4.9.2综合办负责收集相关国家、行业、国际标准和法律法规的最新版本，统一编号、加盖受控印章，分发到相关部门使用，并把旧标准收回。4.9.3各部门要把与管理

24、体系有关的外来文件填入“法律法规和其他要求清单”，并报综合办备案。4.9.4每年年底由综合办组织对现有的外来文件进行检索，以保持现有标准的准确性。4.10对承载媒体不是纸张的文件的控制，也应参照上述规定执行。4.11作为记录的文件应执行记录控制程序。5.相关文件记录控制程序。6.记录环境和职业健康安全体系文件更改/修订状态一览表文件发放/回收记录文件借阅审批表文件更改申请单文件销毁申请单单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-005-1章节号：4.5.4题目：记录控制程序修改号：0/1第一页 共二页1.目的对环境和职业健康安全管理体系所要求的记录予以控制2.范围

25、适用于环境和职业健康安全管理体系有效运行和业绩监测记录。3.职责3.1 综合办负责监督、管理各部门的记录。3.2各部门资料员负责收集、整理、保管本部门的记录。3.3 综合办负责保管超过一年的记录。3.4各部门负责人负责批准本部门编制的记录格式。4程序4.1各部门资料员负责收集、整理、保存本部门的记录。4.2记录的标识编号记录的标识编号按文件控制程序执行。4.3记录填写4.3.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.3.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上

26、方写上更改后的数据，加盖印章或签上更改人姓名及日期。4.4记录的保存、保护4.4.1各部门的资料员必须把所有记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有的记录保持清洁，字迹清晰。各部门按规定的期限保存记录，对于保存一年以上的记录交综合办保存。4.4.2 综合办编制记录清单，将公司所有与环境和职业健康安全管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号(版本)、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批。4.4.3 综合办每三个月要检查一次各部门记录的使用、管理情况。4.5记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由综合办填写文件销毁申请单，报管理者代表批准后进行销毁。单位名称

27、有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-005-1章节号：4.5.4题目：记录控制程序修改号：0/1第二页 共二页4.6记录格式4.6.1各部门的记录格式，由各部门负责人负责组织编制，交综合办备案。4.6.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式设计更改，执行文件控制程序有关文件更改的规定。5.相关文件 文件控制程序。6.记录记录清单。文件销毁申请。单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-006-1章节号：4.6题目：管理评审控制程序修改号：0/1第一页 共三页1.目的 按计划的时间间隔评审环境和职业健康安全管理体系，以确保其持续的适宜性、充分

28、性和有效性。2.范围 适用于对公司环境和职业健康安全管理体系的评审。3.职责3.1总经理主持管理评审活动。3.2管理者代表负责向总经理报告环境和职业健康安全管理体系运行的情况，提出改进建议，编写相应的管理评审报告。3.3 综合办办负责管理评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4各相关部门负责准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4.程序4.1管理评审计划4.1.1每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。4.1.2 综合办于每次管理评审前一个周编制管理评审计划，

29、报管理者代表审核，总经理批准。计划主要内容包括： a)评审时间； b)评审目的； c)评审范围及评审重点； d)参加评审部门(人员)； e)评审依据； f)评审内容。4.1.3当出现下列情况之一时可增加管理评审频次。 a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时； b)发生重大质量和健康安全事故和或用户关于环境有严重投诉或投诉连续发生时； c)当法律、法规、标准及其他要求有变化时； d)市场需求发生重大变化时； e)环境和职业健康安全审核中发现严重不合格时。 f)外部环境发生重大变化时。4.2管理评审输入 管理评审输入应包括与以下方面有关的当前的业绩和改进的机会：A）审核结果，包括第一方

30、、第二方、第三方环境和职业健康安全管理体系审核的结果；单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-006-1章节号：4.6题目：管理评审控制程序修改号：0/1第二页 共三页B）改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的监控结果；C）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性；D）可能影响环境和职业健康安全管理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化等。E）环境和职业健康安全管理体系运行状况和业绩，包括环境和职业健康安全方针、目标的适宜性和有效性。4.3评审准备4.3.1预定评审前十天，综合办以书面形式向管理

31、者代表汇报现阶段环境和职业健康安全管理体系运行情况并提交本次评审计划，由管理者代表审核，总经理批准。4.3.2 综合办负责根据评审输入的要求，组织评审资料的收集，准备必要的文件，评审资料由管理者代表确认。4.3.3 综合办向参加评审的人员发放本次评审计划和有关资料。4.4管理评审会议 a)总经理主持评审会议，各部门负责人和有关人员对评审输入做出评价，对于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任人和整改时间； b)总经理对所涉及的评审内容做出结论(包括进一步调查、验证等)。4.5管理评审输出4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施： a)环境和职业健康安全管理体系及其过程的改进，

32、包括对环境和职业健康安全方针和目标、组织结构、过程控制监测等方面的评价； b)与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求；c)资源需求等。4.5.2会议结束后，由综合办根据管理评审输出的要求进行总结，编写管理评审报告，经管理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监控执行。本次管理评审的输出可以作为下次管理评审的输入。4.6改进、纠正、预防措施的实施和验证综合办根据纠正和预防控制程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-006-1章节号：4.6

33、题目：管理评审控制程序修改号：0/1第三页 共三页4.7如果评审结果引起文件更改，应执行文件控制程序。4.8管理评审产生的相关的记录应由综合办按记录的控制程序保管，包括管理评审计划、评审前各部门准备的评审资料、评审会议记录及管理评审报告等。5.相关文件内部审核程序。纠正和预防控制程序。文件控制程序。记录控制程序。6记录管理评审计划管理评审报告。纠正和预防措施实施记录。单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-007-1章节号：4.4.2题目：环境和职业健康安全人员控制程序修改号：0/1第一页 共三页1.目的 对环境有重大影响和影响工作场所内职业健康安全人员规定相应岗

34、位的能力要求，进行培训和采取其他措施以满足规定要求。2.范围 适用于承担环境和职业健康安全管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员，必要时还包括供方的人员。3.职责3.1综合办 a)负责编制各部门负责人的岗位工作人员任职要求； b)负责公司年度培训计划的制定及监督实施； c)负责上岗基础教育； d)负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门 a)编制本部门员工岗位工作人员任职要求； b)负责本部门员工的岗位技能培训和安全教育。3.3管理者代表 负责批准岗位工作人员任职要求，批准年度培训计划。3.4总经理 批准各部门负责人的岗位工作人员任职要求。4.程序4.1人员安排4.1.1对环境有重大影

35、响和影响工作场所内职业健康安全人员应是有能力的，对能力的判断应从教育、培训、技能和经历方面考虑。4.1.2各部办负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报管理者代表审批。4.1.3综合部编制各部门负责人岗位工作人员任职要求，报总经理审批。部门负责人应满足下列条件： a)具备相关专业基本知识； b)初中以上学历，并已工作二年以上； c)受过相关的职业培训；d)具备三年以上相关工作经历。 4.1.4岗位工作人员任职要求经审批后，作为综合办选择、招聘、安排人员的单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-007-1章节号：4.4.2题目：环境培训程序修改号：0/1第二页 共三

36、页主要根据。4.2培训、意识和能力4.2.1新员工培训 a)公司基础教育：包括公司简介、员工纪律、环境和职业健康安全方针和相关目标指标、安全和环保意识、相关法律法规、环境和职业健康安全管理体系标准基础知识等的培训。在进入公司一个月内，由综合办组织进行，培训后填写新职工培训记录； b)部门基础教育：学习本部门工作手册的主要内容，由所在部门负责人组织进行； c)岗位技能培训：学习生产作业指导书、所用设备的性能、操作步骤、安全事项及紧急情况的应变措施等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格者方可上岗。4.2.2在岗人员培训 按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培

37、训和考核。4.2.3特殊工作人员培训 a)特殊工序人员，除综合办安排培训和考核外，还将由所在岗位技术负责人进行特殊培训，合格后继续在岗，不合格则调离原工作岗位。 b)特种操作人员需取得国家授权部门相应的培训合格证书。 c)管理体系内审员应由认证咨询机构培训、考核、持证上岗。4.2.4工程技术人员培训 各类工程技术人员是提高产品环保和健康安全质量的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，安排老师组织培训或外送培训。4.2.5转岗人员培训(同4.2.2b，c)4.2.6通过教育和培训，使员工意识到： a)满足顾客和法律法规要求的重要性；b)违反这些要求所造成的后果； c)自己从事的活动与公司发展的

38、相关性。公司鼓励员工参与管理，为实现目标做出贡献。4.2.7评价所提供培训的有效性a)通过理论考核、操作考核、业绩评定和观察等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力；单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-007-1章节号：4.4.2题目：环境培训程序修改号：0/1第三页 共三页b)每年第四季度综合办组织各部门培训负责人及员工代表，召开年度培训工作会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，以便更好制定下年度的培训计划； c)综合办加强对员工日常工作业绩的评价，可随时对各部门员工进行现场抽查，对不能胜任本职工作的员工，应及时暂停工作，安排培训、考

39、核，或转岗，使员工的能力与其从事的工作相适应。4.2.8综合办负责建立、保存职工培训记录。4.3培训计划及实施4.3.1每年12月综合办根据公司需求及各部门要求制定下年度的培训计划(包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容)，经管理者代表批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训各相关部门应将相关记录点名册、试卷及成绩单或操作考核记录等交综合办存档。5.相关文件岗位工作人员任职要求。6.记录年度培训计划。培训通知。职工培训考核记录（新职工培训记录）单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-008-1章节号：4.4.6题目：运行控制程序修改号：0/1第一页 共一

40、页1.目的 为了对本公司的重大环境因素运行，最需采取控制措施的风险有关的运行和活动进行有效的控制，特编制本程序。2.范围 重大环境因素和控制措施风险所涉及的有效范围。3.职责 各相关部门负责编制相应程序并对执行负责，综合办进行监测。 4.程序4.1 综合办每年年底依据重大环境因素清单和风险控制策划所确定的运行会同相关部门制定重大环境因素和风险有关的运行控制规范，其中，应详细说明对每一种环境因素和风险的控制标准，控制手段，所需记录。4. 2重大环境因素和风险运行控制规范由总经理批准，按照文件控制程序进行控制。 对重大环境因素运行每季度进行一次检查，包括污水、污泥、化学危险品的泄漏、火灾、天然气的

41、泄露等，并填写运行控制检查记录5.相关文件：文件控制程序 重大环境因素和风险运行控制规范污水处理站操作规程6.记录： 重大环境因素清单运行控制检查记录 单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-009-1章节号：4.4.6题目：节能降耗控制程序修改号：0/1第一页 共一页1.目的 为了降低成本、节省资源能源，减少对环境的污染，特编制本程序。2.范围环境管理体系覆盖的所有部门。3职责相关部门负责执行本程序，综合办进行监督。4程序4.1根据环境目标所提议的消耗指标，生产制造部根据生产计划核算出每月原材料、水、电、汽消耗指标，每月月底对上述项目进行统计，编制能源消耗一览表

42、，对超标按照纠正和预防措施控制程序进行。4.2培训职工加强职工节能降耗的意识。4.3节能控制4.3.1 综合办每月对全公司的供水管、供气管进行检查，填写运行控制检查记录，对发现的泄漏现象要及时解决。4.3.2节约用电，必须人走灯灭，不准私自接电的事情发生，电工要尽职尽责，及时检查维修避免漏电。4.3.3节约用水，用完水后及时拧紧水笼头，用水时，尽量拧小水笼头，不准用生产用水洗衣服、洗澡、洗拖把。4.3.4工业用水经处理后，再合理利用。4.3.5节约用汽，在工作完毕，及时关闭蒸汽阀。4.4各工序严格按照工艺进行操作，减少不合格比率，从根本上减少能源资源的消耗。5.相关文件纠正和预防措施控制程序6

43、.记录能源消耗一览表运行控制检查记录单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-010-1章节号：4.4.3题目：信息交流控制程序修改号：0/1第一页 共一页1.目的 为了保证信息交流的有效运行特编制本程序。2.范围 体系运行的所有场所。3.职责 综合办实行验证，各有关部门负责实施。4.程序4.1内部信息交流 内部信息交流主要以信息联络处理单进行，信息联络处理单主要范围为其它程序文件和三层文件未明确规定的事项、工作、突发事件等，涉及到环境管理体系、重大环境事故的内部信息交流单必须填一份给综合办。4.2外部信息交流4.2.1涉及到内部的信息交流由综合办负责。4.2.2当

44、相关方以信函、电话上门说明，新闻媒体等对本公司环保方面提出批评、建议、投诉、抱怨时，综合办将相关内容记录在信息联络处理单上并附以相关的资料，反馈到主管部门，主管部门根据实际情况查明原因，需制定纠正预防措施的按照纠正和预防措施控制程序进行，在一定的时间内，由主管部门进行答复，口头答复的要在相关信息记录表上记录答复内容，书面答复的要保留答复资料。4.2.3每年年底，综合办向公司附近单位及环保局发放环境改善征求意见表进行相关方意见征求，作为来年识别环境绩效改进的依据。5.相关文件纠正和预防措施.控制程序6.环境记录信息联络处理单环境改善征求意见表单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：H

45、JLC2-01-011-1章节号：4.4.7题目：应急准备和响应控制程序修改号：0/1第一页 共三页1、目的 通过实施本程序对环境健康潜在事件事故或紧急情况的准备、响应、处理进行控制，以预防或减少可能伴随产生的影响。2、适用范围本程序适用于潜在环境健康事件事故或紧急情况的准备、响应、处理管理。3、职责31综合办负责公司环境健康事故（包括潜在事故）和紧急情况处理的监督管理工作；负责公司火情、伤亡、化学危险品事故的准备、响应、处理工作；负责环境健康事故和紧急情况发生时与消防、医疗及与其它单位的外部联系。32生产制造部负责天然气泄露等方面安全事故的应急准备与响应工作。33相关部门负责本部门环境健康事

46、故（包括潜在事故）和紧急情况准备、响应、处理工作。4、程序41环境健康事故易发生部门（仓库、配电室、生产准备部、挤压车间）42应急准备421公司领导及事故易发生部门领导，负责事故处理的指挥和协调工作。422事故易发生部门由部门领导负责组织技术、安全、维修、操作岗位人员参加制定本部门应急措施。423事故易发生部门组织本部门技术、安全、维修、操作人员组成应急小组，并列出应急小组人员名单，报综合办。424事故易发生部门应安排应急小组成员轮流值班，配备应急的器具及劳保用品，以便进行事故的应急处理。425综合办按防火、防汛等应急准备要求对全公司应急人员进行分组编排，报管理者代表批准后，组成公司应急组织。

47、事故发生时对应急组织统一调度指挥，进行应急处理。426综合办负责对消防、防汛器材及设施（包括消防栓、消防泵、消防面具、灭火器材、防汛设施等）、主要用电设施、电路线路进行定点标识。每月二次检查其数量及完好性，进行合理的维护和保养，保持防火通道的畅通。并对危险化学品的贮存情况进行检查以减少隐患，并填写运行控制检查记录。427综合办每半年一次组织各生产制造部、生产准备部、仓库及其它部门对公司的安全设施进行检查，并填写运行控制检查记录。单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-011-1章节号：4.4.7题目：应急准备和响应控制程序修改号：0/1第二页 共三页428综合办负

48、责对公司所有应急人员进行人员急救消防、防汛、化学危险品事故方面的应急培训。429特殊工种人员由具有法定资格的政府部门培训，经考核合格后持证上岗。43应急、响应431当事故发生后，事故的当事人或发现人立即向有关单位领导报告，并采取应急措施防止事故扩大，并视情况轻重拔打119或120报警。432节假日或夜间发生事故时，值班班长及其事故发生单位，通知本班或本部门应急人员对事故进行临时应急处理，同时向综合办和值班负责人报告，并视情节轻重拔打119或120报警。433综合办接到报告后，立即向上级领导报告，并视事故严重情况联系消防、医疗单位抢救，并向附近其它单位和相关群众通报，以便疏散。434综合办接到报

49、告后，立即赶赴现场调度指挥公司应急人员按相应应急准备和响应措施进行处理。消防和急救部门赶到时，服从并配合消防部门抢救。435生产制造部接到报告后，要问明泄漏部位，及时采取措施，切断出事部位与整个系统的联接，然后组织应急人员赶赴现场抢救。436向消防部门报警时，必须讲明事故地点、火势大小、起火物资、公司电话号码等详细情况，并派人到路口接警。437事故易发生部门以外的其他部门（包括办公区等），当环境事故发生时，按上述431；432；433；434；435；436条款规定执行。44事故的处理441事故发生后，综合办按照各自的职能牵头组织相关部门，会同事故发生部门共同进行调查分析，由事故发生部门写出事

50、故报告，按规定时间报综合办，由综合办向公司领导汇报并保存记录。442综合办组织事故发生部门在对事故原因进行调查分析的基础上采取纠正和预防措施，具体按纠正和预防措施程序进行。45应根据事故发生后的应急、响应、处理情况对本程序进行评审必要时修订，按文件控制程序执行。5、引用文件51 文件控制程序52 纠正和预防措施程序单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-011-1章节号：4.4.7题目：应急准备和响应控制程序修改号：0/1第三页 共三页53 消防器材管理制度54 明火作业审批制度55 防汛应急准备56 安全用电制度57 电器事故处理规程6记录61 突发事故报告62 消防职责明细表63 运行控制检查记录64 明火作业审批表单位名称有限公司环境和职业健康安全程序文件文件编号：HJLC2-01-012-1章节号：4.5.1题目：环境和职业健康安全监测控制程序修改号：0/1第一页 共一页1.目的 为了可能有重大环境影响的运行的关键特性和职业健康安全绩效进行监测，特编制本程序。2.范围体系所覆盖的重大环境因素运行的