棉纺织企业与顾客有关的过程控制程序

1、编 制：审 批：鹤山市某棉纺织企业有限公司文 件 名 称：与顾客有关的过程操纵程序文 件 编 号：MY2-009版本号：A日 期：2004/7/1日期：2004/7/51 / 8修订记录页号页版修改内容批准人修改日期日 期：2004/7/1日期：2004/7/52 / 83 / 81目的确保顾客的需求和期望得到充分理解，并加以实施和保持。2范围 适用于对顾客要求的识不、对产品要求的评审及与顾客的沟通。3职责3.1经营部负责识不顾客的需求与期望， 组织有关部门对产品需求进 行评审，并负责与顾客沟通。3.2品管部负责评审对产品质量要求的检测能力。3.3生产部负责评审生产能力及交货期。3.4经营部负

2、责评审所需物料的采购能力。3.5总经理负责审批专门合同。4工作内容4.1顾客需求的识不 经营部负责识不顾客对产品的需求与期望，并将合同签字盖章,以确定顾客明示的产品要求， 包括产品质量要求及涉及可用性、 交付、 支持服务（如运输、保险等） ，价格等方面的要求；还应确保满足以要求：4 / 8a.没有明确要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。b.国家有关标准及法律法规规定的要求。c.本公司确定的任何附加要求。4.2对产品要求的评审4.2.1在同意标书、 签订合同或订单之前， 经营部应对已识不的顾客 要求及本公司确定的附加要求组织相关部门对合同的产品要 求进行评审。4.2.2产品要求的评审应在标

3、书、合同签订之前进行，应确保：a.顾客的要求和本公司自行确定的附加要求在内的产品要求得 到规定。b.顾客没有以文件形式提供要求时（如口头订单） ，顾客要求应 得到确认。c.与往常表述不一致的合同或订单要求已予以解决。d.公司有能力满足规定的要求。e.评审结果及相关措施应有记录,并予以保持。4.2.3合同的分类a.常规合同：对公司定型产品的合同或金额不大的合同。b.专门合同：常规合同以外的所有供销合同，如新产品开发或有 定型产品但有改进要求的合同。5 / 84.2.4经营部负责组织相关部门对合同进行评审。4.2.4.1对常规合同， 经营部对产品规格、 数量、交货期、 交货地点、 交货方式、价格、

4、付款方式、运输方式等内容进行评审，依 照现有生产能力与业务经验确定合同能够同意的范围， 直接 能够签订合同。4.2.4.2专门合同，由经营部组织各有关部门对合同的内容进行评 审，填写专门合同评审表 ，总经理在批阅相关部门评审 意见后，做出签订合同或修改合同条款或不予以签订合同的 结论，由经营部负责组织实施。4.3合同的签订和实施4.3.1对合同进行评审后， 由经营部代表公司与顾客签订合同， 合同 经双方确认后， 由授权经办人签字并加盖本公司合同专用章后 生效，合同专用章由指定专人负责保管。4.3.2合同签订后，经营部依照需要将合同的有关内容以信息联络 处理单的方式传递给办公室， 由办公室组织有

5、关部门进行生产。4.3.3经营部负责合同的执行，依照需要及时将信息与顾客沟通。6 / 84.4合同的变更 当合同由于某种缘故变更时，经营部负责将变更的内容应与顾 客协商一致，并以合同修改确认书 、延期交货确认书或 其它形式使变更的内容得到顾客的确认。 并依照需要将合同更 改的内容以信息联络处理单的方式传递给有关部门。必要 时，对更改的内容还需再评审。4.5经营部负责与顾客的沟通4.5.1在产品售出前及销售过程中， 经营部应通过多种渠道 （如广告 宣传、顾客订货会）向顾客介绍产品，回答顾客的咨询并予以 记录。4.5.2依照需要将合同的执行情况反馈给顾客， 包括产品要求方面的 更改，要与公司内部相关部门及顾客协商一致。4.5.3产品售出后，要搜集顾客的反馈意见，妥善处理顾客投诉，以 取得顾客的持续中意， 此过程执行 顾客中意程度测量操纵程 序的有关规定。