搬运、储存、包装、防护和交付控制程序(1)

1、编制：质量管理体系文件文件编号：审核：版次/修改：2/0批准：搬运、储存、包装、防护和交付修改日期：实施：年12月10日控制程序贝码/页次：1/51 目的在搬运、贮存、包装、交付过程中对产品实施防护，使公司之进出物品受到应有的管控作业，确保满足规定的要求。2 适用范围适用于本公司原材料、外协件、包装/辅助材料、半成品、成品的搬运、储存、包装、 防护和交付的管理。3 术语无4 职责4.1 生管部是本程序的归口管理部门，负责组织制定有关产品的防护措施，负责对防护材料 的供应及采购产品、储存和交付的产品的防护；4.2 制造部负责专用工位器具的制造、维修及管理，并监督控制产品在制造过程中的防护措施 的

2、实施效果；4.3 工程部负责根据顾客要求在控制计划及相应文件中明确产品防护要求及措施。4.4 生产车间负责过程产品和最终产品入库前的防护；4.5 品质部负责监督产品防护措施的实施效果；5 工作内容及控制要求5.1 资源a）配备具备资格和能力的人员；b）配备适宜的防护用品，包括产品搬运、包装、运输所需的设施和设备；c）配备产品储存及防护所需的适宜的场所及环境条件。5.2 输入a）国家标准要求；b）环境条件要求；c）企业防护要求；d）企业形象建设要求；e）顾客特殊要求（包括包装标准）；f）法律法规要求等。5.3 过程5.3.1 防护的策划和实施要求工程部在产品开发时，应按照顾客要求及公司本身的管理

3、要求，制定新产品防护措施， 特别是针对产品特性和过程特点，在控制计划中明确产品防护要求及措施（包括工位器 具和搬运工具），并根据这些策划结果应形成相应文件（如：作业指导书、工序流程图及包 装标准要求等）。实施：年12月10日搬运、储存、包装、防护和交付文件编号：/QP-19-02版次/修改：2/0控制程序贝码/页次：2/5当顾客对产品防护有特殊要求时，可以对设计做出更改建议，以满足顾客要求5.3.2防护的要求5.3.2.1原材料/外协件产品1.1.1.1.1 原材料、外协件由供方负责装卸，生管部组织协助。搬运中操作人员应做到轻拿轻放， 保证产品不受损坏，并按要求开进料验收单。原标识发生标识移置

4、时，要按原标识重 新进行标识（物料标识单见附件五）。1.1.1.1.2 品质部验证之合格品，仓管人员按其性能、特点及储存要求放置于适当仓库内的指 定区域，且标示清楚，登库存卡、系统账。1.1.1.1.3 原材料仓、半制品仓、包材/辅料仓对不同用途的材料要分别存放：贵重物品要进行 重点保管；危险品、易燃、易爆品贮存在专用仓库，并由专人管理，库内设置必要的消防 器械，配备排气存放环境，定期确认检查存放环境；对易产生磕碰和需防潮、防污染的产 品，采取专门措施并进行标识。1.1.1.1.4 储存物品要求摆放整齐，排列井然有序，不同厂家、不同材质要分别存放，不能混放; 码垛要牢固、平衡，物品严禁倒置，叠

5、放时要做到 ''上小下大，上轻下重。物料堆放得 依其外箱堆放标示或重量决定其高度，但最高不得超过2.0M ;仓管员须经常检视物料外包 装，如有外箱变形之的物料应立即降低堆放高度。1.1.1.1.5 产品发运时，应确保在保质期内不发生变质、变形、损坏、标识清楚，并保护好产 品标识及有关检验和试验状态标识。1.1.1.1.6 物料储存处应通风、干燥、清洁、采光等，以免物料被污染或受潮变质，仓库温度 一般应保持在（0-35） C,相对湿度不大于75%。仓管员如发现有超标准立即上报处理，仓 库在物料储存期间应注意 十二防”安全管理（防尘、防火、防变质、防电、防盗、防腐、防 晒、防磨损、

6、防水、防暴、防变形、防倒塌），并每天坚持做好6S,严格控制物料储存环 境。1.1.1.1.7 物料保存期限：所有物料的保存期限见物料保存期一览表（见附件一），如超过保存期，由仓库开出物品重检单（见附件三）通知品质部重新检测或试验，不合格则按不 合格品控制程序处理，合格则继续储存。1.1.1.1.8 储存之物料，若不能适用或久存不用者，仓管人员每三个月清查一次，列呆滞料 明细表（见附件二）呈报相关单位及上级主管处理。5.3.2.2 过程产品的防护1.1.1 .2.1制造过程中产品在各工序之间的搬运， 必须使用专用工位器具，产品在工艺上没有规 定专用工位器具时，必须使用标准料筐盛装。对于大型产品在

7、装箱时必须码好，要规则整 齐，不能混乱；对于中、小产品形状不规则的不做具体要求，但必须保证产品不变形、不 损坏。5.3.222 产品不能超过料筐高度，不得磕碰和划伤，存放应按定置区域摆放；对于同一种产品不 同批次要做好隔离标识，不能混淆；对于同种产品处于不同状态，要及时挂牌标识状态。5.3.223 搬运中操作人员应做到轻拿轻放，摆放稳固合理。5.3.224 对易产生磕碰和需防潮、防锈蚀、防污染的产品，采取专门措施并进行标识。5.3.225 .5对顾客要求防锈处理产品的储存管理：实施：年12月10日搬运、储存、包装、防护和交付4-rl 工口文件编号：/QP 1902版次/修改：2/0拴制程序贝码

8、/页次：3/5对连杆要求电镀处理；对减振器外露件采用喷漆处理，并用塑料袋包装。5.3.226各车间统计员/入库工、仓库管理员负责半成品的收发、保管工作，做到帐、卡、物相符，以入库单、领料单及过程流转卡为交接依据。5.3.2.3 成品的防护5.3.2.3.1 成品库房应保证通风、干燥、清洁、采光等，成品库温度应保持在（0-35） C,相对湿度不 大于75%,确保物品在保质期内不发生质变；仓库管理人员应定期对库存产品进行检查， 发现异常应立即进行隔离，并及时反馈给相关部门采取处置措施。5.323.2 过程产品的防护要求全部适用于成品的防护管理。5.323.3 半成品入库携带过程标识卡，否则产品不准

9、入库，库房管理员对产品的外观进行 验收，如发现不合格产品，仓管员有权拒收。5.323.4 .4对顾客有特殊包装要求的零件按顾客要求进行包装并进行相应的标识。5.323.5 .5成品的包装防护要求按产品包装管理规定执行。1.1.1.4 储存的防护与管理a）储存产品的收发一定要严格执行“先进先出”原则。b）所有相关单位对储存管理过程中发现的问题要及时登记，并反馈给品质部，品质部负责验证，并与工程部沟通，提出防护措施，制造部按要求对不合格储存产品组织处理，对不 合格贮存产品处理结果由品质部负责验收。1.1.1.5 交付及运输防护1.1.1.5.1 营销部要跟踪产品是否按规定的要求包装，防止交付和运输

10、过程中散包、 掉件、磕碰等。1.1.1.5.2 发货员在发货前，要进行出货评审，评审内容包括产品名称、产品图号、数量、标识、 送货单位及相关检验报告等是否准确齐备、是否符合顾客要求等。1.1.1.5.3 雨天的交付做好产品的防护、防锈蚀工作，在雨天发运时，必须要求运输车辆采取防 潮防雨措施。1.1.1.5.4 交付过程的防护按顾客定货合同或顾客要求进行，防止产品在交付之前发生损坏。合 同要求时，对产品的保护一直延续到交付目的地。5.3.3 防护措施的实施制造过程中，各生产车间按相关部门编制的控制计划作业指导书产品包装管理规定等文件要求，对产品实施防护控制。如实施中出现问题应及时向相关部门反馈解

11、 决；制造过程中的防护由制造部负责进行监督；原材料（外协产品）、包装辅料、半成品/ 成品的贮存防护由生管部仓储科负责实施，品质部、营销部负责进行监督。5.3.4 顾客提供产品按顾客财产控制程序执行。5.3.5 生管部制订并实施优化库存措施，确定优化目标，以优化库存周转期，确保货物周转顺 畅并减少库存量至最低。5.4测量、分析和改进5.4.1 品质部对产品防护效果进行监督，每月在公司综合考评会上对本程序的执行效果进行监 督和总结。5.4.2 仓储科仓管员每月要依据库存盘点报表进行盘点，发现变质、腐蚀或标识不清、不实施：年12月10日搬运、储存、包装、防护和交付文件编号：/QP-19-02版次/修

12、改：2/0控制程序贝码仅次：4/5明可疑等现象要及时处理，必要时开立物品重检单通知品质部重新鉴定。5.4.3制造部对制造过程中储存的产品外观和数量进行监督检查，一般不少于1次/月；储存产品的车间和仓储科对所储存产品每周检查一次（雨季可增加检查频次）。检查结果填写在物 品检查记录表（见附件四）中。5.4.4通过内部审核及部门领导定期检查，对产品包装、防护和储存状况进行监控、分析和改进。具体执行持续改进控制程序、纠正措施控制程序、预防措施控制程序6.06.16.26.36.46.56.66.76.86.9输出过程标识卡过程流转卡送货单（外部文件）领料单库存卡物品检查记录表库存盘点报表进料验收单物料

13、保存期一览表/QR-013-QP14/QR-005-QP146.10 呆滞料明细表6.11 物品重检单/QR-003-WI16 /QR-011-WI16 /QR-001-QP19/QR-013-WI16 /QR-005-WI16 /QR-002-QP19 /QR-003-QP19 /QR-004-QP197.07.17.27.37.47.57.5/WI -15- 02 /QP-26- 02 /QP-27- 02 /QP-28-02 /QP-18-02相关文件产品包装管理规定持续改进控制程序纠正措施控制程序 预防措施控制程序 顾客财产控制程序 不合格品控制程序实施：年12月10日搬运、储存、包装、防护和交付文件编号：/QP-19-02版次/修改：2/0控制程序贝码仅次：5/5产品防护控制程序过程流程图流程输 入输 出负责部门顾客要求 产品特性PMEA控制计划 工艺流程图防护的策划工程部过程特点作业指导书产品包装规范制造部1F控制计划原材料标识工程部原材料（外协件）作业指导书库存卡生