门窗企业管理制度.doc

1、门窗企业管理制度泰安金瑞特门窗 质量管理体系文件受控管理制度汇编编制：审批：版本：分发号：泰安金瑞特门窗4 20 年 年 2 2 月 月 2 2 日管理文件目录序号文件编号文件名称页码1 JRT/GL-01-20 岗位任职要求 4 2 JRT/GL-02-20 工厂部门、人员质量职责、权限 5 3 JRT/GL-03-20 财务管理规定 13 4 JRT/GL-04-20 会议制度18 5 JRT/GL-05-20 员工培训制度19 6 JRT/GL-06-20 固定资产管理方法 21 7 JRT/GL-07-20 计算机使用管理方法 22 8 JRT/GL-08-20 合同管理规定 23 9

2、 JRT/GL-09-20 采购供方评价规定 24 10 JRT/GL-10-20 采购质量控制制度26 11 JRT/GL-11-20 产品采购管理制度28 12 JRT/GL-12-20 产品保管制度29 13 JRT/GL-13-20 用电平安守责 31 14 JRT/GL-14-20 设备管理制度32 15 JRT/GL-15-20 计量管理制度34 16 JRT/GL-16-20 平安消费制度38 17 JRT/GL-17-20 环境管理制度40 18 JRT/GL-18-20 劳动纪律管理规定 41 19 JRT/GL-19-20 奖惩条例 42 20 JRT/GL-20-20 销

3、售奖励暂行方法 43 21 JRT/GL-21-20 质量管理工作施行考核方法 45 22 JRT/GL-22-20 工艺管理制度48 23 JRT/GL-23-20 过程的监视和测量控制文件 50 24 JRT/GL-24-20 顾客满意程度测量控制文件 52 25 JRT/GL-25-20 实验室管理规定 53 26 JRT/GL-26-20 工厂平安消费职责 54前言本管理文件汇编根据国家有关法律法规，并结合本厂实际情况编写。本管理文件由吉林市现代世纪门窗制造管理部起草、编辑，并负责解释。本管理文件起草人：张志勇 本管理文件批准人：蒲义强 本管理文件发布日期：20 年 2 月 1 日 本

4、管理文件施行日期：20 年 2 月 2 日工厂岗位任职要求JRT/GL- - 01- - 201目的：通过对各部门人员任职要求的规定，作为工厂选择、聘任人才的主要根据。2适用范围：适用于本厂全体员工。3共性要求：身份合法 年龄在法定聘用年龄 品德良好 责任心强 工作态度积极、稳健 具有团队精神、合作才能 具有高度组织性、服从分配 身体安康 4个性要求：职 级 学 历 专 业 经 验 职 称 其 它 要 求 总经理本科以上 企管或相关专业或从事相关工作八年以上 五年以上 中级以上 1 熟悉企业经营运作。2 具有敏锐的市场洞察力及把握才能。3 具有亲和力。4 熟悉法律法规及行业相关规定。部门 负责

5、人 专科以上 企管或相关性专业三年以上 中级以上 1 熟悉本职工作。2 有一定理解、方案、组织、协调及控制才能。设计员 中 专以上 建筑、建材专业 二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。职员 中 专以上 财务需财会专业，其它不限 二年以上认真、忠诚、踏实、稳重。技术工人 高中以上三年以上 技术等级中级以上各类人员质量岗位责任制度JRT/GL- - 02- - 201目的 为明确本厂各类人员在保证和进步产品质量中所承当的职责、任务和权限以及相应关系，特制定本制度。2适用范围 本标准适用于本厂各类与质量有关的人员，要求对其所承当的质量任务、从事的质量工作负责。3各类人员质量岗位责任制 3.1 总经理3.

6、1.1 总经理的质量职责，对最终产品质量和质量管理负责； 3.1.2 认真贯彻执行国家有关质量方针、政策，坚持“质量第一”的方针，保证产品质量； 3.1.3 负责对质量方针目的的制订，公布组织审查和推行新产品开发、研制、技术改造、产品晋级施行等，并施行监视检查；.3.1.4 表扬和奖励对产品质量、质量管理做出显著成绩的部门和个人，处理重大质量问题，严格贯彻质量责任制； 3.1.5 当本厂的质量方针与国家和上级的质量方针、政策发生矛盾时，总经理有权决定修改和废除本厂所制定的质量方针及政策； 3.1.6 对本厂临时发生的重大质量问题，总经理有权紧急处理。2 3.2 质检部负责人3.3.1质检部负责

7、人负责组织按批准有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程进展消费。对产品的外购件、外协件、零部件、元器件进展检查、验收、试验并做好各种质量验收记录； 3.3.2 负责组织计量检定工作，严格贯彻周检制度，监视检查计量器具的维护、保养工作； 3.3.3 根据技术文件和质量管理、计量管理的有关要求，监视执行其工艺操作、检验制度、文明消费等各项规定；3.3.4 参与新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件定点单位的审查； 3.3.5 负责协调消费中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责； 3.3.6 质检部负责人有权对重大质量问题

8、的处理保存自已的意见； 3.3.7 承当因工作不力而发生错、漏检的质量责任。3.3 检定员检验员3.4.1 严格按有效的设计图低、技术文件、工艺规程、标准资料等检验、验收产品； 3.4.2 认真做好原始记录，做到数据准确、字迹清楚，认真履行产品的合格、返修、报废手续； 3.4.3 对产品的“关键件”要做到件件检验，严格把住进厂质量关，杜绝产品“死后验尸”的做法； 3.4.4 对检查出现的不合格品，要按成品、废品、返修品管理制度进展隔离存放并及时上报，检定员检验员无权对不合格品的处理； 3.4.5 检定员检验员对消费现场负有监控的责任和权限； 3.4.6 承当因错、漏检使产品降级或报废的责任。3

9、.4 消费部负责人3.5.1 负责贯彻国家有关部门对产品研制、试制、鉴定、定型等有关规定。参与制订分析p 产品研制程序，编制产品技术任务书与方案的设计，组织新产品研制、试制工作及产品的技术指标先进性的论证； 3.5.2 组织编制有关产品的技术性能、产品的使用说明书，组织绘制并保证技术图纸的完好性、正确性、统一性； 3.5.3 协助总经理组织产品试验与鉴定工作，对试验结论的正确性负责； 3.5.4 组织处理在消费过程中出现的各种问题,做好消费效劳和用户效劳工作； 3.5.5 承当因管理不当造成的设计失误而影响产品质量的主要责任； 3.5.6认真贯彻执行本厂各项质量管理规章制度，坚持对职工进展“质

10、量第一，用户至上”思想的教育，认真考核本部门职工的工作质量； 3.5.7 合理安排消费方案，组织安排消费设备、计量器具的检修，并监视检查其有效期和合格情况； 3.5.8 经常对员工进展工作纪律、文明消费教育，保证现场使用的图纸、技术文件现行有效的施行； 3.5.9 承当因管理混乱而造成的产品质量问题或质量事故责任。3.5 技术部负责人3.6.1 技术部负责人负责组织编制有效的产品技术标准、技术文件、图纸、工艺规程以及产品的外购件、外协件、零部件、元器件进展检查、验收、试验的规程； 3.6.2 负责组织确定所需的监视和测量点及相关工艺参数； 3.6.3 施行执行其工艺操作、检验制度、文明消费等工

11、艺检查； 3.6.4 组织新产品的方案论证、技术鉴定、各种试验和产品定型鉴定工作，参与外购件、外协件、零部件、元器件的合格供方定点单位的审查； 3.6.5 参与消费中出现的质检员难以判明的质量问题，并对处理结论的正确性负责； 6 3.6 管理部负责人3.7.1 负责工厂质量管理体系文件和技术档案的管理工作；3.7.2 在工厂总经理的指导下，对经理负责。抓好工厂的建章建制、人员档案管理、日常职能人员的考核。3.7.3结合实际制定和完善工厂内各项管理制度，修订各项考核标准，搜集保管有关资料，建立相关的根底资料档案； 3.7.4 根据工厂的有关规定，组织工厂各部门及员工进展认真的系统的培训和考核，为

12、工厂及时准确的提供相关的根底资料。3.7.5 负责工厂管理部日常的考勤等相关事务。3.7.6 处理好有关对内对外的相关事务，维护和树立工厂的利益及形象。3.7.8 加强工厂办公设备的管理及维护工作，进步管理程度。3.7.9 负责本厂员工的绩效考核、任用及晋升工作。3.7.10 负责本厂的平安、消防、环境美化、医护、食宿、接待等工作。7 3.7 营销部负责人3.8.1 营销部在总经理的直接指导下，对经理负责，协助经理抓好工厂的产品销售和原材料采购工作。3.8.2 及时掌握市场情况和采购供方的情况，及时向经理反响信息，当好经理的参谋和助手。3.8.3 认真落实工厂的经营目的，积极销售工厂产品、反响

13、顾客信息，及时理解市场行情和动向，理解客户意见要求，随时进展调整和反响。3.8.4 熟悉工厂的产品，掌握加工工艺，不断进步驾驭市场的才能。3.8.5 定时召集销售人员研究分析p 市场动向、销售形势，搜集客户的意见要求，及时进展调整策略；每月定时将营销部工作向工厂汇报。3.8.6 及时联络老用户、结交新用户倾听他们的意见和要求，不断稳定老用户，开拓新市场。3.8.7 以工厂利益出发，作好每项业务的摸底调查，会谈签约工作。销售产品后积极主动作好货款的回收工作。3.8.8 在对内对外的交往中，要举止文明、谈吐大方、不某私利，树立工厂良好形象。3.8.9 认真落实工厂的经营目的，选择合格供方、采购合格

14、原材料，确保原材料质量符合采购要求。3.8.10 经常理解和掌握合格供方的动态情况，不断提出相关要求，确保采购产品的质量。以工厂利益出发，作好每项采购业务的摸底调查和会谈签约工作，以顾客身份要求供方。8 3.8 技术管理人员3.9.1 对所设计产品的正确性、合理性、可靠性、经济性、完好性、平安性负责； 3.9.2 负责产品在消费和使用过程中发生的技术问题，参加质量事故的调查、分析p 与处理工作； 3.9.3 参加对外构件、外协件、零部件、元器件供货厂家的考察及认定工作； 3.9.4承当由于设计错误、工艺问题而在消费中造成质量问题的责任。9 3.9 业务员3.10.1 负责工厂的消费后勤物资采购

15、工作。3.10.2 随时掌握工厂仓库各种物资的库存量，根据消费的需要，及时编制材料方案，经指导批准后，及时组织进货保证供给。3.10.3 熟知工厂所需原材料用处、产地、性能、适用范围，理解供货渠道掌握常用大宗材料质量可靠的供货商，及时理解掌握市场变化，做到心中有数。3.10.4 采购物资时不盲目草率进货，要货比三家，以最低廉的价格购取最优的商品，确保工厂利益不得损害。所购物资必须索要材料“产品合格证”“产品检验报告”，杜绝假冒伪劣、质次价高的现象发生。3.10.5 业务员要及时理解市场行情，对于生活、消费的需要，即要效劳热情又要掌握原那么，不能随意超标，又不能推委扯皮，做好消费后勤的保障工作。

16、3.10.6 后勤业务员在食品采购工作中，要杜绝采购腐烂变质的食品，或三无产品，确保员工的身体安康。3.10.7 配合库管员做好仓库的物资管理工作。3.10 销售员3.11.1 在营销部长的直接指导下，对工厂负责。当好营销部长的参谋和助手。3.11.2 根据工厂的消费销售，即时制订本人的销售工作方案，积极推销工厂产品，不断开拓新市场、满足消费需要，实现销售任务。3.11.3 不断充实更新业务知识，熟知本厂的产品性能、使用范围、操作方法，当好用户的参谋。随时理解市场变化、客户需求，进步驾驭市场的才能。3.11.4 定期走访老用户、结交新用户，虚心、热情的倾听他们的意见和要求，增进感情拓展市场，不

17、放过任何一次商业时机。3.11.5 做好每一次客户会谈前的摸底洽谈工作，协助营销部长作好业务会谈、投标、签约工作；及时催要货款。3.11.6 树立良好的工厂形象，处理好工厂内、工厂外的关系，诚信戴人不得假公济私、损公肥私。3.11 技术工人认真熟悉图纸、工艺规程和有关资料，检查工装、设备、仪器、仪表是否正常，检查原材料、零部件、元器件是否经过采购检验合格，确认无误后再操作； 3.12.2 消费中严格按照图纸、工艺规程操作，确保加工、装配质量符合技术要求； 3.12.3 认真填写各项原始记录，做到字迹明晰、数据准确、对签字负责； 3.12.4 承当因本人工作渎职或违背操作规程造成产品报废或降级使

18、用的责任。财务管理规定JRT/GL- - 03- - 20一、财务管理规那么第一条为加强工厂的财务工作，发挥财务在工厂经营管理和进步经济效益中的作用，特制定本规定。第二条工厂财务部门的职能是：一认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。二建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务方案，加强经营核算管理，反映、分析p 财务方案的执行情况，检查监视财务纪律。三积极为经营管理效劳，促进工厂获得较好的经济效益。四厉行节约，合理使用资金。五合理分配工厂收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。六对有关机构及财政、税务、银行部门理解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。七完成工厂交给的其他任务。第三条工厂

19、各部门和职员办理财务事务，必须遵守本规定。第四条财务部长负责组织本厂的以下工作：一编制和执行预算、财务收支方案、信贷方案，拟定资金筹措和使用方案，开拓财，有效的使用资金。二进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析p 和考核，催促本厂有关部门降低消耗、节约费用、进步经济效益。三建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进展经济活动分析p 。四承办工厂指导交办的其他工作。第五条会计的主要工作职责是：一按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。二按照经济核算原那么，定期检查，分析p 工厂财务、本钱和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理

20、提出合理化建议，当好工厂参谋。三妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。四完成总经理交付的其他工作。第六条出纳的主要工作职责是：一认真执行现金管理制度。二严格执行库存现金限额，超过局部必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。三建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。四严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须总经理签字后，方可生效。五积极配合银行做好对账、报帐工作。六配合会计做好各种账务处理。七完成总经理交付的其他工作。二、财务工作管理第七条会计年度自一月一日起至十二月三十一日止。第八条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完好，并符合会计制

21、定的规定。第九条财务工作人员办理睬计事项必须填制或获得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记账凭证。会计、出纳员记账，都必须在记账凭证上签字。第十条财务工作人员应根据账簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表必须会计签名或盖章。第十一条财务工作人员对本厂实行会计监视。财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第十二条财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并恳求查明原因，作出处理。财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。第十三条财务工作应当建立内部稽核制度

22、，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。第十四条财务工作人员调开工作或者离任，必须与接收人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理、营销部主任监交。三、支票管理第十五条支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有“支票领用单”，由总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印章、填写日期、用处、登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。第十六条支票付款后凭支票存根，发票由经手人签字、会计核对购置产品由保管员签字、总经理审批。填写金额要无误，完成后交出纳人员。出纳员统一编制凭证号码，按规定登记银行帐号，原支票领用人在“支票领用单”

23、及登记簿上注销。第十七条财务人员月底清帐时凭“支票领用单”转应收款，发工资时从领用工资内扣还，当月工资扣还缺乏，逐月延扣以后的工资，领用人完善报帐手续后再作补发工资处理。第十八条对于报销时短缺的金额，财务人员要及时催办，到月底按第十七条规定处理。第十九条工厂财务人员支付包括公私借用每一笔款项，不管金额大小均须总经理签字。总经理外出应人员设法通知，同意后可先付款后补偿。四、现金管理第二十条工厂可以在以下范围内使用现金：一职员工资、津贴、奖金； 二个人劳务报酬； 三出差人员必须携带的差旅费； 四结算起点以下的零星支出； 五总经理批准的其他开支。前款结算起点为 100 元，结算规定的调整，由总经理确

24、定。第二十一条除本规定第二十条外，财务人员支付个人款项，超过使用限额的局部，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。第二十二条工厂固定资产、办公用品、劳保、福利及其他工作用品必须采取转帐结算方式，不得使用现金。第二十三条财务人员支付现金，可以从工厂库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付即坐支。因特殊情况确需坐支的，应事先报经总经理批准。第二十四条财务人员从银行提取现金，应当填写现金领用单，并写明用处和金额，由总经理批准后提取。第二十五条工厂职员因工作需要借用现金，需填写借款单，经会计审核；交总经理批准签字前方可借用。超过还款期限即转应收款，

25、在当月工资中扣还。第二十六条符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及工厂认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。第二十七条发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记账凭证。第二十八条工资由财务人员根据总经理营销部及各部门每月提供的核发工资资料代理编制职员工资表，交总经理审核、签字，财务人员按时提款，当月发放工资，填制记账凭证，进展账务处理。第二十九条旅费及各种补助单包括领款单，由部主任签字，会计审核时间、天数无误并报送总经理复核、签字，填制凭证，交出纳员付款，办理睬计核算手续。第三十条无论何种汇款，财务人员都须审核汇款

26、通知单，分别由经手人、部主任、总经理签字。会计审核有关部凭证。第三十一条出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，账款相符。五、会计档案管理第三十二条但凡本厂的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。第三十三条会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章包括制单、审核、记账、主管，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。第三十四条会计报表应分月、季、年报、按照归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第三十五条会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经

27、总经理批准。六、处分方法第三十六条出现以下情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪 1-3 倍：一超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的； 二用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的； 三未经批准，擅自挪用或借用别人资金包括现金或支付款项的； 四利用帐户替其他单位和个人套取现金的； 五未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的； 六保存账外款项或将工厂款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的； 七违背本规定条款认定应予处分的。第三十七条出现以下情况之一的，财务人员应予解聘。一违背财务制度，造成财务工作严重混乱的； 二回绝提供或提供虚假的会计凭证、账表

28、、文件资料的； 三伪造、变造、谎报、消灭、隐匿会计凭证、会计账簿的； 四利用职务之便，非法占有或虚报冒领、骗取工厂财物的； 五弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露机密及贪污挪用工厂款项的； 六在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使工厂利益遭受损失的； 七有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。会议制度JRT/GL- - 04- - 20一、 总经理办公会 一般情况下每半月召开一次需要时可随时召开，由总经理主持，讨论决定工厂经营开展事项及工厂质量管理体系运行情况。二、 经理工作会 一般情况下每月召开一次需要时可随时召开，由工厂各部门负责人参加，总经理主持，研究讨论、布置工厂的各项工作。三、

29、 全体职工大会 每半年召开一次需要时也可随时召开，上半年职工大会主要是总结、交流、上半年的工作，表彰先进并布置下半年工作。下半年年终职工大会，主要是总结全年工作，全面表彰先进，提出下一年度工厂的开展规划及确定各部门的管理及效益指标。员工培训制度JRT/GL- - 05- - 201)新员工培训2)专业技术(技能)培训3)质量管理培训4)工厂外派学习进修1)听讲座2)就某一问题进展讨论3)案例分析p 4)产品工程的总结会5)各种在岗理论1)明确本企业的消费经营理念和经营思想. 2)明确本企业的现状、地位和经营状况. 3)理解企业的机构设置和组织人事管理规定.4)树立职工“质量第一”的经营意识.

30、5)掌握本企业的规章制度和政策法规. 6)理解工厂的经营风格和职工精神风貌. 7)理解工厂各部门的业务范围. 8)逐步纯熟掌握本部门的本部门的技能和技术. 9)理解本企业对职工的道德、情操和礼仪要求.6.专业技术技能培训1原那么：工厂将选派人品好，工作认真，绩效突出，可造就之才出外学习进修. 2本规定适用于由工厂外派学习进修的员工.本规定所指的员工均为正式员工. 3由工厂外派学习的员工，视其资历，工作年限，确立不同的培训等级. 4费用：外派学习进修人员的培训费按工厂专项规定执行. 5培训期间，外派学习进修人员的薪金照发.6由工厂外派学习的员工未到劳动合同规定的时间就分开工厂者，必须一次性归还工

31、厂所交的培训费用，但可根据自己工作年限进展折算，向工厂交纳余额. 固定资产管理方法JRT/GL- - 06- - 20为了确保本厂财产完好无缺，特制定固定资产管理方法：1购入固定资产根据发票由库管人员填写入库单.同时登记固定资产卡片一式三张，卡片上登记使用人，存放地点，固定资产配置，此卡一张交财务部门，一张交使用人，一张仓库存档.2财务部门门根据固定资产卡片登记固定资产明细帐，同时计算年折旧额，月折旧额，及折旧率.固定资产调出或报废时，由库管人员填写固定资产调出单(或报废单)，经总经理审批报财务部门，财务将调出(或报废)固定资产卡片收回，财务据此作帐务处理.3每季度财务人员会同库管人员对工厂固

32、定资产进展盘点，核对每台固定资产的配置有无变化，如有不符合分析p 原因，对缺件局部属于个人损坏或丧失，由个人赔偿，从工资中扣款.4固定资产中计算机定期晋级时，使用计算机部门要做出晋级费财务报告.经总经理批准后，方可支款.晋级配件购入后，同样办理固定资产入库手续，并列出晋级清册交财务部门，财务部门进展晋级增值核算.5固定资产报废处理的审批权限单位价值在 10 万元以上(含 10 万元)的固定资产报废审批由总经理做出决议.单位价值在 10 万元以下的固定资产报废审批由总经理审批. 计算机使用管理方法JRT/GL- - 07- - 20一、计算机系统只限于本厂员工学习、工作使用，不准用计算机从事娱乐

33、活动。二、为防止病毒感染，计算机操作人员必须按规定程序执行，不得随意乱借软盘在本厂计算机内使用。三、任何人不得使用本厂计算机系统从事于本厂业务无关的事情，如确实需要，须经总经理受权前方可操作。四、购置、使用各种盘、件一律到营销部登记，办理入库和出库手续，属临时借用的盘、件也要办理临时借用手续，并在用完后立即返还。五、凡打印材料事先到营销部登记，领取打印纸后再进展打印。六、计算机出现故障后要及时向营销部报告，由专人负责维修，其别人员不得随意拆卸计算机。七、外来人员除专业维修人员外，一律不准进展计算机系统的操作。八、计算机系统的使用和管理要确定专人负责，未经工厂指导批准，工厂内部其别人员不得随意进

34、展操作。九、计算机操作人员要严格按工厂la;计算机使用管理规定ra;对计算机系统进展使用和管理。十 、 计 算 机 操 作 人 员 要 严 格 遵 守 工 厂 的 la; 保 密 守 那么 ra; ， 不 得将微机中保存的工厂机密资料复制或泄露给别人，否那么将按泄密行为进展处分。如需复制时，须经总经理签字批准前方可操作，并做好登记、备案。合同管理规定JRT/GL- - 08- - 20合同是贸易双方为了各自的经济利益签定的契约.合同一经签定即对签约双方具有法律的约束力.签订合同，必须符合党和国家的经贸政策，不得利用合同进展非法活动，损害国家和工厂利益，牟取非法收入.1.所有合同，必须按合同审核

35、程序和审批权限并经工厂总经理或总经理直接签约，签约单位盖章前方能生效；重大经济合同需办理公证手续.2.合同及审批一式四份，使用工厂统一提供的合同文本及审批表，同时配套审核.办理编号、登记等手续并按规定存档.配套合同的标的、数量、规格、质量必须一致，确定交货、付款的时间、方式要注意维护工厂的自身利益.3.合同专用章由营销部专人保管，未经工厂批准，不得使用空白盖章合同。4.未经批准人同意，营销部不得私自更改合同内容.对内容有改动的专用合同，严格控制合同正本，必要时由有关人员签字领用.5.拟定的合同应做到：内容详细、条款齐全、责任明确、逻辑性强、用词确切、字迹清楚.6.因特殊情况未能配套审核的，应提

36、交业务说明书，按程序审批后，由主管总经理或总经理批示处理：后补合同时以说明书为根据，关键条款不能与业务说明书相抵触，如有不符，按修改合同处理.7.合同档案管理由营销部负责，合同正本和合同审批表由营销部负责建档和保管.所有合同资料按部门分类、编号，建立台帐、装订、存档，并输入电脑备案.台帐内容：合同号、签约双方、时间、标的、金额、价格条款、结算方式、经办人等资料. 采购供方评价规定JRT/GL- - 09- - 201.工厂要对提供采购采购产品和外协件产品的合格供方进展评价，营销部业务员负责组织评价供方，包括资质、才能、绩效及产品或效劳的质量状况，填写供方评价和绩效评价表，建立供方档案。及时反响

37、顾客对产品的投诉，年末对其进展重新评价，确定是否成为下一年度合格供方。2.工厂通过产品验证或检验，证实合格供方提供产品的质量，以作为评价的根据。管理部检验员负责对采购产品的验证，并评价其质量是否符合本厂及顾客要求。3.工厂应确定一批稳定的合格供方，以保证采购产品的质量。总经理对供方评价和绩效评价表应进展审核，批准合格供方。4.向本厂提供主要产品的供方，由工厂营销部组织有关人员对其进展现场考察，并写出供方质量体系调查情况；对于无法去现场考察的供方，营销部向其发出供方质量体系调查表，由供方填写后发给工厂营销部进展评价。5.向本厂提供外协产品的供方，通过对产品验证方式，确定供方的才能，只进展定期评价

38、。6.向本厂提供运输效劳的供方，通过绩效调查和效劳效果进展评价，对此类供方实行一次年度评价。7.业务员向供方采购的产品，经检验不合格或不被顾客认可，业务员应通知供方改良，仍达不到要求时，终止评价。8.业务员根据供方产品检验报告或顾客认可文件，继续填写供方评价和绩效评价表，经工厂总经理批准后，纳入合格供方。9.通过评价的合格供方，可与其签订采购合同或效劳合同。当供方提供的产品存在质量问题(合同执行过程)需要改良时，由质检员填写产品质量改良通知单，经总经理批准后，交业务员，由业务员通知供方作出补救措施。供方在规定期限内没有作出反响的，由业务员再次发出产品质量改良通知单通知供方，并通知质检员。假设仍

39、没有按要求及时采取相应措施，达不到要求时，可以终止采购合同，取消认可供方资格，必要时追索供方的相关赔偿。采购质量控制制度JRT/GL- - 10- - 20对采购过程及供行控制，保证所采购的各类产品符合规定要求。本制度适用于塑窗和铝合金窗所用外购产品的采购，外协件加工等委托效劳的控制。营销部负责编制采购方案，在合格供方处进展采购。质检部负责采购产品的进货检验或验证。3.管理要求 3.1 供方的评价和选择按供方评价准那么进展。3.2 营销部根据正式批准的采购方案进展采购。3.3 在编制采购方案时，必须明确产品的名称，规格，数量，标准要求，交货日期及验收方法。3.4 营销部根据月度消费交货及仓库数

40、量，采购交货。采购交货总经理批准后有效。由营销部在合格供方处采购，并签订采购合同。3.5 当合格供方无法供给所需的产品时，需到其它单位临时采购时，由营销部门提出书面申请，申请中应说明原因及选择单位的质量保证才能，质量情况，总经理批准前方可采购。3.6 当采购零星产品时，采购产品须填写处理采购单，总经理批准后施行。3.7 采购产品的验证:所采购的产品都必须经过验证或检验，合格前方可入库。3.8 采购产品做采购检验按检验管理制度执行。3.9 在供方处的验证：a) 当企业所采购的产品不具备验收条件时，可以在供方处按采购文件中的 规定进展验证。b)必要时企业可派出检验人员对所购产品在供方处验证，并对验

41、证合格的产品做好标识，记录。3.10对采购产品的验证：当合同规定时，顾客或其代表有权在供方处验证采购产品是否符合规定要求。3.11 验证记录质检人员应做好每次进货的验证记录，以便能利用这些资料来评价供方的质量现状和质量趋势，同时还能到达可追溯目的。产品采购管理制度JRT/GL- - 11- - 20一、采购产品前须填写采购清单，经营销部负责人批准签字，报总经理审批前方可采购。二、凡整体大件或批量采购的产品，必须注明产地、型号、规格等。三、所购产品、材料，由经手人持发票，经库管员验收后入库、记账，不准直接投入使用。遇特殊情况，需直接投入使用时，须经总经理批准。四、库管员发现票、物不符或质量、规格

42、等有过失时，有权回绝入库。五、凡购产品、材料一律凭经手人、验收人签字的正式发票，经财务部审核后，由总经理签字报销。六、各部门领取产品、材料时，一律填写领料单。由领取人、部门负责人签字，对数量大、价格高的产品须经总经理审批前方可领取。七、库管员对库存产品要分类存放，在保证供给的前提下最大限度的减少库存。八、管库要日清日结、年末总盘点，形成报表，上报财务部和总经理。九、食堂伙食用品采购管理方法另行规定。产品保管制度JRT/GL- - 12- - 201 目的与使用范围 本制度规定了产品的验收入库， 保管，发放，退料等仓库管理的根本内容与要求。2 组织 消费部负责仓库管理工作。3 管理要求 3.1

43、库房管理 3.1.1 二齐“库容整齐， 堆放整齐” 3.1.2 三清“ 规格清、品种清、数量清” 3.1.3 三定位“区域、料架、货位” 3.1.4 十防“ 防锈，防震，防腐，防蛀，防潮，防冻，防热，防爆燃，防漏，防混” 3.2 产品入库 3.2.1 仓库根据入库单，外购外协件检验合格记录办理入库手续。3.2.2 特殊情况，不能及时检验时，应隔离存放，并做好“待检“标志，不得办理入库手续。3.2.3 经检验不合格的产品，应做“不合格品”标志隔离堆放。3.2.4 如验收时发现质量不符，数量短缺等情况， 应口头或书面及时返归给主管部门和采购经办人员，按“不合格品管理制度”处理，在未处理前，不得入库

44、存放。3.3 产品保管 3.3.1 进库的产品必须合理存放，按 3.1 的规定管理，保证产品的质量和数量，确保使用价值。3.3.2 根据产品不同的性能和特点，合理划区堆放。3.3.3 对易燃，易爆，剧毒等危险产品的存放，应按其特性，采取特殊防护措施。3.3.4 出库保管人员应经常进展产品的质量是否发生变化。如质量发生变化或超过有效期，应通知营销部。3.3.5 产品应帐、卡、物相符。3.4 产品的发放与退料 3.4.1 产品的发放应做到产品名称，品种规格数量正确，质量完好迅速及时。3.4.2 发料应执行“先进先出，专料专用“ 的原那么。3.4.3 发料必须按领料单发料，手续齐全，计量单位准确。3

45、.4.4 发料时应向领料人员当面交代清楚，及时在领料单上登记。3.4.5 超数领用时领料人员必须在料单上签字，以便核对。3.4.6 无领料凭证一律不得发货，出库人员无权将产品借出，如有特殊情况，由主管指导批准，办理借用手续，并应定期清理。3.4.7 退库产品，须经历证后，登记入库。3.4.8 进货检验不合格的产品及经实际使用不合格的产品，应办退货手续。3.4.9 成品出库需凭发货通知单发货，对成品的包装，附件及随箱资料进展检查，填写检验记录。4 产品账务 4.1 按规定凭证，正确记账。4.2 结合清库，合理处理产品盈亏。4.3 各种记录由财务进展控制，记录保存期不少于 3 年。用电平安守责JR

46、T/GL- - 13- - 201.要明确树立平安第一的意识 ， 加强节约用电的思想观念 ， 注意人身平安。2.严禁违规用电。不许私拉乱接电线，更换保险丝、保险片等，不得超过额定电流。3.严禁超负荷用电。启动或关闭电器设备时，必须将开关扣严按妥，防止似接非接状况。使用电子设备时，应事先理解其性能，确保平安无误后，再按操作规程操作。4.假设电器设备发生过热现象或焦糊味时，应立即切断电。电器设备及配电装置如有故障时，应及时找专业人员修理。不得擅自乱改和乱接电线。5.要定期检查电线及电设备。如遇电线走火，切勿用灭火器灭火，应快速切断电，用沙土或二氧化碳灭火器灭火。6.不使用电器时应及时断电以节约能，

47、尤其要注意切断带有加热电器设备的开关。7.注意防止电器设备受潮，严禁在电、电闸下方摆放易然、易爆产品和仪器设备。8.严禁使用超期、老化电线及电器设备。9.为确保用电及人身平安，电焊工必须严格遵守以上规章制度。设备管理制度JRT/GL- - 14- - 20设备是企业进展消费的技术装备，是消费力的重要组成要素，各级指导必须把管好，用好，修好设备列入各级工作的重要议事日程，在消费部的指导下，提定专人抓好设备管理工作，形成一个步调一致的设备管理系统，为此制定我厂设备维修、保养、光滑制度。一、设备使用规定 1、设备操作人员在操作时, 必须遵守六条纪律：a.不超负荷运转； b.不违章操作； c.不将工具

48、、产品放在设备上； d.设备运转中，不能分开岗位。e.做到人走灯关，关闭电； f.发现设备故障立即切断电，不得变动现场，然后向车间主任报告。2、操作工人要严格遵守操作规程和我厂制定的设备管理制度，并做到“三懂四会”，“四项要求”和“光滑五定”。a.三懂四会：懂设备原理、性能、构造；会使用、会保养、会检查、会排除一般故障。b.四项要求：清洁、整齐、光滑、平安。c.光滑五定：定人、定点、定质、定量、定时。3、要保持设备的完好,做到不缺零件和附件。4、要保证消费线 1 米之内不得摆放杂物，以免影响设备运行。5、操作者调离时，应做好附件的移交手续，交接人按原附件帐清点，如发现丧失或损坏及时报告设备管理

49、人员。如不办理移交手续，出现问题将由新接设备操作者负责。二、设备保养制度：1、操作者每班作业前应对设备进展保养和检查，设备正常方可进展操作； 2、班后由操作者认真检查和擦拭设备各部位并注油，使设备经常保持清洁、整齐、光滑、平安。3、认真做好定期保养工作，以操作者为主，在设备管理员的指导下，对设备进展清洗。4、设备管理员应经常巡回检查设备的维护保养情况，催促正确使用和维护保养设备，消费线每周检查频次不少于一次，并将检查结果填写在“设备维护保养检查记录”上。三、设备光滑制度1、光滑工作要做到五定：定人、定点、定质、定量、定时； 2、按设备光滑的要求，操作者按时、按质、按量对设备进展光滑； 3、操作者发现设备有漏油情况，应及时通知维修人员进展修理； 4、设备管理员对光滑情况进展监视检查，并填写“设备维护保养检查记录”。四、设备维修制度1、设备出现故障时，操作者应及时报告车间主任，由设备维修人员进展修理，操作者向维修人员提供故障现象及产生的原因，并协助维修人员修理设备； 2、维修时要讲究工作效率，保证维修质量； 3、设备维修完工后，要认真填写“设备维修记录”并经整理装订后存入设备档案。计量管理制度JRT/GL- - 15- - 201.目的 计量工作是企业管理的重要技术根底工作，加强计量管理工作，可有效保证 产品质量和产品的一致性。计量管理工作