鹤岗市第四中学

1、鹤岗市第四中学2017年度部门决算情况说明一、部门主要职责及机构设置情况（一）主要职责：本单位主要职能是实施中学义务教育，促进基础教育发展。中学学历教育及相关社会服务。 （二）机构设置情况：单位类别为事业单位，经费形式是财政全额拨款；机构规格为正科级；编制252人。内设机构有：办公室、教导处、总务处、团委。 二、部门人员构成：我校现有在职教师 157 人（副高级教师 64人、一级教师 88人、二级教师5人）、退休教师75人。 三、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算我单位为独立预算单位，只有本级部门预算，没有所属单位汇总预算。2017年度年初结转和结余15.65万元，本年收入1841.86

2、万元，本年支出1849.35万元，年末结转和结余12.1万元。2017年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余15.5万元，本年收入1841.72万元，本年支出1845.12万元，年末结转和结余12.1万元。四、决算收支增减变化情况说明（一）收入增减变化情况：2017年度总收入1841.86万元，比上年减少 91.37万元，下降4.73%，其中：财政拨款收入1841.72万元，比上年减少91.36 万元，下降4.73%；事业收入0万元，比上年增加（或减少）0万元，增长（或下降）0%；其他收入0.14万元，比上年减少0.01 万元，下降6.67%。主要原因为：（二）支出增减变化情况：2017年度总

3、支出1849.35万元，比上年减少101.6 万元，下降5.2%，其中：工资福利支出999.04万元，比上年减少169.92万元，下降14.53%；商品和服务支出171.68万元，比上年增加29.01万元，增长20.33%；对个人和家庭的补助651.92万元，比上年增加85.23万元，增长15.04%；其他资本性支出26.70万元，比上年减少45.93万元，下降63.24%。主要原因为：1、因人员调出使工资福利支出比去年减少2、因生均经费增加使商品和服务支出增加3、因退休人员工资调整使对个人和家族的补助增加4、因购买固定资产减少使其他资本性支出减少五、机关运行经费执行情况说明（主要说明“商品和

4、服务支出”中各项明细功能支出）1、办公费14.60万元2、印刷费0.47万元3、咨询费0.14万元4、手续费0.05万元5、水费0.66万元6、电费2.90万元7、邮电费1.08万元8、取暖费53.09万元9、物业管理费3.42万元10、维修（护）费37.50万元11、租赁费0.68万元12、培训费1.99万元13、专用材料费1.71万元14、劳务费25.46万元15、委托业务费0.15万元16、福利费9.98万元17、其他交通费0.84万元18、其他商品和服务支出15.96万元六、政府采购执行情况说明2017年度进行政府集中采购0万元，项目为：。2017年度进行单位分散采购73.64万元，项

5、目为：1、购英语点读笔6384.00元2、购电脑耗材2480.00元3、购紫铜壁画15988.00元4、购电脑、打印机、教育软件23648.00元5、微机室安装费5957.00元6、实验室及走廊维修9830.00元7、走廊制作隔断、制作警务室、实验室柜8178.00元8、购热镀锌喷塑护栏、购仿铜电泳门、金属玻璃雨搭共计30909.00元9、安装监控设备38726.00元10、购音乐室储物架、图书室书架挡板、文件柜共计5080.00元11、后院维修改造工程291627.56元12、校园文化建设喷绘制作19923.00元13、购花苗16000.00元14、走廊文化宣传7290.00元15、购硬盘、

6、移动硬盘、电脑、小音箱、彩色激光打印机、教育软件共计46643.00元16、外墙彩绘39000.00元17、购电脑及教育软件47157.00元18、安装监控设备29430.00元19、安监控设备33566.00元20、购英语点读笔3990.00元21、购化学实验室金属护栏、消防安全器材、维修班级广播共计8975.00元22、化学实验室维修2256.00元23、购实验室毒品、校园文化宣传21733.00元24、购电脑耗材9130.00元25、购灭火器、干粉灭火器换粉共计4545.00元26、办公室改造3818.00元27、阶梯教室扣板棚4147.00元七、专业性较强的名词进行解释1、基本支出：指

7、为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的种类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。4、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。5、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。6、基本建设支出：反映各级发展与改革部门安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。7、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。八、“三公”经费情况说明 2017年度“三公”经费公共预算财政拨款0万元，其中因公出国0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。九、国有资产占有使用情况说明2017年度国有资产总额843.59万元，其中：房屋和建筑物6376平方米，价值337.64万元；通用设备630台，价值289.53万元；专用设备6套，价值65.97万元；图书50234册，价值37.12万元；家具