龙凤区房产管理站

1、 龙凤区房产管理站 2018年部门预算及有关情况说明目 录 第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款预算收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算经济分类支出表 四、政府性基金预算功能分类支出表 五、政府性基金预算经济分类支出表 六、一般公共预算“三公”经费支出情况表 七、部门收支总表 八、部门收入总表九、部门支出总表十、一般公共预算政府经济分类支出表第三部分 部门预算安排情况说明一、关于部门预算收支总表情况的说明 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 三、关于一般公共预算经济分类支出情况的说明

2、四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明  五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明  六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明  七、其他重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 基本情况一、部门主要职能（一）老居住区环境改造 主要负责龙凤区小区基础设施改造和小区平改坡改造项目。（二）住房保障主要负责全区职工房补工作和廉租住房补贴工作。（三）房屋租赁管理及监察主要负责办理租赁备案，房屋租赁管理，房管监察工作。（四）“采暖费和物业管理费”两费发放按照区政府要求，我们根据市政办发2003年89号文件大庆市直属机关事业单位职工住房采暖费和物业管理费

3、货币化补贴实施方案的精神，我单位负责全区职工采暖费和物业管理费上报及发放工作。（五）住房公积金管理主要负责龙凤区归集代缴公积金工作。(六)全区公建采暖主要负责对区属的行政事业单位办公场所及公用采暖费进行核实，并付费工作。二、预算编报范围2018年纳入我单位部门预算管理的科室包括：龙凤区房产管理站机构设置情况 （一）机构设置我单位由3个内设科室构成，分别为：公积金办、房屋监察办、产权办理 。全年人数133人，审批工资人数53人，其中：在职人员51人，提前退休2人，其中公务员0人。事业单位人员53人，退休人员80人。第二部分 2018年部门预算表附表： 部门预算信息2018公开报表(下载链接)&#

4、160;   第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 我单位2018年总收入预算17355560元，总支出预算17355560元。收支总额比2017年预算减少15618954元，主要原因:是发改委立项的工程项目没纳入预算里。 （一）总收入预算17355560元全部为财政拨款。 （二）总支出预算17355560元，其中：一般行政管理事务12615586元；社会保障和就业3228998元，医疗卫生和计划生育支出509520元，住房保障支出1001456元。 二、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 我单位2018年公共预算财政拨款支出17

5、355560元，按预算功能分类支出情况如下： 1、社会保障和就业（208）行政单位离退休（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080505）3117830元；其他社会保障缴费（2089901）111168元。 2、城乡社区（212）城乡社区管理事务（21201）一般行政管理事务（2120102）12615586元； 3、医疗卫生和计划生育支出（210）医疗保障（21011）事业单位医疗（2101102）509520元。 4、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）741456元，购房补贴（2210203）260000元。 三、关于一般公共预算经济分类支

6、出情况的说明 我单位2018年一般公共预算支出预算17355560元，按预算经济分类支出情况如下：  （一）工资福利支出（212）2018年预算10765462元，其中： 1、基本工资（2120102）2018年预算2007744元。 2、养老保险（2080505）2018年预算1426644元。 3、基本医疗保险（2101102）2018年预算509520元。 4、津贴补贴（2120102）2018年预算3917432元。 5、奖金（2120102）2018年预算1690898元。 6、其他社会保障缴费（2089901）2018年预算111168元。 7、其他工资福利支出（2120

7、102）2018年预算360600元。8、住房公积金（2210201）2018年预算741456元。 （二）商品服务支出（2120102）2018年预算4727388元，其中： 1、办公费（2120102）2018年预算202600元。 2、水电费（2120102）2018年预算410000元。 3、差旅费（2120102）2018年预算15300元。 4、办公用房取暖费及物业费（2120102）2018年预算265000元。 5、电话费（2120102）2018年预算16848元。 6、工会经费（2120102）2018年预算92640元。 7、专用燃料费（2120102）2018年预算25

8、000元。8、手续费（2120102）2018年预算1200000元。9、维修（护）费（2120102）2018年预算2470000元。10、其他商品服务支出（2120102）2018年预算30000元。 （三）对个人和家庭补助支出（2120102）2018年预算1862710元，其中 ： 1、生活补助（2120102）2018年预算7757元。 2、奖励金（廉政保证金）（2120102）2018年预算162480元。3、退休费（2080505）2018年预算1691186元。 4、其他对个人和家庭的补助支出（2120102）2018年预算1287元。 四、关于政府性基金预算功能分类支出情况的

9、说明没有基金预算，无基金预算支出。 五、关于政府性基金预算经济分类支出情况的说明没有基金预算，无基金预算支出。 六、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 我单位严格控制“三公”经费，完善“三公”经费的管理制度，细化“三公”经费编制，控制“三公”经费规模。2018年“三公”经费财政预算拨款0元，其中：因公出国出境费0元、公务接待费0元、公务用车维护运行费0元、公务用车购置0元；2018年与2017年相比，三公经费总体零增长。无增减变动。 七、其他重要事项说明（一）机关运行经费我单位2018年本级的机关运行经费财政拨款预算0元，较2017年预算减少0元，减少0%。主要原因：我单位属于事业单位，没

10、有机关运行经费。 （二）政府采购情况 我单位2018年安排政府采购预算0元。 （三）国有资产占有情况 截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、其他用车0辆。 （四）预算绩效情况 2018年我单位一般公共预算拨款17355560元，纳入绩效评价的项目7个。第四部分 名词解释 根据2018年政府收支分类科目和行政事业单位财务规则，对我单位2018年部门预算中相关名词解释如下： 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 二、事业单位经营收入：反映事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取

11、得的收入。三、社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）未归口管理的行政单位离退休（2080505）：反映用于未实行归口管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休支出。四、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（项）行政单位医疗（款）：反映用于行政单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗费的支出。五、医疗卫生与计划生育支出（210）医疗保障（21011）事业单位医疗（2101102）：反映用于事业单位基本医疗保险缴费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗，按国家规定享受离休待遇人员的医疗支出。六、住房保障支

12、出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 七、商品服务支出（212）办公费（2120102）：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。 八、商品服务支出（212）手续费（2120102）：反映单位支付的各类手续费支出。 九、商品服务支出（212）办公水费（2120102）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。 十一、商品服务支出（212）办公电费（2120102）：反映单位的电费支出

13、。   十二、商品服务支出（212）电话通讯费（2120102）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费。 十三、商品服务支出（212）办公用房取暖费（2120102）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。 十四、商品服务支出（212）专用房屋取暖费（2120102）：指在正常办公取暖费中无法核定的，具有专门用途的房屋取暖费。 十五、商品服务支出（212）物业管理费（2120102）：反映单位开支的办公用房、职工及离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。 十六、商品服务支出（212）差旅费（2120102）：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。  十七、商品服务支出（212）一般维修费（2120102）：反映为保持办公用房、办公家具和办公设备正常使用而开支的日常修理和维护费用。 十八、商品服务支出（212）邮寄费（2120102）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费 十九、