供方管理程序(样板)

1、编 制刘晓琳2成都天兴仪表股份标 审蒋建琼2审 核马改军2管 理 程 序批 准宋 锦2审 查王 跃2版次C共6页第1页供方管理程序1 目的 通过对供方的管理，确保采购的产品能达到品质优良、交期稳定和价格合理的目标。2 范围本程序适用于合格供方和新增供方的管理。3 术语和定义供方：提供产品的组织或个人。4 职责和权限4.1 采购部门负责寻找供方，组织评定合格供方，并负责对供方的考核评定及供货协议书的签订。4.2 技术部门配合评定合格供方；负责协调与供方技术标准的对接。4.3 品质管理部门配合评定合格供方，负责对供方的质量考核。4.4 财务部门负责价格的审定及合同的审订。4.5 营销部门负责将指定

2、供方的业绩通知顾客。5 流程权责输入流程图客户关心事项输出采购部门技术要求分工表寻找供方价格、运输方式、质量供方基本资料表采购部门技术部门品质管理部门供方基本资料表N评审Y质量保证能力、生产能力、技术开发能力、供货能力供方评定表供方质量管理体系审核资料采购部门技术部门品质管理部门供方基本资料表、供方评定表、供方质量管理体系审核资料签订协议协议内容供货协议书技术部门品质管理部门采购部门技术标准、技术图纸、样品等样品鉴定YN图纸申请结果鉴定结果技术图纸申请明细表、检测记录表供方管理程序共 6 页第 2 页权责输入流程图客户关心事项输出技术部门品质管理部门使用单位生产计划小批试生产小批试生产是否合格

3、首批试生产报告采购部门财务部门供方基本资料表、供方评定表、供方质量管理体系审核资料、供货协议书、检测记录表、首批试生产报告列入合格供方名单合格供方名单、工矿产品购销合同采购部门品质管理部门生产管理部门合格供方名单、采购计划采购产品验收结论单、材料质量证明书、采购计划采购部门品质管理部门技术部门营销部门统计数据、供方综合考核评价表供方考核考核结果、是否改善供方考核汇总表、合格供方名单、供方 年度考核表6 内容和要求6.1 寻找供方6.1.1 由采购部门或其它部门根据公司需求寻找适合的供方，同时收集多方面的资料，如质量、服务、交期、价格和客户群作为筛选的依据，并要求有合作意向的供方填写供方基本资料

4、表。6.1.2 由采购部门进行初步评价（确定采购的产品是否符合法规要求，对于有毒品、危险品，需要求供方提供相关证明文件），挑选出值得进一步评审的供方，填写供方评定表后附供方基本资料表传品质管理部门、技术部门领导和公司主管领导，对其进行评定，确定是否列入潜在供方名单，同时确认是否需对其进行现场质量审查。6.1.3 经评定后，不需进行现场质量审查的新增供方，经过样品鉴定和小批试生产认可后，可直接列入合格供方名单。6.2 现场质量审查6.2.1 审核范围6.2.1.1 对直接生产主要零部件和材料的合格供方，由采购部编制年度审核计划，按计划进行供方管理程序共 6 页第 3 页审核。我公司有需要时，可临

5、时编制审核计划，对供方进行审核。6.2.1.2 对于新进入配套体系的供方和原来在合格供方名单上，后中断配套关系又恢复配套关系的供方以及在配套体系内，但新供产品与原产品不是同类零部件的供方，按6.1.2执行。6.2.1.3 对于中间供应商无须进行现场质量审查，但必须提供该供方的营业执照复印件以及相关证明文件。6.2.2 审核要求6.2.2.1 对于提供汽车产品的供方，必须对其按ISO/TS 16949：2002的相关要求进行质量管理体系审核。对于提供其它产品的供方按ISO9001:2000的相关要求进行质量管理体系审核。6.2.2.2 如果供方通过了ISO/TS 16949：2002质量体系的第

6、三方认证，由采购人员向供方索取供方的认证证明资料（证书或报告）后，可免除评定。6.2.2.3 直接提供汽车产品的供方即使通过了ISO 9001：2000认证，供方的质量体系应以逐步符合ISO/TS16949：2002标准要求为目的。6.2.3 审核方式及内容6.2.3.1 审核由采购部门、技术部门或品质管理部门组成审核小组对供方进行质量管理体系审核。6.2.3.2 审核内容按供方质量管理体系审核资料要求进行。6.2.3.3 供方质量管理体系审核的合格分数须达到80分，达到80分的供方可进入我公司配套体系。6.2.4 若供方的管理水平达不到公司要求，公司有责任对供方的质量管理体系进行培训，帮助其

7、完善质量管理体系。6.3 签订协议6.3.1 采购部门负责与供方签订供货协议书。6.3.2 供货协议书应包括技术、质量、供货进度、服务、保密等内容，由采购部门、财务部门、技术部门和品质管理部门共同确定。6.3.3 供货协议书一式两份，采购部门及供方各持一份，作为双方供货的前提。6.3.4 供货协议书签定后,由采购部门牵头与供方签订工矿产品购销合同。6.4 样品鉴定6.4.1 由技术部门经采购部门向供方提供技术标准、技术图纸或样品。6.4.2 若首次向供方提供图纸，需由采购部门办理技术图纸申请明细表并经公司主管领导批准。6.4.3 样品鉴定按初物管理程序相关要求执行。6.4.4 原则上供方三次送

8、样不合格就取消其送样资格。6.5 小批试生产6.5.1 小批试生产按初物管理程序执行。若小批试生产不合格，供方应对不合格项目进行整改，整改完成后重新进行小批试生产。供方管理程序共 6页第 4 页6.5.2 对于直接提供汽车产品主要零部件和原材料厂的供方，采购部门需明确其在批量送货前按等级1要求提交生产件批准文件（即：PPAP）；我公司有要求时按要求的等级提交PPAP。若供方不能提交，采购部门和品质管理部门有责任帮助培训供方达到公司要求。6.6 合格供方名单6.6.1 对新增供方在供方基本资料表、供方评定表、供方质量管理体系审核资料、供货协议书、检测记录表、首批试生产报告、PPAP提交资料完成后

9、，采购部门将供方直接列入合格供方名单。6.6.2 对于已量产的供方按6.8条考核合格后，纳入合格供方名单。6.6.3 原则上同类产品，需两家或两家以上的合格供方，以供采购时选择。6.6.4 合格供方名单的审批和更新周期为一年，每季度根据实际情况编制补充名单。当出现以下特殊情况经相关领导批准后，可随时更改名单：a）产品质量不稳定；b）供货能力不足；c）售后服务质量差；d）价格（包括运杂费等）高；e）有关部门提出“中止或暂停配套关系”。6.6.5 如果顾客指定供方，采购部门必须在顾客指定的供方处进行采购。顾客指定的供方直接列入合格供方名单，若需从非顾客指定的供方处采购时，必须事先得到顾客的书面批准

10、。6.6.6 合格供方名单“备注”栏内应注明供方是“新增”、“顾客指定”。6.7 采购 小批试生产合格后，方可进行批量采购，按采购过程控制程序执行。6.8 供方考核6.8.1 考核对象：列入合格供方名单上的所有供方。6.8.2 考核方法：对供方实行评分等级制度，满分为100分。100分90分为A级供方；89分80分为B级供方；79分70分为C级供方；69分60分为D级供方；60分以下为不合格供方。6.8.3 考核内容：按供方综合考核评价表上的项目对供方进行考核。6.8.4 采购部门负责督促供方准时交货，同时记录由于供方及公司原因引起的超额费用，并分析超额运费产生的原因，制定改进措施。6.8.5

11、 考核频率：对供方每月进行考核，每年进行一次评定，并将评定结果记录在供方考核汇总表上。6.8.6 考核结果的处理供方管理程序共 6页第 5 页考核结果为A级的供方，优先采购；考核结果为B级的供方，正常供货；考核结果为C级的供方，要求供方对不足部分进行整改，并决定是否对其采购，还是减少采购量；考核结果为D级的供方，要求其停产整顿，并将整改报告结果以书面形式提交，供方评审小组对其提交的纠正措施和结果进行确认，必要时对其进行现场考核，决定是否恢复供货。6.8.7 考核结果由采购部门以供方 年度考核表的形式书面通知供方。6.8.8 若为顾客指定供方，除将考核结果通知供方外，还需由营销部门将此考核结果通

12、知顾客。6.8.9 对供方过程绩效的监控6.8.9.1 采购部门每月将验收结论为不合格的产品验收结论单反馈给供方。6.8.9.2 采购部门要求供方就我公司提出的质量问题及时整改，并要求供方在生产过程中作好相应的记录。6.8.9.3 品质管理部门对供方的实物质量进行监督，以确定供方的纠正预防措施是否有效。7 相关支持文件7.1 相关文件Q/XDO 20047 采购过程控制程序Q/XDO 20057 初物管理程序7.2 使用记录采表(002) 供方基本资料表I采表(003) 供方基本资料表II采表(004) 供方质量管理体系审核资料采表(005) 供方考核汇总表采表(006) 合格供方名单采表(0

13、09) 供方评定表采表(008) 技术图纸申请明细表 采表(013) 供方 年度考核表质表(001) 检测记录表质表(104) 首批试生产报告供方管理程序共 6页第 6 页表1：供方综合考核评价表内容项目考核细则标准分考核办法零部件实物质量60分1一次交验合格率（%）20。 2同一质量问题重复发生53擅自改变材料状况或修改模具10出现一次扣5分4出现批量退货10在市场中出线，每次扣10分；在生产过程中出现扣5分；入厂验收中出现扣2分。5线退率（ppm）10线退率每超过100ppm扣0.1分。6包装箱标识、质量是否符合要求，是否存在缺件、错件现象5出现一次扣2分。交货情况30分7采购产品准时到货率：月准时交货批数/月采购计划批数10按月进行考核。当月完成率小于100%，每少一个百分点扣0.5分。8计划完成率：月发生数/月计划数10按月进行考核。当月完成率小于100%，每少一个百分点扣0.5分；完成率在100%105%不扣分；完成率105%，每多一个百分点扣0.5分。9新品开发计划完成情况5新品开发未按计划完成，一次扣2分。10是否发生超额运费5出现一次超额运费扣1分。服务质量10分11纠正措施回复是否及时、措施是否有效5出现一次不及时扣2分；