现行程序文件2质管处wpqm50170管理评审

1、管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期： 2013.01.01管理评审程序Procedure of Management Review ofmanagement System目录1.目的6.实施步骤2.适用范围7.归档3.参考文件8.4.缩写9.附录5.职责第 1 页 共 6 页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期：2013.01.011.目的本程序规定和明确了对本社质量、环境、职业健康安全管理体系实施评审活动的主要要求和实施步骤，旨在确保质量、环境、职业健康安全管理体系持续满内外或组织要求和本社发展的适宜性、充分性和有效性。2.适用范围本程序适用于对本社质量、环

2、境、职业健康安全管理体系的管理评审。3.参照文件本社管理体系手册第 2 页 共 6 页版本号修改页次修 改7.0全部根据 ISO14001 及OHSAS18001 的要求编写审核会签批准批准日期胡坚2012.12.27管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期： 2013.01.014.缩写4.1.本社管理体系手册的定义与缩写适用于本程序。4.2.管理体系：本程序中的管理体系指质量、环境、职业健康与安全管理体系。4.3.管理评审：由本社总裁和其他社组成的管理层就质量、环境、职业健康安全方针和目标,以及质量、环境、职业健康安全管理体系改进的可能和变更的需要，对质量、环境、职业健康安全管

3、理体系的适宜性、有效性及其充分性所做的评价和决定。5.职责5.1.管理评审由总裁负责，总裁根据内、外部环境变化或认为必要时决定管理评审时机。5.2.管理者代表负责向总裁报告管理体系运行总体情况，提出改进建议。5.3.质管处负责评审的组织准备工作、编写评审报告、组织实施评审报告中对体系改进的建议和纠正措施。5.4.总部业务主管部门和本社有关负责按管理评审的要求提供相关背景材料和组织实施评审报告中有改进要求。5.5.各场所负责落实管理评审的有关决定及要求。6.实施步骤6.1.管理评审计划6.1.1.按照本社管理体系手册规定，管理评审的间隔应不超过 12，总裁根据内外部情况变化或认为必要时决定管理评

4、审的时机或增加管第 3 页 共 6 页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期：2013.01.01理评审频次。6.1.2.年度管理评审计划的内容应包括以下方面：1)评审目的；2)评审内容；3)评审时间安排；4)评审的准备工作要求；5)参加评审。6.2.管理评审的方式评审以会议的方式进行。会议由总裁或总裁的社主持,社和管理者代表及指定的参加。6.3.管理评审准备6.3.1.质管处负责根据总裁对评审的有关要求下发评审计划，组织准备相评审材料。6.3.2.有关业务主管部门和应根据质管处的要求提供管理评审所需材料。6.3.3.质管处负责在评审会议举行之前将会议安排、评审的内容、及其有材料

5、等报管理者代审批并表发至与会。6.4.管理评审输入6.4.1.质量、环境、职业健康安全方针和目标实现方面的信息；内、外部体系审核、纠正和预防措施以及以往管理评审的跟踪措施情况。6.4.2.顾客反馈意见、投诉、服务方面的情况。6.4.3.入级和法定服务方面的情况， 及可能影响管理体系的变更，包括第 4 页 共 6 页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期： 2013.01.01ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、EN ISO/IEC 17020：2004、主管的有关要求。6.4.4.过程的业绩和的符合性，如：系统、活动、季度质量分析会的结果，港口国等;6.4.5

6、.环境和职业健康安全方面的情况：1)合规性评价的结果；2)内部员工参与和协商的结果、外部相关方的相关信息，包括投诉；3)环境和职业健康安全目标、方案、措施、绩效的实现程度；4)、纠正措施和预防措施的状况；5)客观环境的变化，包括与环境、职业健康安全有和其他要求的变化；6.4.6.为满足业务发展和顾客需要的和资格需求。6.4.7.准备需要提交管理评审会议讨论并作出决定的与质量、环境、职业健康安全管理体系运行有重要事项和改进的建议。6.5.管理评审输出6.5.1.管理评审输出应包括与以下方面有任何决定和措施：1)对方针、年度目标、组织结构、过程等方面的客观评价；2)对管理体系的过程及相应文件的改进

7、需要，包括方针、年度目标的调整；3)对管理体系各项活动是否需要继续配备或补充；4)对顾客及相关方有关要求的改进和对现有入级和法定服务符合要第 5 页 共 6 页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期： 2013.01.01求的评价，包括是否需要对其进行过程审核和与评审内容相要求；5)管理评审输出必须有对管理体系持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。6.5.2.管理评审决定的输出是以评审报告形式下发,质管处应在评审会议结束后一周内将管理评审报告(Form:RWPQM501-A)提交管理者代表审核，并在其完成审核后送总裁批准。6.5.3.质管处负责将经批准的管理评审决定发至社、业务主

8、管部门和单位。6.5.4.管理评审报告编号为 BJQM年份后两位数管理评审流水号(两位数)。6.5.5.管理评审决定如涉及管理体系文件的修改时,应按本社管理体系手册的有关规定执行。6.5.6.各责任部门应根据管理评审决定的要求逐项落实评审决定，并负责将完成情况及质管处。6.5.7.管理评审决定的跟踪落实情况由质管处向社报告。7.归档7.1.下述管理评审应由质管处负责收集整理和归档,保存期为长期。7.1.1.管理评审报告(Form:RWPQM501-A)及其附件。7.1.2.管理评审决定实施情况评价报告。7.2.责任部门负责收集、整理和归档管理评审决定实施,保存期为 6 年。第 6 页 共 6

9、页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期： 2013.01.018.除认证需要外,管理评审不得对外提供。社内需查阅评审时,应经管理者代表批准。9.附录管理评审报告(Form:RWPQM501-A)第 7 页 共 6 页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期： 2013.01.01管理评审流程图步骤总裁主管社质管处业务主管部门实施制定管理评审计划收集评审资料提出评审要求评审的组织准备相关评审资料主持评审会议评审报告管理者代表审核审核报告批准下发评审决定第 8 页 共 6 页管理体系文件 -WPQM501版本号：7.0生效日期：2013.01.01第 9 页 共 6 页组织实施评审决定跟踪、报告评审决定的实施情况ll收集管理评审所需资料Form: RWPQM501-A管理评审报告编号:BJQM会议时间会议地点出席人签名评审内容评审决