大连水上乐园项目建议书

1、大连水上乐园项目项 目 建 议2015年5月目录第一章 总论 一、项目概况 3二、项目总投资与资金筹措 3三、项目可行性研究依据 3四、结论 3第二章 策划原则与理念 一、策划原则 5、策划理念 5、旅游市场发展趋势 6第四章 项目接待容量估 算 一、接待容量估算依据 二、水上乐园接待容量估算 9第五章 项目定位 一、主题定位 9、战略定位 9三、市场定位 10第六章 项目总体布局与产品构想 10一、总体布局 10一、整体经营管理模式确定 11二、部门架构及总编制建议 11错误！未定义书签。三、客人水上乐园消费及员工服务流程的设定 12四、员工及后勤通道的设定 第八章 投资与回报估算 13一、

2、投资估算 13二、水上乐园区回报估算 16第九章 社会效益分析 20第十章 环境保护 21一、环境体系 21、环境保护 21第一章 总论一、项目概况（一）项目名称：辽宁大连水上乐园项目建议书（二）项目建设地点：（三）项目规模： 总用地面积约为 36000平方米，规划主要功能分为室外水上乐 园、室内水上乐园区等配套服务设施，实现四季经营。（四）项目性质：水上乐园以南亚风情为主题，突出时尚、刺激、健康的水上娱 乐体验文化。（五）项目目标：打造大连南部规模最大、档次最高、配套最完善的水上乐园度 假区。（六）投资单位 北京水魔方股份有限公司 大连万盈投资有限公司 大连圣奥海底世界观光旅游有限公司二、项

3、目总投资与资金筹措本项目 计划总投资 1.3 亿元。三、项目可行性研究依据（一）旅游规划通则（GB/T 18971 2003）二）旅游发展规划管理暂行办法 1999三）旅游发展规划管理办法 2000四）旅游区（点）质量等级的划分与评定 （GB/T 17775-2003）五）中华人民共和国城乡规划法 2007六）国家与地方技术规范和定额四、结论（一）本项目建设符合国家和辽宁省发展旅游产业的相关政策， 符合市和区发展旅3 游业的相关政策， 符合当今现代人崇尚健康旅游的消费观念。 本项目建成后， 将 提高当地旅游资源利用率， 丰富当地旅游产品开发， 拉动当地经济效益与社会效 益综合发展。（二）项目建

4、设对当地经济和社会发展具有显著的拉动作用。 旅游业是综合性很 强的经济产业，具有“以一带百业”的牵动作用。 水上乐园项目的开发建设， 将带来大量的就业岗位，带动当地物流、餐饮、住宿、商贸及服务等行业的长足 发展，促进当地经济和社会发展，形成多赢效果。（三）本项目经济效益和投资效益好，具有良好的盈利能力，投资风险小，投资 回收期合理，在财务上是可以被接受的，是可行的。本研究的结论为：本项目具有良好的市场前景，并得到良好的政策支持，建设 方案在技术上和经济上均是合理可行的， 具有良好的投资效益和抗风险能力。 因 此，本项目建设是必要的，可行的。4第二章 策划原则与理念一、策划原则（一）按需定产原则

5、充分研究水上乐园项目的潜在消费市场， 对市场进行细分， 根据不同年龄阶段消 费者的喜好，设计出符合市场、符合消费者的产品，从而满足消费者的个性化、 多样化需求。（二）相互衔接原则规划设计方案与后续工程施工相衔接， 协调处理好水上乐园产品体系， 共同组成 有机的整体，充分满足游客的需求。（三）高起点、高标准、高要求原则 密切结合现状，统一规划、合理布局，坚持高起点、高标准、高要求原则，为游 客提供功能多样、现代时尚、动感刺激的水上体验空间。二、策划理念（一）突出主题理念 精心设计园区，产品融合视、听、触、味、感全方位感官体验，在功能实现和意 境营造上匠心独运，呈现南亚风情水上乐园度假区的无限魅力

6、。（二）因地制宜理念 充分考虑用地实际，将景观布局和地形相结合，充分利用现有资源。（三）人本理念 对项目的布局规划、功能设置、服务设施、安全指标、技术工艺等方面进行深入 细致考虑，保证游客在舒适、 安全、健康环境中体验休闲度假、 娱乐健体的乐趣。（四）与时俱进，可持续发展理念项目的规划建设富有前瞻性，在对用地、产品、功能、配套等方面进行设计规划 时已充分考虑将来的发展需要，保障项目可持续发展。5第三章行业背景分析一、旅游市场发展趋势（一）度假旅游呈现大众化、家庭化和综合化的趋势 由于国民经济稳步快速增长，休闲度假旅.游已被我国中等收入阶层和部分较宽裕的工薪阶层所接受，其客源市场呈现出大众化、家

7、庭化、综合化的趋向，休闲度假旅游发展势头良 好，市场前景广阔（二）短途短期旅游为主流趋势受时间、交通和费用等因素的影响，国城市居内城市居民出游呈现短途短期特征。 公300民大都集中在以大城市为核心、方圆 短途短期旅游里范围内进行休闲旅游度假，为主流趋势。（三）体验旅游是旅游市场的发展趋势.随着旅游行业的不断发展和消费观念的逐渐成熟，旅游者期望越来越高，追求 新鲜刺激、时尚潮流的旅游产品，注重个人参与性、体验的独特性以及产品的多 样性，体验性高的旅游项目，往往容易受到旅游者的青睐，获得旅游者的较高满意度和重游率。亲水体验旅游6案例一：长隆水上世界投资单位：长隆集团项目地址：广东广州市番禺区番禺大

8、道北卅占地面积约：150000大喇叭、巨兽碗、合家欢滑主要设备：道（冲天回旋大 滑板）、急驰竞赛滑道、（水上过山车）（章鱼滑梯）、喷射滑道高速滑梯组合、超 级海浪池、漂流河、大型水寨、儿童戏水乐园、水疗项目、二期热浪谷项目（巨 蟒滑道和巨洪峡） 等个更衣柜：11000月年7开业时间：2007 47500万元190 万人次，门票价格：250元，营业额2013年（5-9）月接待量：案例二：横店梦幻谷水公园 投资单位：横店影视城有限公司，项目地址：浙江东阳市横店镇：40000卅占地面积约大喇叭、漩涡滑梯、冲天回旋主要设备：驼峰滑道、大回环滑道、高速滑道、滑道、组合螺旋滑梯、海 浪池、漂4章鱼滑梯、流

9、河、大型水寨、儿童戏水乐园、水疗项目等个更衣柜： 5200 7月年开业时间：201113800营业额元（套票、含梦幻谷景区）230607-92013年（） 月接待量：万人次，门票价格：万7案例三：苏州乐园水上世界投资单位：苏州新区经济发展集团总公司 项目地址：江苏苏州高新区玉山路 占地面积约：28000 m2大喇叭、章鱼滑梯、海浪池、主要设备：漂流河、大型水寨、家庭漂流滑梯、儿 童 戏水乐园、水疗项目等 个更衣柜：3100 7月开业时间：2008年 万元，营业 额60001206-82013年（）月接待量：50万人次，门票价格：第四章项目接待容量估算一、接待容量估算依据根据舒适和安全两个原则，

10、参考其他项目经验，对水上乐园区接待容量进行预测。（一）测算公式日空间合理接待容量（人次）=日水面积合理接待容量（人次）+日游乐设备合理 接待流量（人次）+ 综合旅游服务设施合理接待流量（人次）（二）估算参数选择1、 室内水上乐园区全年全天开放时间为 8： 3020： 30，全天开放12小时，客 人平均滞留时间为4小时/人次，日周转率为3。2、动室外水上乐园区全年宜游天数考虑当地的气候条件以及突发事件等因素，平均宜游天数为80天。二、水上乐园接待容量估算日空间面积合理接待容量估算表 总面积 人均占用合理面 瞬间合理容量 日合理容量 日周转率（人次）（人次）/ m2（）积（川人） 40002000

11、2040000第五章项目定位一、主题定位以时尚精彩的南亚风情为主题，集水上活动休闲度假、康体养生娱乐拓展以及演 艺表演等于一体的主题型水上乐园综合度假区。二、战略定位打造大连辽宁南部规模最大、档次最高、配套最完善的南亚风情水上乐园度假区。9三、市场定位 以大众市场和中高端市场为主要以大连客源为主，以省内及 周边城市客源为补充； 客源，突出时尚年轻者市场地位，充分发掘家庭、团队 及商务市场项目总休布局与产品构想第六章平方米36000总占地面积不超过一、建设内容公管理办“（室”此项请删 除）10项请删除项、9第7项目营业运作及经营流程设定第七章一、整体经营管理模式确定引进选择水上乐园专业管理公司对

12、项目进行前期工程产品指导和经营筹备，（一）北京欢乐水魔方的水上乐园管理方式和运作模式，保障项目的成功经营。（二）采用水上乐园的经营管理、市场、服务、 运作模式，而不套用度假酒店或景 区、景点的管理模式，以保障项目效益。部门架构 选择高体现在良好的设施与优质的服务上，本项目管理服务应有较高 的质量要求，实行总经理领导下各个项目的经营管理将按现代企业制度要求，适合的管理途径。效、11的分工负责制，部门对水上乐园总经理负责，水上乐园总经理对总公司总经理负 责，总经理对董事会负责，组织结构如下：董事会总经理水上乐园度假村经 部三、客人水上乐园消费及员工服务流程的设定（一）客人水上乐园消费流程保健消咨询

13、一购买门票T购置泳衣泳品一更衣一冲淋一水上乐园游 乐一园区休闲/按摩消费一冲淋一更衣。/美食消费/费（二）员工服务流程服 务小食等）康乐迎宾咨询T售票一男女更衣服务T露天服务一二次消费（保健/更衣服务一送客服务。一冲淋12第八章投资与回报估算一、投资估算（一）投资估算依据1、参考中华人民共和国 建设工程参考价格，同时借鉴同类水上乐园项目建设 投资情况，结合当地建设原材料供应现状对项目建设进行投资估算。2、投资估算依据投资方提供当地土建和装修费用。3、投资估算不包括土地与搬迁费用。（二）投资估算1、工程建设工期2015.7 2016.72、筹备与工程期安排20152015安序号 项目筹备与工程期

14、 15月-策划6,、规划设计及设备采购设、 计及1产基月4础土建工程观包装)设备安2装、调0试51开业662016年1景1315河浪池7J500冲天回旋沿道4000纽合滑道群5500漂流河120005成人顼H8000大型互动水星62001617二、水上乐园区回报估算（一）水上乐园收入估算水上乐园区收入主要为门票及二次消费收入。2、收入预测（1） 门票收入：200元*4000人*20天*3个月=4800万元（2）餐饮、零售、出租等 二次消费收入：30*45万人=1350万元（3）年营业总收入水上游乐区年营业总收入二门票年收入+二次消费年收入=6150万元（二）水上乐园区投资回收期预测1、预计水上

15、乐园区总投资13000万元。2、预计年成本（含税）：900万元 预测投资回收期为2.5年。19第九章社会效益分析一、增加地方财税收入，带动地方经济发展水上乐园度假区项目建成运营后，水上乐园区年总营收预测为 6150万元，综合 税费按11%+算，年上缴综合税费为676万元；水上乐园度假区项目建成运营后，将增加地方财税收入，为地方经济做出积极贡献。水上乐园度假区项目的建设有利于促进大连市产业结构调整，拉动第三产业发 展，增加地方税收和财政收入，加快当地经济发展。二、提供就业机会，带动相关行业发展水上乐园项目的建设将为当地社会直接或间接提供 300个就业岗位，推动当地 旅游业、服务业向规范化、专业化

16、发展，还可带动当地餐饮、住宿、物流、商售 等相关行业的发展。三、 打造大连旅游品牌，提高营口、知名度水上乐园项目的开发，将带来大量的人流、资金流和信息流，增加市旅游产业 的经济收入，提高大连知名度，还为其他行业的招商、信息交流等提供机会。项 目的建成，将为当地引进大量旅游经营管理人才， 吸收先进的旅游经营、管理和 服务理念，提升当地旅游形象，改善当地投资环境。四、带动当地物质文明和精神文明的进步，共建和谐社会开展休闲度假、康体娱乐旅游活动，可以丰富人民群众精神生活、陶冶情操、强 身健体，促进人民群众的身心健康，提高生活质量，对构筑社会主义和谐社会具 有积极推动作用。20第十章 环境保护一、环境

17、体系度假村的环境体系分为 3 个环节，分别贯穿于用地环境现状保护建设阶段环 境保护营运阶段的环境保护。二、环境保护生态环境保护目标按国家关于污水排放、 娱乐水体、空气质量、 环境噪声等相关 标准控制如下：（一）污水排放控制出水水质达到国家污水综合排放标准（GB8978-1996 I级排放标准，该标准 适用于国家自然保护区、源头水区域。（二）环境空气控制 该区域生态环境保护良好， 空气污染源极少， 不存在严重空气污染源问题， 环境 空气保护目标完全可以控制在国家 环境空气质量标准（GB3095-1996 I级标 准。该标准适用于自然保护区、风景名胜区和其他需要特殊保护的地区。（三）环境噪声控制本区环境噪声可以控制在国家城市区域环境噪声标准（GB3096-1993 0类标准，即昼间w 50分贝，夜间w 40分贝。（四）水体质量控制地面水环境质量达到GB3838的规定，人体直接接触的娱乐水体达到国家景观