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文档简介

1、东海岸公寓会所运营测算、东海岸公寓、会所人员编制一览表酒店经理1人销售主管1人客房主管1人会所效劳员礼宾员前台效劳员客房效劳员2人2人6人10 人岗位名称人数岗位说明酒店经理1公寓会所全盘统筹管理前台兼会所主管1主要负责前台接待处、收银处管理，兼管会所全盘日常管理客房主管1客房全盘日常管理销售主管2负责公寓会所客源开拓，对外推广财务人员1会计与公司共享、出纳1人前台效劳人员6公寓24小时营业接待员、收银员二班倒，早中班各2人，晚班1人，替班1人共6人客房效劳员10按公寓80套房计算二班倒，早班 5人每人清 洁工 作量12间房，中班2人每人负责40间房维护性保 洁，为客人提供代办效劳，做好来访登

2、 记，晚班1人 为客人提供代班效劳，整理工作间， 巡杳客房平安，2人替班，共10人。会所效劳员2最低编制，超出人员与管理处共享救生员与管理处共享合计24、会所运行本钱测算数量人均月工资本钱人均年度隐形本钱人均年总成本年度总成本备注一、人工本钱2人40616会所主管酒店主管兼任会所效劳员2人1213.005758.0020308.0040616最低编制，增加人工与管理处共享救生员与管理处共享会所接待、收银员与酒店共享月度总本钱年度总成本一、行政办公费用1000.0012000.00三、物料消耗5000.0060000.00低置易耗品1000.0012000.00饮品本钱3000.0036000.

3、00食品本钱1000.0012000.00四、营销本钱1000.0012000.00五、开办费摊销3333.0040000.00开办费按20万分5年摊销六、营业税金1329.0015943.00七、电费30124.00361492.00八、水费1348.0016170.00九、总本钱46502.00558021.00会所收入测算篮球馆：500/场*5场/月 =2500元羽毛球馆:30元/小时*3小时/天*30天=2700元兵乓球:20元/小时*6小时/天*30天=3600元泳池:15元/人次*5*30/天=2250元棋牌:25元/小时*6小时/天*30天=4500元会议室:1000元/天 *10天=10000元月总收入:25550元年总收入：306600元月总收入-月总本钱=25550-46502=-20952 元年总收入-年总本钱=306600-558021=-251421 元经过测算分析会所每月亏损20952元，每年亏损251421元三、公寓运行本钱测算预期80套房预测总收入月总收入年总收入备注不含杂项收 入288000.003456000.00假设年平均房 价200元，入住率60%地产16间房 收入57600.00691200.00总本钱131783

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