餐厅人事稽核表

1、餐餐厅厅人人事事稽稽核核表表 餐厅： 稽核时间：分类编号 应得分检查内容检查结果机会点招募A1员工资料表中各项资料填写是否完整？(4分)需特别注意员工姓名、身份证号码、户籍地址、联系电话、紧急联络人、是否曾受雇于本集团所属公司、有无员工签名如曾受雇于本集团所属公司则员工资料表中的资料查询记录栏目中是否有记录4如曾有重大疾病/手术记录，请关注记录填写的内容4A2是否核实员工身份？(4分)员工的身份证是否在有效期；身份证号码的性别校验码是否正确（15位身份证看最后一位，18位身份证看最后第二位，男性为单数，女性为双数）4是否雇佣18岁以下未成年人？4A3是否及时进行体检，办理健康证？(4分)员工第

2、一次体检的生效日期应当早于员工的入职日期健康证到期前是否已办理新的体检有无过期或无效（非食品行业）健康证4健康证上的名字是否与身份证上的一致4A4员工是否阅读了员工手册并签回确认书？(2分)2员工手册应当在员工入职当天发给员工，以确保员工需要时可以自行阅读；同时确认书应在员工入职一周内签名交回。2A5新进员工异动生效日是否与工时日报记录及人事异动月统计表一致？(4分)4人事变动表中新进日期与门店管理系统中员工第一天上班日期以及人事异动月报表中入职日期一致；员工第一天上班安排的入职简介工时应当计算薪资418分本部分总得分：18劳动合同管理B1劳动合同签订是否及时？（新聘及续签） (5分)续签劳动

3、合同与历史劳动合同的日期的连接是否正确5历史劳动合同是否保存完好5B2劳动合同内容填写是否准确、完整？(5分)公司名称是否正确，员工签名与身份证姓名完全相符,并按员工身份签订相对应的劳动合同劳动合同签订当时的职级、薪资填写正确与否、合同内容不得涂改5生效的劳动合同是否返还员工一份5B3员工离职手续是否完整？资料是否存档 ？(3分)员工因纪律原因被解除劳动关系需报人力资源经理核准，需要有相应的违纪通知书、员工状况变动表、解除劳动合同决定书 员工辞职，则需要有相应的书面辞职报告，员工状况变动表、离职面谈表3员工劳动合同到期而不续签，则需要有员工状况变动表313分本部分总得分：13区经理： 餐厅经理

4、： 人力资源部：餐餐厅厅人人事事稽稽核核表表 餐厅：稽核时间：分类编号 应得分检查内容检查结果机会点薪资福利C1是否及时公布每周工时报表？是否有管理组签字？(2分)2餐厅应滚动保留3个月的工时日报表，工时日报需由值班经理签字,餐厅公告栏内应张贴最近一周的日报表2C2员工每日班表及薪资报表是否滚动留存三个月？(1分)1餐厅应滚动保留3个月的每日排班班表1C34核对工时日报表和当日班表的工时、值班经理在日班表上对当日的调整做详细记录、餐厅经理对工时日报表与日排班的工时差异应做明确的说明（4分）4C4员工考勤表是否经餐厅经理签字确认传至地区公司人力资源部，同时核准后的薪资明细表经餐厅经理和员工签字后

5、保存在餐厅？(3分)3餐厅应滚动保存6个月的薪资明细表，且每月的月报表由餐厅经理签字确认3C5员工档案中员工的银行帐号是否与门店管理系统一致，如有帐号改变，是否及时在门店管理系统内更新？(2分)2员工档案中银行帐号和门店管理系统中的应保持一致，该餐厅在稽核当月是否发生因帐号错误无法发薪的问题2C6人事变动是否在门店管理系统中及时并正确处理(4分)4人员升迁、调动等各种人事变动单的生效日与门店管理系统中的生效日应当一致4C7是否及时追踪每月异常工时情况，每月异常工时报表是否滚动留存三个月？（4分）4异常工时是指日工时超12小时，月工时超203小时的情况餐厅对于每月异常工时应做出解释、分析异常原因

6、和改善计划，并报备地区公司人力资源部4C8门店管理系统中的当月员工名单报表是否与实际在册员工数相符？(4分)4门店管理系统中的员工名单报表反映出的人数与员工资料册中所有人数是否相同4C9报表和考勤卡是否按照规定保存与上交？(6分)每月是否在规定时间内将工资月份的月报电子文档交人力资源部6每月是否在规定时间内将工资月考勤卡、考勤表电子档送至人力资源部6C10报表制作内容是否准确(5分)录用、离职、调动、升迁人数是否准确（按照员工状况变动表）人事月报中的月末数与离职人数之和是否与员工资料表中一致人事月报中银行帐号填写是否准确5考勤表中员工工时根据考勤卡进行抽样核对是否一致5C11每月社保参保人员增

7、减名单是否及时和准确报人力资源部？(5分)符合条件的新进员工要及时申报5人员离职在规定时间内申报终止540分本部分得分：40工伤/大病D1工伤事件处理流程是否规范？(2分)是否将工伤报告及时上报？工伤报告单的填写是否完整？是否在符合医保范围的医院就诊2工伤材料上交是否齐全：身份证复印件、病历卡、盖章的病假单、发票原件2D2员工非因工患大病的处理是否规范？(2分)是否及时将患病员工的基本资料及时上报？2信息填写是否完整、准确？24分本部分得分：4区经理： 餐厅经理： 人力资源部：餐餐厅厅人人事事稽稽核核表表 餐厅： 稽核时间：分类编号 应得分检查内容检查结果机会点人事变动管理E1员工状况变动表是

8、否填写及时完整并按审批流程及时处理并存档 (5分) 员工状况变动表中员工基本资料中各项栏目填写清晰，准确 员工状况变动表的变动内容填写是否完整、准确 申请人、复核人、核准人的签核符合审批流程 每月25日是否及时将员工状况变动表、违纪通知书、请假单、病假单等资料是否齐全5 员工违纪通知单是否按照员工手册规定处理5E2员工奖励记录和违纪处分资料（违纪通知单、事故报告等）是否保存完整？(2分)2 如违纪员工档案资料中应当有相应的违纪通知单2E3每月门店管理系统中餐厅人事异动统计表是否与员工状况变动表相符？(2分)2 核对门店管理系统中的餐厅人事异动统计表中的人员异动与员工档案中的员工状况变动表 的生

9、效日期9分本部分总得分：7员工档案管理F1员工档案是否按要求保存完整、齐全？(4分)4依据员工档案内容要求，员工档案资料是否完好？齐全？员工档案中应当有员工面试评估表员工资料表健康证劳动合同本人身份证明，如：学生、退休、失业、非全日制等身份证和户口本复印件，如：非本地户口应按当地政府规定提供相应的有效证件复印件有员工签名员工手册确认书培训、简介资料员工状况变动表工资存折帐本复印件 / 员工开户确认单奖惩记录44分本部分得分：4工具F2人事相关表格是否足够可供备用？(2分)2 面试评估表、员工资料表、员工状况变动表、辞职报告、劳动合同、违纪通知书、员工手册等常用资料，餐厅是否有适量留存2招募海报

10、是否保存完好？(1分)1备存和张贴的招募海报是否整洁、无破损1F2餐厅人力资源手册（管理组、服务组）是否内容完整，及时更新？(3分)3手册内容应保持完整和及时更新36分本部分得分：6其它G1是否专人负责餐厅人事工作，有轮换时如何交接？(2分)餐厅应当有专人负责餐厅的人事管理工作2请与该管理组沟通目前在人事管理中的问题以及机会点2G2上次稽核扣分项改进情况(4分)4针对上次稽核中的机会点改善状况如何？26分本部分得分：4区经理： 餐厅经理： 人力资源部：员员工工档档案案中中必必须须包包括括的的内内容容员员工工档档案案内内容容员工档案中应当有员工面试评估表员工资料表健康证劳动合同员工手册确认书培训

11、、简介资料本人身份证明身份证、户口本复印件员工状况变动表工资存折帐本复印件 / 员工开户确认单奖惩纪录资资料料保保存存时时间间员工工时日报表：滚动保留三个月员工工资月报表：滚动保留半年餐厅人事异动月统计表：滚动保留半年工时异常月报表：滚动保留半年离职人员档案：半年本本人人身身份份证证明明失业: 具有城镇常住户口，已到户口所在地进行失业登记的人员外来从业人员，是指符合就业条件，在本市务工但不具有本市常住户籍的人员。学生：具有有效的全日制学校学生证及复印件兼职：有工作单位（需提供为其交纳统筹的证明）退休：退休证的复印件人人事事异异动动单单员工发生录用、转正、薪资调整、调动（调出餐厅填写异动）升迁、

12、离职均需要填写人事异动单。人事异动单要有申请人、复核人、核准人签字，请依照人事异动单审批权限填写。新新进进员员工工办办理理存存折折开开户户正式被录用的员工，由餐厅通知员工本人自行到银行办理个人帐户开户手续；办理完毕后，员工本人要在录用当月及时填写工资存折帐号确认单，交到所在餐厅，经审核无误后，输入门店管理系统，交此单存入员工档案资料中；工资存折帐号确认单的姓名、帐号要与存折上一致，如果其中一项输入有误，当月薪资无法按时到帐。辅辅导导沟沟通通指指南南重点辅导区域：如如果果该该餐餐厅厅的的VOC平平均均得得分分在在公公司司后后25%如如果果该该餐餐厅厅的的服服务务组组离离职职率率高高于于90%如如

13、果果该该餐餐厅厅工工伤伤比比例例在在公公司司的的前前25%餐厅内有没有专门的区域张贴公司的政策？和进行员工的激励？餐厅经理和训练经理是否十分了解招募流程并很好地使用面试指南？餐厅是否按照营运手册做了安全方面的教育？员工是否了解餐厅的行动计划？员工班表是否征询了员工的意见？餐厅的设施是否有问题？有没有得到改善？有没有员工奖励和认同鼓励方案？管理组、餐厅经理多长时间和员工沟通一次？在营运高峰，员工没有按规定采取防护措施，有谁去监督和制止？员工中有没有可以晋升到管理组的人选？有没有和他分享过升迁的渠道？ 改为：员工是否清楚如何进行申诉的渠道员工离职沟通都做了吗？有记录吗？餐厅分析过工伤比较多的原因吗？行动计划是什么？有没有使用员工意见卡？是否及时回馈给员工？员工大会上有没有和员工分享餐厅的营运目标并做一些认同鼓励？沟通指南：（针对所有餐厅）和和管管理理组组（12名名）沟沟通通和和服服务务组组（2名名，其其中中一一名名新新员员工工）沟沟通通和和餐餐厅厅经经理理沟沟通通FO