产品可追溯控制程序

1、精选文档编制审核批准日期日期日期文 件 使 用 部 门部 门签 收部 门签 收总经办财务部采购部生产部品质部工程部仓库人事行政部市场部文 件 修 订 记 录日期修改类型版本修改原因修改内容修改人批准人2013-12-15新版发行A/0无无1.0 目的：通过进行产品标识，防止不同类别、不同检验状态的产品混用或误用，确保在需要时对产品质量的形成过程的可追溯性，满足最终产品质量要求。2.0 范围：适用于公司原材料、半成品和成品的标识及追溯。3.0 职责：3.1 仓库负责产成品及出货成品标识的制作；3.2 品质部负责检验状态或印章的使用，并对其有效性进行监控；3.2 生产部及物流部负责所属区域内产品标

2、识的粘贴和维护；并就不同检验状态产品的分区及摆放。4.0程序：4.1 外购物料的标识4.1.1 物料进厂时，物流部仓管员负责按送货单清点货物数量，标识好产品名称、规格、生产/加工厂家等信息后，填写进料检验送检单，通知品质部对物料进行检验。4.1.2 经品质部检验合格的物料由检验员加检验合格标签或合格印章后方可办理入库手续，物料放入合格品区域。4.1.3 检验不合格的物料由检验员加上不合格标签或不合格印章后物料放入不合格品区域，由物流部办理退货手续。4.1.4 检验员无法一时完成检验或不能确定的物料应加上待检标签。4.2 库存物料的标识按产品防护控制程序执行。4.3 生产过程中的标识4.3.1生

3、产过程中的在制品、半成品可使用物料标识卡等标识其名称、型号、规格、生产班组/操作员、生产日期等内容，其各工序的检验状态可通过标识卡进行相应栏目反映。4.3.2 对生产过程中的物料，如未能保持其原有产品标识，应通过在盛装的容器（箱/盒/袋）上标明其名称、型号等方式进行标识。4.3.3 车间用划线分区和标牌的方式分待检品区、合格品区、不合格品区和废品/料区。4.3.4 合格品应有检验员加上的合格标签或印章，不合格产品检验员则贴上红色箭头标签及不合格证，按不合格品控制程序处理。4.3.5 操作工自检出的不合格品放于有明显标记不合格的容器（箱/盒/袋）内，按不合格品控制程序处理。4.4 成品的标识4.

4、4.1装配完成或因各种原因退回的成品，其产品标识同4.3.1，如包装上已有注明，可不再标示，放于待检区。4.4.2检验合格的成品由检验员加上检验合格标签和印章，方可办理入库手续。4.4.3检验不合格的成品由检验员贴上不合格标识及不合格证，放置于不合格品区域。4.5 标识物的管理4.5.1 生产部负责除仓储管理以外的标识物制作，品质部对其有效性进行监控。4.5.2 各部门负责所属区域内各类标识物的维护，如发现产品标识损坏、遗失等情况，需报原标识发放部门进行处理。4.6 产品的追溯4.6.1在各工序中建立相关的卡片帐、生产记录、生产检验记录、成品生产批号等，从而实现产品的追溯性，详见7、0附产品批号说明。4.6.2 当顾客投诉或成品出现重大质量问题时，品管部负责组织相关部门进行追踪处理。5.0 引用文件:5.1 不合格品控制程序