2022年房产局廉政风险内控建设方案

1、2022年房产局廉政风险内控建设方案机关各科（办）室、局属各单位：为了贯彻落实市、区纪_关于惩治和预防_体系框架形成年的工作部署，进一步加强_倡廉制度建设，强化房产部门行_力运行的内部制约和监督，保障权力正确行使，促进为民、务实、清廉、高效，根据文件要求，制定本方案。一、指导思想按照改革创新、惩防并举、统筹推进、重在建设的要求，以“预警在先，防范在前”为出发点，以制约和监督权力运行为核心，针对本系统重点部位、重点环节，细致排查廉政风险点，把深化制度建设的要求贯穿于管权、管事、管人的全过程，努力形成制度确权、科学分权、公开亮权、实时监控的廉政风险内控机制、预防_信息共享机制和_预警机制，增强科学

2、分析和预防_能力，不断构建和完善本系统保廉制度体系，为房产部门又好又快发展提供坚强的政治保障。二、工作目标通过坚持不懈地开展廉政风险防范内控机制建设，逐步建立起以完善的内控制度体系为支撑，以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核心，以制度执行问责为手段的部门权力内控机制，使本部门由习惯于被动接受监督向主动防控转变，使广大党员干部特别是领导干部增强廉政风险防范意识，使本部门权力透明、规范、高效运行，不断完善自我发现问题、自我纠正、持续改进的廉政建设内控机制，最终实现从源头上预防_的目的。三、工作内容和实施步骤开展廉政风险内控机制建设工作，要按照“统一部署，上下联动、突出重点、把握重心、

3、求真务实、增强实效”的工作原则，分四个步骤进行。（一）学习宣传发动，制定实施方案（_月_日至_月_日）。局成立由局长张虎同志、工委书记陈传文同志负总责，局班子成员分工负责，局机关各科室、局属单位主要负责人具体负责的内部控制领导小组。下设办公室，纪检干事、财务、_人事等相关人员参加，由纪工委书记任伯亭同志兼任主任并牵头开展工作，具体履行建议、指导、教育、评估风险、制定实施方案和实行监控等职责。局属单位党支部书记、局机关各科室负责人为内控检查员，参加本单位内控机制建设工作。以“党员干部熟悉内控、理解内控”为目标，深入开展内控机制建设宣传教育，具体做到“四个一”：一是局机关和局属单位主要负责人围绕“

4、加强内控机制建设，防范廉政风险”主题开展一次专题教育；二是局班子理论学习中心组安排一次内控机制建设专题学习活动；三是以城建领域的_案件为例，开展一次警示教育；四是在局系统全体党员干部职工中开展一次“我为开展控机制建设建言献策”活动。（二）清理行政职权，排查廉政风险（_月_日至_月_日）。按照“工作有程序，程序有控制，控制有标准”和“事有专管之人、人有专司之职、时有限定之期”的要求，清理职权，优化流程。一要明确职权。通过定岗、定职、定责，梳理形成权力行使依据、程序、时限及相应责任的职权清单，编制权力运行流程图；二要适度分权。厘清权力运行界限，推行岗位权力分权制约，建立完善岗位制约措施，确保各项权

5、力行使的廉政责任落实到人；三要优化程序。优化权力运行路径，简便办事程序，减少中间环节，提升内控效率；四要公开亮权。公开职权清单和权力运行流程图，利用政府门户网、本部门房产政务网等载体，向干部职工和社会公开，接受监督。机关各科室、局属单位要_党员干部和职工，突出重点岗位，通过自己找、群众帮、领导点和民主测评等方式，认真排查廉政风险点。重点排查：1、人事管理风险。查找在人事管理、干部使用、人员招聘、考评考核、评先评优等方面，是否遵守_人事工作相关规定，是否经过_讨论，是否经过报告报批，是否做到公开、公平、公正等。2、财务管理风险。查找在大额资金的使用上，尤其在大额资金调拨、大额非生产性开支、工程款

6、支付、奖励资金发放等方面，是否履行规定程序和手续，是否经_讨论和报批；有无年终财务决算时，由于帐表不符，造成财务数据不准的现象；有无财务管理制度不健全，导致管理不力的现象发生等。3、资产管理风险。查找重大工程承包、发包项目以及其他重大项目的安排是否进行_讨论、公开招投标、委托第三方评估和公示，工程建设项目是否实行审计监督、审计后支付工程款等；在资产购置、管理使用及处置过程中，是否存在违_采购的相关规定采购物品，是否每年进行清产核资，登记造册，建立资产台帐，如实登记和反映固定资产的数量、价值及其变动情况并进行公示等。4、执纪执法风险。根据房产部门执纪执法的工作特点，结合本行业、本系统已经发生的案

7、件，进行类比分析，查找各类业务流程运行过程中可能出现的风险。机关各科室、局属各单位要认真排查各类廉政风险点，填写部门廉政风险点排查表，报局办公室统一登记，归类汇总，动态（范本）管理，建立廉政风险“问题库”，构建内部廉政风险信息资源公开共享平台。对查找出的廉政风险，还要认真分析、评估，按照风_生频率高低、人为因素大小、自由裁量幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等开展风险排序，划分为高、中、低三个等级，填写廉政风险点自我评估报告。部门廉政风险点排查表、廉政风险点自我评估报告请于_月_日前报局办公室。（三）制定防范措施，建立健全制度（_月_日至_月_日）从建立健全岗位管理的基本制度、规范权力运行的廉政

8、制度、监督制度执行的违规处罚性制度等方面入手，清理整合、建立完善制度。重点围绕工程项目决策、工程量变更、招投标、大额资金支付、大宗物品采购、干部任用、人员招聘、拆迁补偿等方面权力的制约和监督，不断完善内控制度体系。机关各科室、局属各单位要填写部门廉政风险防范措施表，于_月_日前报至局办公室。（四）严格执行制度，做好总结评估（_月全月）。机关各科室、局属各单位要及时将优化后的职权清单、权力运行流程图、部门风险点和防控措施以及重点内控制度等内容报办公室，及时信息公开，接受干部职工和社会各界的监督。局内控机制_将强化廉政风险内控机制落实情况的监督检查，发现问题，及时督促整改。建立廉政风险问题整改分析制度，不断完善内控机制。对权力运行过程中出现的严重违规违纪行为，将按相关规定实行问责。要积极配合区落实党风廉政建设责任制_对内控机制建设情况进行的综合评估和考核，及时整改考评过程中反馈的问题。局内控机制建设_要做好内控机制建设工作总结，于_月_日前报区落实党风廉政建设责任制_。四、工作要求（一）高度重视，精心_。要切实加强领导，动员全员参与，加强工作督查指导。班子成员要按照分工，督促、指导分管科室（单位）做好具体工作。（二）突出重点，分类指导。针对机关科室、局属单位的职能业务特点，局内控机制建设工作_要加