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文档简介

1、质量管理制度考核表（ 年 月）被考核部门考核内容扣分情 况考核结果生技科1、工艺文件、技术文件、检验文件应齐全，每少一种产品的文件 扣3分2、所有文件审批手续应齐全（临时工艺文件除外），如不齐，每份扣1分3、主要材料米购无计划每批扣1分4、在生产过程控制中，检验一项不符合工艺文件要求扣1分；重要特性不符合，扣 3分5、材料进厂在未经检验下，投入生产使用，每次扣2分6、未对不合格品应进行隔离，每次扣1分。将不合格品投入每次扣3分7、记录是否正确齐全，如不齐每次扣1-3分8、是否文明、安全生产，否则每次扣1-3分9、是否执行工艺纪律，否则酌情扣1-3分10、技术文件的更改手续是否齐全，不齐每次扣1

2、分:11、设备未建立台帐，无维护计划，扣3分12、生产设备在不完好状态卜运行，每台设备扣2分13、设备检修无记录，每次扣1分14、对批量不合格品未米取纠正或预放措施，扣3分供销科1、应对供方进行了选择和评定，否则每发现一次扣2分2、采购产品应从合格供方进货，否则每发现一次扣2分3、采购产品应符合采购产品的技术要求，否则每发现一次扣2分:4、应有供方出具的采购产品合格证明，否则每发现一次扣0.5分5、应将采购产品送检，否则每发现一次扣1分6、供销科应对产品质量信息应及时收集整理，反馈相关部门，以 便作出相应的措施，对重大问题未作出反馈，每次扣2分7、售后服务无记录，每次扣 0.5分质检科1、计量

3、设备（器具）未建立台帐，扣2分2、无检定周期计划，扣 2分；未按规定送检，每件（台）扣1分3、计量检定证书、记录保管不符合要求，每张扣1分4、材料进厂未按规定检验每次扣2分5、每月错漏检不超过1次，否则每次扣1分6、记录是否保管齐全，如不齐酌情扣1-3分7、对产品检验是否有检验状态的标识，否则每次扣1分8、对返工、返修后的产品是否经重新检验及记录，否则每次扣1-3分考核人工艺管理制度考核记录（ 年 季）考核部门生技科考核内容考核记录1、应有工艺管理制度有口无口2、制度妥善可行优口中口差口3、应有生产工艺流程图，并正确适用有口无口4、应有工艺作业指导书，并符合要求有口无口5、工艺作业指导书应符合要求优口中口差口6、应有质量检验规程，并符合要求有口无口7、质量检验规程应符合要求优口中口差口&工艺文件审批应符合规定优口中口差口9、工艺文件修改应符合规定优口中口差口优一符合要求中一基本符合要求差一不符合要求考核小组意见领导意见工艺管理制度考核记录（ 年 季）考核部门车间考核内容考核记录1、应有工艺纪律，并有奖惩措施有口无口2、各工序应有工序作业指导书有口无口3、各生产设备有操作规程有口无口4、严格按工艺作业指导书操作优口中口差口5、应按要求进行工序检验和记录优口中口差口6、应按

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