大庆市交通运输局

1、大庆市交通运输局2019年部门预算目 录第一部分 基本情况一、部门主要职能二、预算编报范围三、机构设置情况第二部分 部门预算表一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算功能分类支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算政府经济分类支出表 五、政府性基金预算功能分类支出表 六、政府性基金预算部门经济分类支出表 七、政府性基金预算政府经济分类支出表 八、“三公”经费支出表 九、部门收支总表 十、部门收入总表十一、部门支出总表十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表第三部分 部门预算安排情况说明一、 关于部门预算收支总表情况的说明  二、关于部门收入总体情况表的说明 三、关于部门支出

2、总体情况表的说明 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明七、关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明  八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明  九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明  十、其他重要事项说明第四部分 名词解释 第一部分 基本情况一、主要职能（一）大庆市交通运输局主要工作职责。1承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和有关管理工作。 2贯彻执行国家公路、水路行业

3、发展战略、方针政策和法律法规；组织拟订公路（含油田专用公路）、水路行业政策、规划和标准并监督实施；参与拟订我市物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。 3承担道路、水路运输及城市客运市场监管责任。拟订道路、水路运输及城市客运有关政策、制度和运行规范并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导客运出租汽车行业管理工作。4按照市政府规定的权限提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；提出有关财政、土地、价格等政策建议。5承担公路、水路建设市场监督责任。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公路、水路有关

4、工程建设质量、安全生产监督管理工作；指导港口规划和岸线使用管理工作。6组织实施公路、水路交通工程建设；指导公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护，承担有关交通重要设施管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护，承担国防动员有关工作。 7指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理及水上救助打捞工作；按规定组织协调重点物资和紧急客货运输；负责市内干线公路网运行监测和协调工作。8指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作与外事工作。9负责道路、水路、公路、航道、港口、城市公

5、交、汽车租赁的行政管理；参与交通战备工作；负责对外沟通协调辖区内铁路运输和大庆萨尔图机场管理外部监督职责。10承办市政府交办的其他事项。（二）大庆市交通运输局事业单位主要工作职责 。1科教宣传中心 指导全市交通运输系统的科技、教育、宣传工作；负责制定和实施中长期及年度科技教育计划，协调和实施重大科技项目的联合攻关；负责全市交通运输系统的成人教育，专业技术人员的继续教育和各类人员的学历提高教育，负责机关工作人员和直属单位各类人员的培训工作；定期开展科技教育经验交流活动，培育科技市场；负责全局互联网、省专网、政务信息网、各业务部门电子政务系统的建设和管理工作；负责网络设备的管理和维护并协调解决各单

6、位网络系统应用故障和技术支持；负责全局年度宣传计划的制定及组织实施；负责大型或集中宣传活动的策划及组织工作；负责基层对外重要宣传内容的审核把关工作。2安全监督所传达国家、省、市有关交通运输行业安全生产精神并督办贯彻落实情况；指导相关部门加强道路、水路运输（长途客运、货运、出租汽车、公共汽车）及道路运输相关行业（公路客货运站场、机动车检测站、机动车驾驶员培训学校）安全生产监督管理工作，并根据道路运输行业情况，制定安全生产管理工作目标和措施；协调省级和市级重点物资运输和紧急客货运输；负责加强行业日常安全生产工作检查和督办工作，收集、汇总和上报各种交通运输安全生产监督情况；负责对各运输企业的安全生产

7、考核评定及上报工作。3公路管理处公路管理处主要负责制定公路建设、养护管理和路政管理工作管理办法，负责编制公路建设年度计划，并组织实施；组织公路新建、改建、大中修工程施工；组织国、省干线公路和地方道路的养护管理；审核（审批）“占挖、穿越”公路及公路用地手续；负责公路车辆超限运输手续的审批工作；负责油田专用公路的路政管理；负责公路路产损失罚款的收缴工作；负责县级公路平交道口的审批及国省干线公路平交道口的初审、上报工作；负责公路交通战备工作。4道路运输管理处贯彻国家、省有关道路运输发展的法规、政策、规定，制定并组织实施本市道路运输行业发展规划和年度计划；负责全市道路旅客运输、货物运输以及道路运输相关

8、业务（包括站场、机动车维修检测）的经营许可与资质管理，以及许可后的市场监管；负责治超的源头管理，道路运输服务质量监督和投诉、纠纷调处；负责全市道路运输装备、车辆的技术状况管理，负责行业科技、教育、服务质量信誉考评，组织新技术、新项目、新材料推广应用及节能减排工作；负责全市道路运输行业数据、资料的调查和统计；负责全市道路运输行业运价管理和票证使用管理；组织好战备、应急救援及抢险物资的运输，保证指令性计划的完成；负责全市道路运输行业安全生产监督检查。5城市客运管理处宣传贯彻执行国家、省、市有关城市公交管理和发展的方针、政策、法律、法规、规章、标准；制定公交发展规划和管理办法并组织实施；负责公交市场

9、调查和行业统计分析工作。负责市区公交经营许可和经营许可证、道路运输证的核发、审验工作；负责公交车辆台账、档案等管理工作；负责公交车辆专用标志、设施的统一规范；对市区公交企业进行检查、考核和管理指导；对各县的公交管理工作予以业务指导；配合财政等部门测算企业运营收入及支出，确定补贴标准和计划；负责城市公交的举报投诉核查处理工作；负责城市公交行业安全稳定工作；负责城市公交行业文明创建工作；承办上级有关部门交办的其他工作。6交通稽查支队贯彻执行国家和省有关道路运输监督检查方面的法律、法规及规范性文件；负责全市长途客运、货运、汽修、搬运装卸、运输服务和出租车、城市公交市场的监督检查，整顿道路运输市场秩序

10、；负责全市水路运输市场的监督检查；负责全市道路运输行业及从事相关业务经营者的经营资质和经营行为的监督检查；依据相关法律法规对违法违规经营者给予行政处罚；负责组织、指导、协调、监督各道路运输管理站和各县道路运输管理站的行政执法工作；负责组织培训全市道路运输行政执法人员，提高整体人员素质；负责接待群众来信来访，对反映的问题做出及时处理；负责承办上级主管部门交办的其他工作。7出租汽车管理中心宣传贯彻执行国家、省、市有关出租汽车管理的方针、政策、法律、法规、规章；制定出租汽车行业发展规划和管理办法，并组织实施；负责出租汽车市场调查和行业统计分析工作；根据市场需求提出出租汽车客运资源配置建议，按照上级部

11、门要求具体承办运力投放工作；负责市区出租汽车经营许可，核发经营许可证、道路运输证、客运服务资格证等；负责组织出租汽车驾驶员的服务资格、服务质量、信誉考核、岗位培训等管理工作；负责出租汽车车辆台账、档案、保险、票证、油补、运价等管理工作；负责出租汽车专用标志、装置的统一规范和组织安装；对市区出租汽车企业进行检查、考核、验审和管理指导；对各县的出租汽车管理工作予以业务指导；对行业协会、行业工会等工作予以协调指导；承办上级有关部门交办的其他工作。8举报投诉中心负责受理市民对出租车、公交车、长途客运车辆、营运性货车、配货站点、物流企业和修理企业违法违规行为的投诉举报；负责分流交办所受理的举报投诉案件；

12、负责及时将举报投诉案件处理结果回复反映人，并对已反馈的案件进行回访，记录反映人满意度；负责为乘客提供失物寻找等服务；负责受理涉及交通运输行业问题的咨询，整理市民对公路运输问题的意见和建议，掌握、分析整理乘客反映的焦点、热点问题，并向相关部门反馈；负责案件处理情况数据统计汇总，及时通报相关单位和人员，并在局网站公示；负责承办领导及上级有关部门交办的其他工作。9道路运输管理站（萨尔图、让胡路、红岗、龙凤、高新区、大同）贯彻国家、省、市有关道路运输发展的法规、政策、规定，组织实施本辖区内道路运输行业发展规划和年度计划；负责本辖区内道路旅客运输、货物运输以及道路运输相关业务（包括站场、机动车维修检测）

13、的经营许可和资质管理，以及许可后的市场监管工作；负责本辖区内治超的源头管理，道路运输服务质量监督和投诉、纠纷调处；负责本辖区内道路运输装备、车辆的技术状况管理，负责行业科技、教育、服务质量信誉考评工作，组织新技术、新项目、新材料推广应用及节能减排工作；负责本辖区内道路运输行业数据、资料的调查和统计；负责组织好本辖区内战备、应急救援及抢险物资的运输工作，保证指令性计划的完成；负责本辖区内道路运输行业安全生产监督检查工作。10汽车驾驶员培训管理办公室负责贯彻执行国家、省市驾驶员培训和道路运输从业人员培训的政策、法规；负责制定驾培和职培行业管理制度和发展规划，制定汽车驾驶员和道路运输从业人员培训考试

14、计划并组织实施；负责汽车驾驶员和道路运输从业人员培训学校开业审批、变更及审验，征收驾驶员和道路运输从业人员结业考试费，代收驾驶员许可考试费；负责汽车驾驶员结业证和道路运输从业人员从业资格证的审核和发放；负责道路运输驾驶员诚信考核；负责对全市汽车驾驶员和道路运输从业人员培训学校的经营行为、培训质量进行监督检查；负责汽车驾驶员和道路运输从业人员培训结业考试档案的管理；负责汽车驾驶员和道路运输从业人员培训学校教学车辆、教学人员的管理和考核。11铁航管理服务办公室负责对外沟通、协调和承办辖区内铁路、萨尔图机场等有关事宜；加强与辖区内铁路、萨尔图机场的交流与合作，建立融洽的地企关系。督促萨尔图机场健全、

15、完善各项管理制度，保障民用运输机场的运行安全。12公路工程质量监督及造价管理站贯彻执行国家和上级主管部门颁发的有关公路工程质量和造价管理的方针、政策和法律法规，监督检查建设单位、施工单位、监理单位和检测单位质量保证体系，并监督检查监理和检测单位的业务技术工作；对全市公路工程项目进行质量监督和造价管理，掌握质量动态，定期发布质量情况通报；组织公路工程质量安全督查、交工验收前的质量检测和竣工验收前的质量鉴定工作，参与交（竣）工验收，参与公路工程建设市场质量监督管理，受理公路工程质量投诉，仲裁公路工程质量争端，参与重大公路工程质量事故的调查处理；审查核定县级以下公路建设项目投资估算、设计概算、施工图

16、预算，对县级以下公路建设的招标项目负责上限编制并负责监督检查中标价格的均衡性，负责公路工程竣工决算审核工作；调解和仲裁大庆地区公路方面的经济纠纷。13大庆市区公路管理站认真贯彻执行国家、省、市有关公路养护和路政管理的方针政策、法律法规；负责所管辖公路的小修保养等日常养护工作，严格执行公路养护技术规范，经常保持管辖公路及其设施的完好状态，及时修复损坏部分，保障行车安全、舒适、畅通；积极推广应用公路养护新技术、新材料、新工艺，不断提高公路养护技术水平和养护质量；负责所管辖公路的路政管理工作，依法治理超限超载车辆，依法查处违章案件，及时受理并上报路政许可事项，有效维护路产路权。 14大广高速公路大庆

17、管理处办公室：负责文电、会务、机要、信息、归档等日常运转工作；承担文字综合、文件起草及政务公开、宣传报道、综合统计、督办督查工作；负责资产管理、统筹协调、联络接洽、安全卫生、职工食宿、车辆管理等后勤管理及多种经营工作;征费稽查科：负责全处车辆通行费征收管理工作；负责编制全处年度收费计划并分解收费所收费指标；编制收费、稽查等规章制度；负责收费所收费业务的指导、监督、检查和考核工作；负责单位内部收费稽查工作；负责收费票据的申请、保管和发放、检查等管理工作；负责收费区服务质量的监督、检查和考评工作;人事培训科：负责贯彻执行国家有关人事、劳动工资、社会保险、职工培训等方面的法律、法规及方针政策；负责人

18、员招聘、解聘、任用与培训；负责审查和管理干部人事和劳动工资档案；负责办理职工录用和调转等手续；负责编制劳动工资计划并核定劳动工资；负责工资调整及津贴的审验报批和社保、医保基金、住房公积金的统筹管理；负责全处职工的职业教育及培训工作;计划财务科：负责制定财务预算，并对执行情况进行管理和监督，做好收支预算的计划控制、支付及分析考核工作；落实通行费收支两条线的规定，严格按照预算标准和范围控制各项费用支出；制定内部会计制度，健全核算程序，完善报销手续，对单位内部会计工作实施有效监管和控制;监控中心：负责收集、处理、发布和咨询路况信息工作；负责调度、指挥突发事件、应急情况的处理工作；负责路段办公自动化、

19、信息网络系统的维护与信息的采集、汇总、处理工作；负责高速公路收费情况、服务质量等相关内容的社会咨询和投诉工作；负责全处收费、监控、通信系统的维修、维护以及相关设备、器材的采购工作；负责通行卡管理和收费行为的监控等工作;养护中心：负责按公路养护规定和工程技术标准，编制公路养护的年、季、月养护计划与预算，组织落实公路养护计划和施工方案；负责里面、桥梁、涵洞等设施的养护专项工程，大中型工程的方案设计和技术、材料的选择；负责公路养护工作的部署和检查，对工程技术方案实施及施工质量、进度进行检查、指导；负责养护科技管理工作，承担养护科技项目的申请立项、组织实施和收尾验收工作。负责大广高速大庆段的日常养护、

20、沿线公路设施的保洁与维护工作；负责该路段路况的巡查、清障等工作；负责辖区内突发事故现场的应急处理及救援服务等工作;路政大队：负责大广高速大庆段日常的路政巡查工作；负责该路段内路产损失的清偿与处理；负责对该路段进行路权维护工作，负责公路两侧建筑控制区管理、公路附属设施和公路施工作业现场秩序的监督；负责公路路政法制宣传及路政内业的管理工作;服务区管理办公室：负责为过往车辆和司乘人员提供服务工作；负责服务区设施和设备的日常维护工作；负责服务区的安全和秩序维护工作;收费所（龙凤、红岗、五厂、大同、永乐、英歌、肇源、永利）：负责依法对过往机动车辆足额收取车辆通行费；负责开放收费车道，保障收费畅通，维持所

21、区收费秩序；负责收费设施的管理、使用和维护；负责所区的基本物业工作；负责职工思想教育、业务培训工作；为过往车辆提供良好的通行环境。二、预算编报范围2019年纳入大庆市交通运输局部门预算管理的单位共共20个，明细如下：一是交通运输局机关，二是公路管理处，三是公路工程质量监督及造价管理站，四是交通稽查支队，五是城市客运管理处，六是驾驶员培训管理办公室，七是铁航管理服务办公室，八是科教宣传中心，九是安全监督所，十是出租车管理中心，十一是举报投诉中心，十二是道路运输管理处，十三是萨尔图道路运输管理站，十四是让胡路道路运输管理站，十五是红岗道路运输管理站，十六是龙凤道路运输管理站，十七是高新区道路运输管

22、理站，十八是大同道路运输管理站，十九是市区公路管理站，二十是大广高速公路大庆管理处。三、机构设置情况（一）机构设置根据上述职责，交通运输局由5个内设科室和19家事业单位构成，其中5个内设科室分别为：办公室、政策法规科、综合规划科、财务科、建设资金监督科；19家事业单位分别为：公路管理处、公路工程质量监督及造价管理站、交通稽查支队、城市客运管理处、驾驶员培训管理办公室、铁航管理服务办公室、科教宣传中心、安全监督所、出租车管理中心、举报投诉中心、道路运输管理处、萨尔图道路运输管理站、让胡路道路运输管理站、红岗道路运输管理站、龙凤道路运输管理站、高新区道路运输管理站、大同道路运输管理站、市区公路管理

23、站、大广高速公路大庆管理处。（二）人员构成交通运输局2018年末人数777人，在职人员163人，其中:行政编制人员17人，事业编制人员146人；退休人员117人，其中:行政编制人员35人，事业编制人员82人；大广高速公路大庆管理处人员497人，其中：事业编制人员36人，聘用人员461人。第二部分 部门预算表附表： 部门预算信息2019公开报表(下载链接)第三部分 部门预算安排情况说明 一、关于部门预算收支总表情况的说明 大庆市交通运输局2019年收支总预算10241.17万元，比上年预算数减少1062.28万元，原因是：职工退休等人员变动使人员经费减少；在保障交通运输事业发展和运输市

24、场监管需要基础上压缩事业费支出。收入包括：一般公共预算收入4851.17万元、政府性基金收入5390万元；支出包括：社会保障和就业支出209.33万元、卫生健康支出175.37万元、交通运输支出9671.46万元、住房保障支出185.01万元。按照综合预算的原则，大庆市交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。二、关于部门收入总体情况表的说明大庆市交通运输局2019年收入预算10241.17万元，其中：一般公共预算收入4851.17万元，占47.37%；政府性基金收入5390万元，占52.63%。三、关于部门支出总体情况表的说明大庆市交通运输局2019年支出预算10241.17万元，其中：基

25、本支出2831.43万元，占27.65%；项目支出7409.74万元，占72.35%。四、关于财政拨款收支总体情况表的说明大庆市交通运输局部门2019年财政拨款收支总预算10241.17万元。收入包括：一般公共预算收入4851.17万元，政府性基金收入5390万元。支出包括：社会保障和就业支出209.33万元、卫生健康支出175.37万元、交通运输支出9671.46万元、住房保障支出185.01万元。五、关于一般公共预算功能分类支出情况的说明 （一）一般公共预算拨款情况。大庆市交通运输局2019年一般公共预算拨款收入4851.17万元，占收入的47.37%。（二）一般公共预算结构情况

26、。大庆市交通运输局2019年一般公共预算支出用于以下方面：社会保障和就业支出209.33万元，占一般公共预算支出总额的4.32%；卫生健康支出175.37万元，占一般公共预算支出总额的3.62%；交通运输支出4281.46万元，占一般公共预算支出总额的88.25%；住房保障支出185.01万元，占一般公共预算支出总额的3.81%。（三）关于一般公共预算功能分类支出情况的说明。大庆市交通运输局一般公共预算支出2019年预算数4851.17万元，按预算功能分类支出情况如下：1社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数209.33万元。2卫

27、生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2019年预算数175.37万元，其中：（1）公务员医疗补助（项）2019年预算数23.89万元。（2）事业单位医疗（项）2019年预算数151.48万元。3交通运输支出（类）公路水路运输（款）2019年预算数4281.46万元。其中：（1）行政运行（项）2019年预算数425.14万元。（2）一般行政管理事务（项）2019年预算数57.86万元。（3）公路还贷专项（项）2019年预算数1522.55万元。（4）其他公路水路运输支出（项）2019年预算数2275.91万元。4住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数185.01万

28、元。六、关于一般公共预算部门及政府经济分类支出情况的说明 （一）关于一般公共预算部门经济分类支出情况的说明 大庆市交通运输局2019年一般公共预算基本支出2831.43万元，其中：工资福利支出2361.70万元，主要包括：基本工资1541.75万元、津贴（个人两费补贴）134.35万元、基本养老保险209.33万元、基本医疗保险175.37万元、工伤保险3.01万元、生育保险8.35万元、廉政保证金104.53万元、住房公积金185.01万元；按定额管理的商品服务支出467.76万元，主要包括：办公费22.17万元、邮寄费1.63万元、差旅费67.52万元、培训费6.52万

29、元、招待费3.26万元、维修费0.82万元、办公用房取暖费62.14万元、电话费8.59万元、工会经费30.83万元、公用其他4.89万元、福利费0.98万元、食堂运行补助40.75万元、印刷费1.63万元、公务交通补贴17.45万元、手续费0.17万元、水费2.76万元、电费67.19万元、物业管理费102.51万元、公务用车运行维护费25.95万元；对个人和家庭补助支出1.97万元，主要包括：生活补助（遗属补贴）1.97万元。一般公共预算项目支出2019.74万元。 （二）关于一般公共预算政府经济分类支出情况的说明 大庆市交通运输局2019年一般公共预算政府经济分类支出

30、4851.17万元，其中：机关工资福利支出344.21万元，主要包括工资奖金津补贴236.53万元、社会保障缴费53.62万元、住房公积金25.20万元、其他工资福利支出28.86万元；机关商品服务支出1733.11万元，主要包括：办公经费174.87万元、培训费0.68万元、委托业务费11.25万元、公务接待费0.34万元、维修（护）费22.91万元、其他商品和服务支出1523.06万元；对个人和家庭的补助支出0.71万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助0.71万元；机关资本性支出（一）4.79万元，主要包括：设备购置4.79万元；对事业单位经常性补助2713.55万元，主要包括：工资福利

31、支出2018.75万元，商品和服务支出694.80万元；对事业单位资本性补助54.80万元，主要包括：资本性支出（一）54.80万元。7、 关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明 （一）政府性基金预算拨款情况。大庆市交通运输局2019年政府性基金预算拨款收入5390万元，占收入的52.63%。（二）政府性基金预算结构情况。大庆市交通运输局2019年政府性基金预算用于以下方面：交通运输支出5390万元，占政府性基金预算支出总额的100%。（三）关于政府性基金预算功能分类支出情况的说明。大庆市交通运输局政府性基金预算支出2019年预算数5390万元，按预算功能分类支出情况如下：1交通运

32、输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）2019年预算数5390万元。八、关于政府性基金预算部门及政府经济分类支出情况的说明 （一）关于政府性基金预算部门经济分类支出情况的说明 大庆市交通运输局2019年政府性基金预算部门经济分类支出5390万元，其中项目支出5390万元。 （二）关于政府性基金预算政府经济分类支出情况的说明 大庆市交通运输局2019年政府性基金预算政府经济分类支出5390万元，其中对事业单位经常性补助5390万元，主要包括：商品和服务支出5390万元。九、“三公”经费一般公共预算支出情况的说明 大庆

33、市交通运输局2019年“三公”经费支出合计173.57万元，其中：公务接待费3.26万元，比2018年预算减少0.32万元，主要原因是人员变动按定额管理支出减少；公务用车运行维护费170.31万元，比2018年预算减少94.97万元，主要原因一是压缩公务用车运行维护费用支出，二是由省拨道路运输管理机构专项业务经费进行补充。十、其他重要事项说明（一）机关运行经费。2019年本部门机关运行经费预算安排157.49万元，其中：办公费4.27万元、印刷费0.17万元、差旅费14.08万元、福利费0.10万元、日常维修费0.09万元、办公用房水电费24.26万元、办公用房取暖费34.14万元、办公用房物

34、业管理费51.51万元以及其他费用28.87万元。比上年预算数减少3.52万元，降低2.19%。主要原因是：人员变动，定额支出减少。 （二）政府采购情况。2019年大庆市交通运输局采购预算总额417.3万元，其中：政府采购货物预算253.3万元、政府采购工程预算104万元、政府采购服务预算60万元。（三）国有资产占有情况。截止2018年12月，大庆市交通运输局共有房屋17753.81平方米,其中：办公用房17753.81平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。共有车辆100台，其中：处级及以上领导用车××台，一般公务用车58台，一般执法执勤用车18台，特种专业技术用车2

35、4台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是其他资产4828个。（四）预算绩效情况。 根据规定，2019年大庆市交通运输局实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额7409.74万元。1.交通规划统计及财务管理工作2019年预算数6.90万元。充分发挥交通规划引领、调控作用，推动项目建设，主动对接、超前服务，统筹推进交通规划系统化进程，为我市交通运输发展提供坚实保障。2.党建专项工作经费2019年预算数9.15万元。中国共产党党和国家机关基层组织工作条例（中发20108号）规定，“机关基层党组织的活动经费，列入行政经费预算，保障工作需要”。中

36、共中央办公厅关于在推进事业单位改革中加强和改进党的建设工作的意见规定，“将党建工作经费列入事业单位年度经费预算，保障党组织工作和活动正常开展”。使得党员学习教育、基层组织建设工作得到加强，党建工作持续推进。3.让杜路还贷支出2019年预算数1522.55万元。市政府与省交通运输厅签订的大庆市让胡路区至杜尔伯特蒙古族自治县公路取消收费协议书约定需在2019年1月份上缴省交通运输厅1522.55万元。按照取消收费协议规定，及时足额上缴还贷资金，保障还贷协议顺利履行。4.交通法制监督管理2019年预算数7万元。根据大庆市人民政府办公室关于印发大庆市政府法律顾问管理办法的通知（庆政办发201522号）

37、，法律顾问费用应列入财政预算。在行政执法过程中聘请法律顾问解决案件诉讼问题，有效防范执法行为法律风险，全面推进依法行政。5.办公设备设施购置维修2019年预算数34.81万元。加强资产管理工作，维修维护好办公设备设施，改善职工工作、生活条件，为各项工作的开展提供有力的物质保障，确保国有资产保值增值。6.路政治超工作经费2019年预算数40万元。进一步加强车辆治超治限工作，提高道路货物运输服务质量，保障公路完好、安全和畅通。使得公路路产路权得到有效保护，延长公路使用寿命，降低交通安全事故发生。7.公路管理2019年预算数6.10万元。按照中华人民共和国公路法和黑龙江省公路条例规定，依法做好公路保

38、护工作，提高公路管理水平，保障公路的完好、安全和畅通。做到及时完成公路建设及养护管理的检查指导；做好春季翻浆、夏季水毁、冬季雪阻等自然灾害和突发事件的应急处置。8.行政执法公告送达费2019年预算数6.46万元。按照黑龙江省道路运输行业打击非法从事道路旅客运输经营管理整治行动方案要求，对非法从事道路旅客运输经营行为进行公告，保证行政处罚案件处罚流程合法性。9.水路运输管理及行政执法2019年预算数3.76万元。依据国内水路运输管理条例要求，维护水路运输市场秩序，保障水路运输安全，促进水路运输业健康发展，保证水路运输行业管理和行政执法的正常工作。10.交通政务宣传服务2019年预算数1.10万元

39、。根据交通运输事业发展需要，开展交通运输科教宣传工作，有效维护道路运输市场秩序。以宣传活动为载体，争上游、创一流，促进交通运输服务水平全面提升。 11.运输市场监管2019年预算数72.72万元。根据中华人民共和国道路运输条例及黑龙江省道路运输条例要求，开展道路普货运输、道路危货运输、道路旅客运输、机动车维修、机动车综合性能检测等专项治理工作，规范道路运输市场秩序，打击违法非法经营行为，提高路政执法的工作效率与质量，维护道路运输市场良好秩序。12.公交行业管理2019年预算数12.30万元。根据国务院关于城市优先发展公共交通的指导意见（国发201264号）、中华人民共和国道路运输条例及黑龙江省

40、道路运输条例要求，大力宣传“优选公交、绿色出行”、“奉献公交、服务百姓”的理念，促进城市公共交通服务水平全面提升。健全城市公共信息标识导向系统，全面完成站亭站牌改造工作，实现优先发展公共交通战略。13.出租汽车管理工作2019年预算数13万元。根据中华人民共和国道路运输条例及黑龙江省道路运输条例要求，开展城市出租客运管理，提升我市出租汽车从业人员素质，规范文明行为，促进行业健康发展。引导出租汽车行业改进服务，促进从业人员行为文明规范，树立良好社会形象。14.邮电费2019年预算数3.21万元。行政执法对讲机使用中国电信CDMA移动通信网络服务，按照合同支付年通讯服务费3.21万元。15.交通政

41、务系统管理及建设2019年预算数59.65万元。按照交通运输部交通运输信息化“十三五”发展规划、黑龙江省交通运输行业“互联网+”行动计划、黑龙江省交通运输信息化“十三五”建设工作实施方案等交通运输信息化建设方案要求，维护单位需做好通信设备维护工作，确保交通骨干网稳定运行，提高交通行业管理水平，保障全市交通信息化系统正常运行。16.罚没收入安排执法车辆运行维护费2019年预算数34.36万元。通过专项资金保障执法工作的正常进行，以此维护道路运输市场的经营秩序，保证交通运输行业的稳定发展。17.办公楼维修费2019年预算数6万元。运管站办公楼等基础设施出现破损、漏水，影响职工正常的工作和生活，按照

42、破损程度申报维修预算，保证办公用房及设施正常使用。18.驾驶员培训市场管理2019年预算数61万元。为加强从业资格证考试人员管理，我局拟建从业资格证考试中心，进一步提高从业资格证考试管理水平，提升交通运输服务能力。19.扣押和没收物品的仓储、运输、整理费用2019年预算数20万元。按照罚没财物和追回赃款赃物管理办法，对行政执法过程中依法暂时扣押的车辆支付存车费，以加大打击黑车力度，维护道路运输市场经营秩序。20.源头治超工作经费2019年预算数1.08万元。按照黑龙江省道路货物运输源头治理超限超载暂行办法规定，源头治超工作经费纳入本级财政预算，我市道路运输管理处及市区6个道路运输管理站具体负责

43、源头治超工作。专项支出用以保证源头治超工作开展，维护我市道路运输市场秩序。21.交通行业安全生产宣传2019年预算数3.62万元。按照安全生产法、黑龙江省安全生产条例、中共中央 国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见及国家、省、市关于每年度开展安全生产月等工作要求，加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障安全生产工作正常开展。22.湿地桥限载通行值守2019年预算数24.50万元。按对关于对湿地桥实施限载通行的请示的批示意见，市交通运输局在改造前对该桥大庆至哈市方向实施单侧限载通行，有效防止超载车辆通过，保障桥梁安全。23.公路养护管理工作2019年预算数70.47万元。为加强公路养护

44、管理工作，解决养护人员不足等问题，通过专项资金安排养护管理人员等费用支出。提高公路养护技术和服务水平，实现依法依规管护，确保公路通畅。24.2019年大广高速公路运行管理费2019年预算数5390万元。大广高速公路大庆管理处对大广高速公路大庆段实施管理、养护、收费及相关社会服务，保证管理处各项职能工作正常进行。其中：人员经费4198.43万元，公用经费419.86万元，业务和后勤用电支出192万元，修缮费及其他22.38万元，设备购置34万元，机电设施维护费50万元，消防费7.1万元，水源热泵设备维修费43.2万元，供电线路检修6万元，供热管线维修12万元，风光互补路灯维修3万元，发电机组运行

45、费用7.2万元，公路日常养护费94.75万元，小修工程105万元，冬季除雪68万元，养护设施维修71.5万元，特种车辆运行费13.08万元，路政赔补32.5万元，跨线桥涵洞设置10万元。保障大广高速大庆段车辆通行费的收取工作，保护该路段的路产路权，开展日常养护、绿化和大中修工程项目，保证网络信息系统的管理、维护和信息调度，为社会提供安全快捷高效的通行服务。第四部分 名词解释根据2019年政府收支分类科目和行政、事业单位财务规则，对大庆市交通运输局2019年部门预算中相关名词解释如下：一、经费拨款收入：指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。 二、罚没收入：指纳入预算管理的行政事业

46、单位依法收缴的罚款（罚金）及没收物资变价收入按规定缴入国库后，由财政部门核拨该行政事业单位的财政预算资金。三、政府性基金收入：指纳入预算管理的政府性基金收入。 四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休待遇人员的医疗经费。 六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

47、疗补助（项）：指财政拨门安排的公务员医疗补助经费。 七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷专项（项）：指公路还贷专项支出。十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指其他用于公路水路运输方面的支出。十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规

48、定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。十二、交通运输支出（类） 车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）：指其他车辆通行费支出。十三、工资福利支出（类）基本工资（款）：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等。 十四、工资福利支出（类）津贴（个人两费补贴）（款）：反映按规定发放的采暖补贴、物业服务补贴等。十五、工资福利支出（类）基本养老保险（款）：反映单位为职工缴纳的基本养老保险费。十六、工资福利支出（类）基本医疗保险（款）：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费

49、。十七、工资福利支出（类）工伤保险（款）：反映单位为职工缴纳的工伤保险费。十八、工资福利支出（类）生育保险（款）：反映单位为职工缴纳的生育保险费。十九、工资福利支出（类）廉政保证金（款）：反映单位为职工缴纳的廉政保证金。二十、工资福利支出（类）住房公积金支出（款）：反映单位按规定为职工缴纳的的住房公积金。二十一、按定额管理的商品服务支出（类）办公费（款）：反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。 二十二、按定额管理的商品服务支出（类）邮寄费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费。二十三、按定额管理的商品服务支出（类）差旅费（款）：反映单位工作人员国（境）内出差发生的城

50、市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 二十四、按定额管理的商品服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的在培训期间发生的各类培训支出。二十五、按定额管理的商品服务支出（类）招待费（款）：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  二十六、按定额管理的商品服务支出（类）维修费（款）：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用。二十七、按定额管理的商品服务支出（类）办公用房取暖费（款）：反映单位支付的办公用房取暖用热力费。 二十八、按定额管理的商品服务支出（类）电话费（款）：反映单位开支的电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。二十九、按定额管理的商品服务支出（类）工会经费（款）：反映单位规定