福田汽车工艺文件管理制度

1、Wfotom质量管理体系文件工艺文件管理制度发布日期：2002-2-28实施日期：2002-3-5北汽福田汽车股份有限公司工艺文件管理制度1 目的对各类工艺文件实施有效的程序控制，以确保工艺文件的正确性和有效性。2 适用范围a) 适用于车辆产品工艺文件的编制、审批、标识、发放、归档、更改及回收处理。b) 非车辆产品工艺文件参照执行。文件控制程序 工艺文件编号规则 工装图样及工艺文件采用与更改办法 工艺文件完整性与格式3引用文件FTCX0101Q/FTP008-2001Q/FTP009-2001Q/FTP004-006-20014.术语无5职责5.1 生产管理部负责的工艺文件a) 新产品工艺方案

2、。b) 一级工艺路线。c) 工时定额的审核、修订、报批、下发。d) 材辅料消耗定额的审核、修订、报批、下发。5.2 事业部制造技术部负责的工艺文件a) 产品结构工艺性审查记录。b) 一般产品和改进产品的工艺方案。c)二级工艺路线。d)作业指导书(装配、涂装、装焊等)。e)装配明细表(装焊、装配)。f)关键工序明细表。g)工序质量控制点明细表。h)产品工时定额。i)材辅料消耗定额。J)专用工艺装备明细表。k) 工具明细表。l) 工位器具明细表。m) 工艺装备验证单。n)工艺验证书。o) 工艺总结。p) 产品工艺文件目录。5.3 发动机产品参照车辆类工艺文件完整性，由发动机厂负责制订机加类工艺文件

3、完整性并组织实施。5.4 非车辆产品(如模具、冲压件、铸件、农业装备、建材公司及塑机公司)事业部负责编制产品所需的全部工艺文件。6内容与要求6.1 总则工艺文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应做到：a) 在充分利用现有生产条件的基础上，尽可能采用国内、外先进工艺技术和经验。b) 在保证产品质量的前提下，尽可能提高生产效率和降低消耗。c) 工艺文件的内容应正确、完整、统一、清晰并符合相应标准的规定。d) 工艺文件中的计量单位符合国家法定计量单位。6.2 全新产品应具备的工艺文件a) 产品结构工艺性审查记录。b) 工艺方案。c) 工艺路线(包括一级工艺路线和二级工艺路线)。d) 作业指导书

4、(装配、涂装、装焊等)。e) 装配明细表(装焊、装配)。f) 关键工序明细表。g) 工序质量控制点明细表。h) 产品工时定额。i) 材辅料消耗定额。j) 专用工艺装备明细表。k) 工具明细表。l) 工位器具明细表。m) 工艺装备验证单。n)工艺验证书。o) 工艺总结。p) 产品工艺文件目录。6.3 对于改进或拓展产品，事业部据需要编制必需的工艺文件，满足生产需要。6.4 制订工艺文件的依据a) 产品图纸和技术条件。b) 产品生产纲领。c) 企业现有生产资源状况。d) 国内、外同类产品的工艺技术情报。e) 国家有关的技术政策、法规。f) 工艺卫生和环境控制要求。g) 企业对该产品的工艺准备要求。

5、6.5 工艺文件的形成a) 工艺文件的格式:按企业标准Q/FTP004-006-2001工艺文件完整性与格式执行。b) 工艺文件的编制：工艺文件由主管员岗位(或大专学历)以上人员编制。c) 工艺文件的校对:工艺文件由主管师岗位(或工程师职称)以上人员校对。d) 工艺文件的审核:生产管理部编制的工艺文件由部门经理审核；事业部编制的工艺文件由工艺科科长审核。e) 工艺文件的会签:由相关部门的负责人进行会签。f) 工艺技术文件标准化审查:已审核的工艺文件由专(兼)职工艺标准化人员进行标准化审查，审查内容包括。工艺格式和幅面是否符合标准规定；文件中所用的术语、符号、代号和计量单位是否符合相应标准，文字

6、是否规范；所选用的标准、工艺装备是否符合标准；工艺尺寸、公差及工艺参数等是否符合标准。g) 工艺文件的批准: 生产管理部编制的工艺文件由主管副总批准； 事业部编制的工艺文件，由制造技术部部长批准，必要时由事业部总工批准。h) 工艺文件的编号:按企业标准Q/FTP008-2001工艺文件编号规则执行。6. 6工艺文件登记方法a) 给定编号的工艺文件均需登记在工艺文件编号登记表内。b) 登记时，应按文件特征号进行分类登记。c) 经多处修改后重新描晒的工艺文件在原编号后加a、b、c等，以示区别。d) 7工艺文件的更改工艺文件的更改按企业标准Q/FTP009-2001工装图样及工艺文件采用与更改办法执

7、行。6.8 工艺文件和资料分类a)工艺方案、工艺路线、作业指导书、装配明细表、关键工序明细表、工序质量控制点明细表、专用工艺装备明细表、工具明细表、材辅料消耗定额、产品工时定额、工艺文件目录等称为A类工艺文件。b)产品结构工艺性审查记录、工位器具明细表、工艺验证书、工艺装备验证单、工艺总结及各种质量记录等称为B类工艺文件。6.9 工艺文件标识a) A类文件和资料发放；要加盖标识印章，即：“分发有效”印章，再填写发放部门及发放时间；试制用工艺文件需加盖“试制”印章和“分发有效”印章。b) 成册使用的A类工艺文件和资料在封面上加盖标识印章；单页使用的A类工艺文件须每页加盖标识印章。c) 关键工序作

8、业指导书应加盖“关键工序”印章。d) 加盖标识印章，注意不要影响工艺文件使用效果，尽量加盖在空白处。6.10 工艺文件发放按照FTCX0101文件控制程序执行。6.11 工艺文件和资料的日常管理a) 工艺文件和资料的归档A类工艺文件和资料必须有底图和1份蓝图同时归档(用计算机打印件，复印发放的A类文件须将审批原稿归档)；B类工艺文件和资料须将原稿归档；工艺文件和资料归档前必须审批手续齐全，内容无涂改、完整、有效；工艺文件和资料归档要办理登记手续。b) 工艺文件复制复制包括：晒制和复印，复制时由办理人填写审批单，经科长及以上人员批准后复制。c) 建立工艺文件和资料台帐、分类登记保存。d) 资料管理人员，负责工艺文件和资料的有效性和完整性。e) 工艺文件和资料在使用过程中，不得随意更改、涂写，应保持文件的严肃性、完整性。f) 工艺文件借阅部门内部借阅由档案员直接办理登记手续；其它部门或单位人员借阅时，须填写借阅申请单，由双方部门领导签字后方可办理借阅手续。6.12 工艺文件和资料的回收及处理a) 工艺文件和资料作废或须更换时，需工艺主管部门下发“文件和资料回收通知单”(见FTCX0101文件控制程序)，由各相关部门资料管理人员负责五日内收齐，并送回工艺管理部门档案室。b) 工艺主管人员负责清点收回的工艺文件和资料，并由档案室资料员办理工艺文件和资料的回