装修公司运营政策

1、装修公司运营政策发行日期拟定2013 年 09 月 01 日目 录第一章 考勤与休假 2第二章 薪酬制度 2-3第三章 财务制度 3第四章 采购制度 3-4第五章 岗位职责 4第六章 公司组织架构图 5第一章 考勤与休假1.工作时间：星期一到星期四 9：00 至 18：00，星期五至星期日 9：00 至 19：00中午休息一个小时（采用轮流值班休息，店中必须有留守人员）。2.休假：每月休四天，周六周日不休，法定节假日搞活动不休，平时安排轮休，经考勤人员登记备案之后方可休息；需要调休和请事假，必先提前一天请示分公司负责人，经公司负责人同意后方可休息并通告考勤人员。说明：如遇特殊情况和业务需要，需

2、电话向负责人请示；由考勤工作人员记录在案，考勤汇总作为薪酬福利的参考依据。第二章 薪酬制度第一节 薪资结构第一条：为体现公司按劳分配的原则，结合公司的经营管理理念，制定本薪酬管理规定。第二条：本薪酬制度体现以下基本原则：1.按劳分配，按绩取酬，多劳多得, 绩优酬厚的原则；2 有效激励的原则；3 在同行业人力市场具竞争力的原则。第三条：员工的薪酬构成为：1 月薪资：本司薪酬采取基本工资+绩效工资（业务提成）组成，跟据员工工作业绩表现基本工资会逐步增加，试用期满给予办理社会保险。2 年度奖金：年底双薪（基本工资）及完成公司销售业绩目标的奖励（奖励金额由公司董事会根据公司当年度销售业绩决定）3 至于

3、其他福利补贴根据工作岗位需要而执行。第二节业务提成方案及激励政策声明：公司股东不拿提成，非股东享受提成，激励方案以团队业绩为考核对象。此方案只限内部员工（外部员工另行制定）第一条：装修业务1、介绍客户费用提成：自行进店客户不享受提成，电话营销客户有客户进店费 50 元（客户没有成交也兑现），合同金额（第一次签约时的金额，后面增加金额不算在内）在 5 万以下按合同金额的 2%提成；5 万至 10 万按 2.5%提成；10 万至 50 万按 3%提成； 50 万至 100 万按 4%提成；100 万以上按 5%提成，此提成方案只限普通家装客户（别墅、商业工程客户另算）提成兑现期，按照客户进度款分期

4、支付，如若客户一次性，公司也一次性支付，如若有尾款，尾款也占用提成所对应的比率。2、业务方案方案按工程最后结算价（合同第一次签约价+后面增加的项目的总和）设计、谈判按 1%提成；绘制平面图、立面图、工程施工定位图（施工进行中所需的一切图）按 1%提成；绘制 3D 效果图按客户确认的有效图 200 元/张提成。3、购买材料提成公司购买材料不得接受回扣，如果情况特殊收回扣的一律充公；带客户购买材料原则上一律充公，但考虑到经办人员付出，给予经办人员 20%奖励，如果有私自收回扣，以及上缴金额不实，将严格处理。负责工程人员不得私自带客户购买材料以及和客户进行与工程质量无关的交易，一经公司察觉，将严格处

5、理。如果是股东有上述行为，将按股东权利与义务条款做出处理。第二条：电器业务客户自行进店内销售按销售额的 5%提成；公司装修客户按 5%提成；外部销售按 8%提成。第三条：厨柜业务1、 导购店内销售按（销售额）3%提成；店长提成另算2、 设计师按（销售额）1%提成3、 安装人员按 1%提成（安装外包另计）4、 公司客户经办个人按 3%提成；（非厨柜专职人员）5、 店外客户按 5%提成第四条：小区发传单宣传人员，成功登记客户信息者，奖励 20 元/户，成功将客户约至公司奖励 30元/户。第五条：其他工程业务方案另行商定第三节：福利补贴：公司每月餐费补贴为每人 150 元/月，个别岗位可申请房租补贴

6、。第三章 财务制度总则：财务用款采取审批制，报销费用采用单据核销制，每笔费用事出有因，有单可询的原则；所有收入与支出由会计人员入账登记造册，未入账经办人员公司将严格处理。第一条：用款细则：用款 2000 元以经财务负责人审核，由总经理批准；2000 元以下行政人员审核，分管财务负责人批准。（分别填写用款申请单，到出纳处填写借款单；特殊情况电话请示总经理，后一个工作日补批单据）第二条：报销费用（原则：每一个用款项目都有明细清单，清单后附有发票或者收据，未取得单据的项目，由当事人说明情况，并由所在部门的总监签字确认后方可报销）第三条：报销流程1、经办人员填写报销单2、所在部门总监签字3、统计单据人

7、员（内部会计）签字4、财务负责人签字（2000 元以内，超过 2000 元的需总经理签字）5、总经理签字第四条：报销结账日期：每星期二和星期五为报账日，临时急用款，由总经理协调。第五条：工人劳务工资、材料款、办公费用等款项概述1、工人劳务工资：分二次支付；首次支付的时间为（工人承包工程进度过半）支付一半工资(由工程部提交用款申请单)，尾款待工程完成，由工程总监验收合格后支付。例外情况由工程总监会同总经理商定之后，报财务负责人记录在案之后方可支付。2、村料款：采用月结方案，有部分材料需要现场结款时，经办人员提前一天通知出纳准备现金，由经办人员把款借出支付或者由经办人员通知供应商代表上门找出纳结款

8、。工程总监可申请工程备用金，半个月对帐一次。3、办公费用：日常办公费用可以月结尽量月结，办公文具的购买由行政人员统计数量做月度采购计划，财务负责人批示，交由采购人员一次性采购。第四章 采购制度总则：各分公司的采购可以统一采购，由各分公司经办人员报数，经统计人员汇总，实施统一采购，但费用由各分公司独立承担。本着节约成本原则，花小钱办大事。细则：装修业务的主要材料和 500 元以上辅助材料由公司统一安排定点采购（在股东商定的供应商范围内及固定价格区间内采购）；500 元以下辅助材料由经办人员经工程部总监同意，在保证产品质量及价格合理区间内的情况下自行采购。参考资料：供应商名单及产品报价表（由业务部

9、门牵头搜集数据，由行政统计人员编制）。第五章 岗位职责一、 总经理：负责公司及下属企业的整体经营规划，制订销售目标，日常管理，人事安排等所有业务，并对所有业务结果负责。二、 运营总监：负责所有企业运营事项（财务、行政、业务拓展及广告宣传以及分管品牌店业务对所管理的业务模块负责，协助总经理完成工作，向总经理汇报工作三、 业务总监：主管装修业务市场开发、销售策划、设计，业务团队员工的培训，制订业务计划，贯彻业务执行情况，制订业务的月度、季度、年度业绩报告。协助品牌店部分业务工作，并对所主管的业务模块结果负责；向总经理汇报工作四、 工程总监：负责装修项目的施工全面管理的工作，与业主的沟通，监督施工进

10、度，部分辅助材料的购买权根的审核，管理工人及工程部门的人员培训，并且制订项目施工进度报告与完工报告；向总经理汇报工作。五、 设计师：负责家装、厨柜业务的方案设计、图纸的绘制，3D 效果图的绘制；配合工程部与业主制订详细施工方案及业主的沟通，向业务总监汇报工作。六、 工程主管：跟踪工地实施进展，协助工程总监完成工作，向工程总监汇报工作。七、 品牌店长：负责品牌店的日常管理工作，产品销售、广告、宣传、小区的推广活动以及导购的培训，向运营总监负责。八、 品牌导购：负责店内产品的销售、电话销售，协助店长工作；向店长汇报工作。九 出纳：负责公司的现金业务，编制现金流量表，以及业务单据的核销，客户打款情况的跟进以及客户欠款的崔收，向运营总监汇报工作。十、 行政专员：负责公司的薪酬福利、员工考勤、客户接待、业务