友达光电环境安全卫生政策

1、目 录1. 环安卫政策 22. 公司简介33. IS014001、OHSAS18001条文与文件对照表34. 管理体系要求 64.1. 一般要求事项64.2. 环安卫政策6 4.3. 规划 64.3.1 环境考量面、危害辨识及决定控制方法74.3.2 法律法规及其它要求74.3.3 目标、标的标的与安全卫生管理方案74.4.实施与运作 74.4.1 资源、角色、责任、职责和权限74.4.2 能力、训练及认知意识94.4.3 沟通、参与及咨询 94.4.4 文件化94.4.5 文件管制94.4.6 作业管制104.4.7 紧急事件准备与应变104.5. 检查与矫正措施104.5.1 监督与量测1

2、04.5.2 合规性评价104.5.3 事件调查、不符合、矫正及预防措施104.5.4 记录管制 114.5.5 内部稽核124.6. 管理审查12附件一ISO14001&OHSAS18001系统推行组织131、 环安卫政策友达光电环境安全卫生政策友达光电为一平面显示器设计与制造之领导公司，我们认为永续发展乃企业成功必须面对之挑战。长期以来，我们致力于环境保护工作，期望能兼顾企业成长与生态保育；同时我们更体认到确保职工安全健康为企业运作重要的一环，所以提供一切必要的资源来维护适切之工作环境。为达成目标，我们遵行以下之政策。1.遵守法规要求。我们将遵守或超越政府环境安全卫生相关法规要求及

3、自我承诺。2.发展绿色产品。我们将应用为环境设计之原则于所有产品中，使环境冲击降到最低。3.降低环境负荷。我们将确保所有的生活与制程废弃物均获得妥善处理。我们将整合环境管理系统于企业营运体系中，减少环境之负面冲击。 4.珍惜自然资源。我们将节用能源、提升使用效率及择用可再生能源。我们将保育自然资源，尽可能循环使用或再生利用物质，并购买可回收之原物料及包装材。 5.提供安全健康场所。我们将导入新方法、技术及设备，以保护职工的安全及健康。我们将维护安全及健康的工作场所，以防止职业灾害及疾病的发生。我们期望职工能提报工作场所中之潜在危害并参与改善计划。6.强化职工教育训练。我们将强化所有职工及管理阶

4、层之环璄、安全、健康职责。我们将持续推展环境、安全、健康之相关认知与技能。7.建置完善沟通机制。我们将对利害相关者适度公开环境安全健康相关信息，并参酌其意见进行改善。我们将期望所有供给商及承包商能具备与我们相同的环安卫绩效。8.持续提升环安绩效。 我们将透过定期稽核与投资改善以落实本政策，并持续提升环安卫管理绩效。2、 公司简介友达光电为全球前三大的液晶显示面板TFT-LCD制造商，大尺寸面板市场占有率占全球市场1320.4强，中小尺寸面板市场占有率占全球市场11.6。我们的产品覆盖了1.5至465至65寸应用广泛的TFT-LCD面板，提供了大、中、小完整尺寸的TFT-LCD产品。3、 ISO

5、14001 and OHSAS18001条文与文件对照表ISO14001条文与文件对照表ISO14001文件名称文件编码4.1AUS环安卫手册AUSAA-21-0014.2AUS环安卫政策、目标、标的及方案作业标准SZZESAUSES-21-0080414.3.1AUS环境考量面鉴别作业细则AUSES-21-0204.3.2AUS环安卫法令规章搜集鉴别作业细则AUSES-21-0244.3.3AUS环安卫政策、目标、标的及方案作业标准SZZESAUSES-21-0080414.4.1AUS环安卫手册AUSAA-21-001AUS环安卫委员会组织作业细则AUSES-21-0154.4.2苏州厂区

6、内训管理作业标准AUSAD-18-001环安卫教育训练作业标准AUSES-18-001AUS环安卫专责人员管理作业细则AUSES-21-022供给商管理程序AUOQP-06-007承揽商管理作业标准SZZESAUSES-21-0060424.4.3AUS环安卫资讯沟通作业标准AUSES-21-0294.4.4AUS环安卫手册AUSAA-21-0014.4.5文件管制程序AUOQP-05-0014.4.6供给商管理程序AUOQP-06-007AUS环保协力商评核作业细则AUSES-06-001供應商供货商/外包商社會環境責任稽核作業程序外包商社会环境责任稽核作业程序AUOQP-17-003AUS

7、环安卫作业标准SZZESAUSES-21-009049空气污染防治作业细则AUSES-21-002水污染防治作业细则AUSES-21-003废弃物清理作业标准AUSES-21-012AUS工程变更环安作业标准AUSES-21-017噪音防治作业细则AUSES-21-004AUS危害物通识作业细则AUSES-21-018化学品管理作业标准AUSES-21-032人员事故通报护理作业细则AUSAD-27-042产品中RoHS禁用物质含量的管理规定AUORK-04-001绿色供给链管理规定AUORK-04-004AUO 绿色文件流程图AUORK-04-003办公室环境管理作业细则AUSAD-27-0

8、02S01厂洁净室生产环境作业细则S01MF-09-002S02厂洁净室生产环境作业标准S02MF-09-013S06环境安全作业标准S06MF-21-0014.4.7紧急应变作业标准AUSES-21-027紧急应变器材作业标准AUSES-21-013水灾处理作业细则AUSES-21-007火灾处理作业细则AUSES-21-008化学品泄漏处理作业细则AUSES-26-001AUS人员意外事故通报及调查作业标准AUSES-21-016自然灾害防治作业标准AUSES-21-0334.5.1AUS环安巡检作业标准AUSES-21-014自动检查作业标准AUSES-21-019AUS环安卫监督与量测

9、作业标准AUSES-21-028量测监控设备管理程序AUOQP-11-0024.5.2AUS环安卫法令规章搜集鉴别作业细则AUSES-21-0244.5.3AUS环安卫异常事件调查及处理作业标准AUSES-21-0264.5.4记录管理程序AUOQP-05-0024.5.5AUS环安稽核作业标准AUSES-17-0024.6AUS环安管理审查作业标准AUSES-01-002OHSAS18001条文与文件对照表OHSAS18001文件名称文件编码4.1AUS环安卫手册AUSAA-21-0014.2AUS环安卫政策、目标、标的及方案作业标准SZZESAUSES-21-0080414.3.1AUS危

10、害鉴别与风险评估作业细则AUSES-21-0254.3.2AUS环安卫法令规章搜集鉴别作业细则AUSES-21-0244.3.3AUS环安卫政策、目标、标的及方案作业标准SZZESAUSES-21-0080414.3.4AUS环安卫政策、目标、标的及方案作业标准SZZES-21-0084.4.1AUS环安卫手册AUSAA-21-001AUS环安卫委员会组织作业细则AUSES-21-0154.4.2苏州厂区内训管理作业标准AUSAD-18-001环安卫教育训练作业标准AUSES-18-001AUS环安卫专责人员管理作业细则AUSES-21-022供给商管理程序AUOQP-06-007承揽商管理作

11、业标准SZZESAUSES-21-0060424.4.3AUS环安卫资讯沟通作业标准AUSES-21-0294.4.4AUS环安卫手册AUSAA-21-0014.4.5文件管制程序AUOQP-05-0014.4.6供给商管理程序AUOQP-06-007供應商/外包商社會環境責任稽核作業程序AUOQP-17-003AUS环安卫作业标准SZZESAUSES-21-009049基建承揽商管理作业细则SZZESAUSES-21-009承揽商管理作业标准SZZESAUSES-21-006042危险作业作业标准AUSES-21-006AUS工程变更环安作业标准AUSES-21-017灭火器、消火栓点检作业

12、标准AUSES-21-010AUS危害物通识作业细则AUSES-21-018危害标示作业标准SZZESAUSES-21-003048安全防护系统中断作业标准SZZESAUSES-21-001043AUS职业健康管理作业标准AUSES-21-030设备装机安全查核作业标准SZZESAUSES-21-005046电气设备配线安全作业标准SZZESAUSES-21-004044非生产性电气设备安全管理作业标准AUSES-21-035用电安全管理作业标准SZZESAUSES-21-007045化学品管理作业标准AUSES-21-032个人防护器材作业标准AUSES-21-001人员事故通报护理作业标准

13、AUSAD-27-042仓储安全作业标准AUSLG-15-014厂区安全管理作业细则AUSAD-27-028防雷装置安全性能检测作业标准AUSFE-22-032S06环境安全作业标准S06MF-21-0014.4.7AUS紧急应变作业标准AUSES-21-027紧急应变器材作业标准AUSES-21-013水灾处理作业细则AUSES-21-007火灾处理作业细则AUSES-21-008化学品泄漏处理作业细则AUSES-26-001AUS人员意外事故通报及调查作业标准AUSES-21-016自然灾害防治作业标准AUSES-21-0334.5.1AUS环安巡检作业标准AUSES-21-014S01安

14、全巡检作业标准S01ES-21-003S01厂设备安全巡检作业标准S01TE-11-036S02厂安全巡检作业标准S02MF-21-001S03安全巡检作业标准S03ME-21-001S03厂设备安全巡检作业标准S03TE-11-075S06厂设备安全巡检作业标准S06MF-21-002自动检查作业标准AUSES-21-019AUS环安卫监督与量测作业标准AUSES-21-028量测监控设备管理程序AUOQP-11-0024.5.2AUS环安卫法令规章搜集鉴别作业细则AUSES-21-0244.5.23AUS环安卫异常事件调查及处理作业标准AUSES-21-026AUS人员意外事故通报及调查作

15、业标准AUSES-21-0164.5.34记录管理程序AUOQP-05-0024.5.45AUS环安稽核作业标准AUSES-17-0024.6AUS环安管理审查作业标准AUSES-01-0024、 管理体系要求4.1 一般要求事项4.1.1 依据ISO14001和OHSAS18001标准要求建立，并维持环境安全卫生管理系统，期使本公司环境安全卫生管理之运作能有更明确遵循原则及标准，以达成较高之效率。4.1.2 此管理系统为提供一架构以要求达成持续改善为目的及所设定之环境安全卫生绩效方法如下：a、 籍由系统化之过程,订定相关程序进行运作管制。b、 为达持续改善应以设定环安卫目标标的及管理方案进行

16、改善之运作。 4.1.3 管理系统系根据规划、实施、检查、审查之循环所规划其架构包含：a、 鉴别过去、现在、未来之产品、活动、服务所产生之环境考量面并评估出重大考量面。b、 鉴别相关产品、制程、活动、设备产生的危害并对评估出不可接受风险。c、 查核环保安全卫生相关法规及其他要求事项。d、 依据环境考量面、危害辨识结果及法规及其他要求查核结果制/修订公司环安卫政策。e、 为达成环安卫政策、目标、标的之要求建立环安卫管理方案进行持续之改善。f、 进行规划管制、监督、矫正预防措施稽核及管理审查以确认环安卫管理系统能持续有效且能符合环安卫政策、ISO 14001及OHSAS18001标准之要求。g、

17、系统要能因组织架构、制程、原材料、相关方要求等情势的变化而调整。h、 环安卫手册公布至各相关部门。 4.1.4 环安卫管理系统适用于友达光电苏州厂区、松江厂区所有液晶显示模块及液晶显示器制造相关活动、产品及服务。4.2 环安卫政策最高管理者应确定本公司的环安卫政策并确保所制/修订之政策内容须符合以下事项：4.2.1 适合本公司产品、活动、服务的性质、规模和环境影响、职业安全风险。4.2.2 包括对受伤、疾病预防与全卫生绩效持续改善和污染预防之承诺。4.2.3 包括对符合相关的现行的环安卫法令规章及公司须遵守的其它要求事项之承诺。4.2.4 提供一架构以设定与审核环安卫目标与标的。4.2.5 已

18、文件化并实施、维持及传达给所有职工。4.2.6 与包含职工的所有在公司管制下工作的人员沟通以使其认知各自之安卫义务。4.2.6 7 可向社会大众公开。4.2.7 8 管理会议中定期评审以确保其与公司的组织保持相关和适宜。4.3. 规划4.3.1 环境考量面、危害辨识及决定控制方法一 环境考量面4.3.1.1 公司应建立并维持环境考量面之鉴别程序，使组织能判断及控制重大的环境冲击面。4.3.1.2 鉴别对象除可控制及预期有环境影响者外，包含已经计划、或新发展、新的或修正的活动、产品及服务，各单位并且适时更新资料。4.3.1.3 鉴别重大环境考量面过程中，须考虑以下各相关事项：a、 废气排放。b、

19、 废水排放。c、 废弃物污染。d、 危险化学品使用。e、 噪音污染。f、 能资源耗用。g、 与所在地环境及社区有关的其它事项。h、 产品设计使用包装与废弃阶段考量。i、 客户要求相关事项。 4.3.1.4 已经鉴别出的重大环境考量面，在建立、实施、维持环境管理系统时，均会列入目标改善或加强日常管理考虑。 二 危害辨识、风险评估及决定控制方法 4.3.1.5 公司已建立并维持危害鉴别与风险评估程序，用于鉴别其制程、设备或作业中的危害，并通过严重度、危害发生的概率、风险控制成效等因子对所鉴别之危害进行量化评估，进而获得不可接受之风险，并通过管制程序或管理方案对不可接受风险进行管制，从而到达降低或控

20、制危害发生。 4.3.1.6 设定安全卫生目标时，确认将不可接受风险纳入并在适当时候更新此资料。 4.13.31.7 进行危害鉴别过程中，应从以下方面考虑：a. 例行性与非例行性的活动。b. 所有进入就业场所人员的活动(包括承包商及访客)。c. 就业场所中由公司或其它单位所提供之基础设施、设备、原料。d. 人员为、能力及其它人为因素e. 由就业场所外部对就业场所内本公司管制的人员造成利安全卫生影响之危害f. 在本公司管制下的相关工作活动，所产生存在于就业场所附近的危害g. 公司内活动或原料的变更或预期的变更h. 安全卫生管系统的改变，包括临时的变更及其对作业、流程及活动之冲击i. 任何有关风险

21、评估及必要控制方法实施的适用法律要求j. 工作区域、制程、安装、机械/设备、操作程序及工作组织的设计(包括对人员技能的合适性) 4.3.1.8 在建立、实施及维持安全卫生管系统时，已将前述风险评估及控制之结果纳入考虑。4.3.1.9 前述信息须书面化并维持其更新。特别是当组织、安全卫生管系统或其活动有变更时，在这些变更开始前，组织应先鉴别其安全卫生危害及安全卫生风险。4.3.1.10 进行危害鉴别及风险评估的方法应：A. 定义范围、特性与时机以确保其为主动式而非被动式。B. 提供风险分类鉴别、优先级及控制方法的应用。C. 在决定控制方法时，已将评估的结果纳入考虑。D. 当决定控制方法或考虑变更

22、现有控制方法时，依以下优先级以降低风险：a)消除b)取代c)工程控制d)标示/警告/管理控制e)个人防护设备a 物理性危害b 化学性危害c 生物性危害d 心理、生理性危害e 行为性危害4.3.2 法律法规及其它要求4.3.2.1 公司已建立环安卫法规鉴别查核程序来确定适用于公司制程、设备、活动、产品及服务及其它 应遵守的法律法规要求。4.3.2.2 环安部应负责环安卫相关法律法规之收集并鉴别适用性，同时定期查核相关法规之符合性。4.3.2.3 环安部应负责相关法规之保管及异动登录以确保为最新法规。4.3.2.4 客户及其他利害相关者的环安卫类要求的收集、鉴别、登录、查核、审核及宣导亦由环安部负

23、责。4.3.2.5 本公司适用的法律法规及其他要求，将于环境安全卫生管理系统建立、实施及维持过程纳入考量。4.3.2.6 环安部应传递厂区内各部门及所有在公司管制下工作人员适用之安全卫生相关法规。4.3.3 目标、标的与管理安全卫生方案4.3.3.1 为达成公司之环境安全卫生目标与标的，应根据制/修订之目标、标的制定环安卫管理方案。4.3.3.2 制/修订目标与标的应考虑技术、经济可行性及利害相关者观点后依以下执行筛选：a. 法律法规与其它相关要求。b. 重大环境考量面或不可接受风险。c. 高阶主管另行指定。d. 保险公司要求。e. 事故/不符合事项。f. 职工反应。g. 其他。4.3.3.3

24、 所制/修订之环安卫目标与标的于实际可行处，应可量测，且与环安卫政策一致，并包括对污染预防的承诺，并予以文件化呈管理代表核定后实施，且定期检讨修订，并持续改善。 4.3.3.4 所制定之管理方案应载明：a. 为达成目标与标的所须各相关部门之权责分工。b. 达成目标与标的方法和时程。c. 各管理方案应定期追踪其执行成效直到方案结束。4.3.4.5 新制程、设备或新专案执行时，应一并考虑方案之适用性。备注：OHSAS18001标准将4.3.3 目标、标的与管理方案分成两部分即4.3.3 目标标的 + 4.3.4 管理方案， 具体内容均与上述4.3.3 目标、标的与管理方案标准内容一致。4.4 实施

25、与运作4.4.1 资源、角色、责任、职责和权限 4.4.1.1 为了达成有效的环安卫管理，对本公司责任和权限加以界定、文件化并宣导沟通至全公司。环境、安全卫生管理代表由总经理担任；环安部门主管为环境、安全卫生副管理代表。 公司环安卫管理系统推行组织及相关部门权责如下：A 公司环安卫管理委员会 a 召集人：公司环安卫管理代表 b 执行委员：各部门主管 c 执行秘书：公司环安部 d 推行委员暨实行责任者：环安干事及各单位推行干事a e 执掌 e-1 负责ISO14001、OHSAS18001推动事宜 e-2 建立、维持及改善环安卫管理系统 e-3 作成内部环安卫稽核计划及执行 e-4 协助召开管理

26、审查会议B 总经理a 核准环安卫政策 b 核准环安卫手册 c 指派公司环安卫管理代表 d 总责及监督环安卫管理系统 e 审查公司环安卫管理系统推行绩效C AUS环安卫管理代表a-1 担任AUS环安卫管理推行组织执行委员，负责苏州厂AUS ISO14001 & OHSAS 18001 相关推动事宜。ab-2 向公司环安卫管理代表总经理及总部报告有关苏州厂AUS环安卫管理系统推动事宜与执行绩效。ac-3 确认苏州厂AUS环安卫管理系统能符合 ISO 14001 & OHSAS 18001各要项要求。ad-4 定期召开苏州厂AUS管理审查会议。ae-5 其他职责依各程序书之规定行使。

27、b D 环境安全卫生管理系统推行组织b-1a 负责ISO 14001、OHSAS18001 推动事宜。b-2 建立、维持及改善环境安全卫生管理系统。b-3c 内部环境安全卫生稽核计划及执行。b-4d 协助召开管理审查会议。c E 环安部：c-1a 规划及监督全公司环境、安全、卫生相关业务。c-2b 执行对政府相关环安卫机构之沟通。c-3 执行与供给商、环保协力商及承揽商之沟通作业，将本公司推动环境安全卫生管理系统经验与供给商、环保协力商及承揽商分享。c-4d 环境安全卫生管理系统维护。c-5e 环境安全卫生教育训练规划、执行；c-6f 其它职责依各程序书之规定行使。dF 厂内各部门工厂d-1a

28、 负责厂内环安卫教育训练之推行。d-2b 遵照执行环安部制定之SOP相关规定。d-3c 将环安卫之相关规定推行至厂内执行。d-4 其他职责依各程序书之规定行使。e G 人力资源处e-1a 总责全公司教育训练之推行。e-2b 执行对外沟通作业将本公司推动环境安全卫生管理系统经验与外部分享。e-3c 规划资源垃圾、生活垃圾分类回收事项。e-4d 协助执行相关环境、安全卫生作业。e-5 其它职责依各程序书之规定行使。f H 资材暨运筹处f-1a 要求供给商、环保协力商遵循本厂环保规定。f-2b 负责化学品仓库之管理，包括其中之环境安全相关事宜。f-3c 协助执行相关环保、安全、卫生作业。f-4d 其

29、他职责依各程序书之规定行使。g I 厂务工程部 g-1a 提供工厂稳定可靠的设施动力。 g-2b 相关安全卫生作业的执行。 g-3c 其他职责依各程序书之规定行使。h J 品质管制处 h-1a 协助系统推行组织推行ISO14001和OHSAS18001相关事宜。 h-2b 系统文件管制。h-3c 主导客户的稽核包括客户在环境、安全卫生方面的现场稽核。h-4d 供给商的管理，并协助环安对供给商进行环安卫方面的沟通与稽核。h-5e 其他职责依各程序书之规定行使。 i K 环安干事&推行干事i-1a 宣达公司环境及安卫政策、目标指标、环安绩效、环安法令。i-2b 登录及鉴定各单位之环境考量面

30、及危害鉴别风险评估。i-3c 鉴别本部门相关环安卫法规的符合性。i-4d 拟定、修订、变更各单位之环境及安卫目标指标与管理方案。i-5e 参加环安教育训练，并向本部门人员作宣导。i-6f 本部门与环安室部之沟通枢纽。i-7g 建立并保持本部门环安卫相关文件。i-8h 执行环安程序文件之作业管制及管理方案。i-9i 环安不符合或异常之提出。i-10j 环安矫正及预防措施之制定。i-11k 参加一年一度的环安卫内部稽核。i-12l 对本部门的NCR作原因分析及改善措施的回复，并按照执行。i-13m 准备环安管理审查会议及环安管理检讨会资料并提报环安室部。i-14n 其他职责依各程序书之规定行使。j

31、L、其它各部门作业：协助执行相关环境、安全卫生作业,并依各方法、标准书之规定执行。Mk、职务代理：各级主管休假应择代理人，并经更高阶主管核可后，由代理人代理有关管理之执行。N、为推动环安卫管理系统并持续提升环安卫绩效，公司各部门主管应提供必要之人力、物力与财力等资源，确保其所管理的人员遵守环安卫要求、认知本身所负的环安卫责任及公司的管理代表。4.4.1.2 公司管理阶层提供了实施与管制环境安全卫生管理系统所需的资源，包括人力资源、专门技能、技术以及财务的资源。4.4.2 能力、训练及认知意识4.4.2.1 公司对于环境管理及工作上可能会对环境产生重大影响的为AUS工作的相关人员或安全卫生管理及

32、工作上可能会有严重危害发生的相关工作人员，依教育训练管理方法之规定，执行训练。4.4.2.2 公司已建立相关文件，加强宣导使全体职工具备以下之认知：a. 了解环安卫政策、程序以及环境安全卫生管理系统各项要求之重要性。b. 了解个人作业活动所造成实际或潜在的重大环境冲击、职业危害及提升个人绩效能够带来的环境安全卫生效益。c. 为了符合环安卫政策、程序及环境安全卫生管理系统之各项要求，包括紧急事件准备及应变要求，每个人须清楚自己扮演的角色和负担的责任。d. 个人假设偏离既定作业程序时，可能造成的潜在的影响或危害。4.4.2.3 对于担任重大环境、安全卫生职责之职工，应鉴别其能力需求，以便胜任所担任

33、的工作。4.4.2.4 法规所规定之专责人员，应依规定予以训练及设置，以利环境安全卫生相关业务之执行。4.4.3 沟通、参与及咨询 公司已针对环境安全卫生资讯建立相关的参与、咨询及资讯沟通程序，程序书中包括：4.4.3.1 安卫信息之沟通包含内部之沟通及外部利害相关者之沟通，特别是与承包商及工作场所其它访客之间沟通。此外，本公司将适时确实认与外部利害相关者相关的安卫议题有被咨询，特别是当有变更作业会影响承包商安卫条件时。公司内部沟通及外部利害相关者之沟通。4.4.3.2 环境安全卫生资讯之接受、处理与回应，应做成书面记录。4.4.3.3 重大环境考量面对外沟通的必要性及其方式，依照环安卫管理审

34、查会议决议实施。4.4.3.4 以下流程应将职工参与、咨询包括在内：A. 环安卫政策/目标的发展与审查。B. 安卫管理事务之咨询。C. 工作场所安卫状况改变之咨询。D. 适当的参与危害鉴别、风险评估及控制方法决定E. 适当的参与事故调查4.4.4 文件化4.4.4.1 本公司已建立并保持了完整的环境安全卫生管理文件系统，环境安全卫生管理系统之系统文件概分为四阶，一阶为友达光电台湾总公司之环安卫手册，二阶为友达光电苏州厂环安卫手册，三阶为全公司或跨部门适用之程序以及各厂区或各部门内适用之作业细则或标准及工作职掌，四阶为上述文件所引用之表单。4.4.4.2 环境管理系统之文件化应包括：a) 环境政

35、策、目标与标的；b) 说明环境管理系统的覆盖范围；c) 说明环境管理系统的核心要项，以及彼此之间的关联，供作相关文件的指南；d) ISO14001标准所需的文件及记录；e) 公司应建立与维持必要的文件，包括记录，以确保重大环境考量面有关的计划、操作及控制程序能有效执行。c. 4.4.4.3 ISO 14001、OHSAS18001条文与二、三阶文件对照表如本手册第三页三点ISO14001 and OHSAS18001条文与文件对照表所列。4.4.5 文件管制公司已建立并保持文件管制的相关程序，以控制ISO14001、OHSAS18001所要求的所有文件，从而确保环安卫管理系统有效运作及防止不适

36、用文件及资料误用，适切发挥文件及资料使用的管理效益。.4.5.1 各类文件应易于检索及辨识。.4.5.2 因组织架构、制程、原材料之变更，法规之修改等因素，文件应适时增订及修订并经权责人员审查其适切性。.4.5.3 在所有关系到环境安全卫生管理系统有效运作的重要作业之地点，都可以取得相关文件现有版本。.4.5.4 失效的文件应立即予以区隔辨识或作废销毁，以确保不被误用。.4.5.5 基于法律以及保存期限之目的而保留的任何失效文件应有适当的标明。.4.5.6 文件资料应清楚易读、标示日期、容易辨识而且妥善整理及保存，本公司已建立并维持适当的程序和责任，以供制作和修改各类型的文件。.4.5.7 确

37、保所有关系到环安卫管理系统有效运作的重要作业之外来原始文件被鉴别及管制其分发。4.4.6 作业管制针对重大环境考量面、不可接受风险有关的制程、设备、活动等，建立相应的目标、标的，并对这些重大环境考量面、不可接受风险有关的制程、设备、活动等进行规划，使其能在既定的期程到达设定的目标、标的。4.4.6.1 各单位应针对鉴别出重大环境考量面、不可接受风险有关的制程、设备、活动等制订出相应的程序或标准，使其能符合与环安卫政策，并顺利达成目标、标的。4.4.6.2 与环境安全卫生有关的空气污染、水污染、废弃物、噪音、饮用水、能资源、火灾、水灾、危险作业、职工安全健康等管理，应由权责单位制订书面文件以标准

38、相关之作业。4.4.6.3 各单位主管应将作业程序及标准利用训练教导相关作业职工，使其明了未依标准作业时可能造成环境安全卫生影响。4.4.6.4 制程、设备、原料或作业有变动时，应适时检讨书面程序、标准，并即时修正。4.4.6.5 假设重大环境考量面、不可接受风险与供给商、环保协力商之产品、活动、服务有关时权责单位将相关之程序要求书面合约或信函传达给供给商、环保协力商。4.4.6.6 环保协力商应不定期予以考核评鉴，对新开发之供给商进行调查。4.4.6.7 各单位应依据环境安全卫生管理系统相关文件规定执行作业。4.4.7 紧急事件准备与应变4.4.7.1 公司已制定相关紧急应变文件，以鉴别可能

39、发生之意外或紧急状况，以防止或减轻此类事件造成的环境冲击或安全事故。4.4.7.2 紧急事件准备与应变，应定期排定演练计划，以测试应变处理程序。4.4.7.3 紧急应变计划，应定期依实际紧急事件之检讨、紧急应变演练后之检讨、相关法令之制/修订或环境安全卫生现状之变迁，适时提出修订。4.5 检查与矫正措施4.5.1 监督与量测 公司应对重大环境考量面、不可接受风险的运行与活动进行例行监督和测量，并包括对环境影响面、危害控制成效、有关的作业管制、对公司环境目标和标的符合情况的跟踪记录等。4.5.1.1 应定期监测项目：a. 会对环境安全卫生产生重大冲击之作业或活动的主要关键点；b. 用以追踪环安卫

40、绩效相关的作业管制记录或统计；c. 与环境安全卫生目标、标的符合情形之相关记录；d. 与环境安全卫生法律法规符合性有关之记录；e. 利害相关者关切事项。4.5.1.2 各有关单位应依相关方法、标准书之规定，执行环境安全卫生检测及记录。 4.5.1.3 监督量测设备应定期检验及保养维修。4.5.2 合规性评价4.5.2.1 公司环安部应负责环安卫相关法律法规之收集与鉴别适用性，同时定期查核相关法规之符合 性。4.5.2.2 环安部应负责相关法规之保管及异动登录以确保为最新法规。4.5.2.3 客户及其他利害相关者的环安卫类要求的收集、鉴别、登录、查核、审核及宣导亦由环安部负责。 4.5.3 事故

41、调查、不符合、矫正及预防措施a. 不符合、矫正及预防措施ISO140014.5.3.1 公司已针对不符合状况及虚惊事件之管理建立并维持适当的程序予以界定权责及执行，其处理程序包括：a、异常原因调查与分析。b、拟订改善及预防对策并实施。c、确认并追踪处理结果。4.5.3.2 当发生有不符合环境安全卫生管理系统要求事项时，应进行调查与分析不符合原因，并根据问题大小和对环境安全卫生冲击，展开及完成矫正与预防措施。4.5.3.3 处理矫正及预防所采取的对策应予记录。4.5.3.4 矫正或预防措施有效时，可依需要改善相关程序书或指导书。 b. 事故调查、不符合、矫正及预防措施OHSAS18001 4.5

42、.3.1 事故调查4.5.3.1.1当发现有意外事故时，应进行必要的调查与分析不符合原因，以达成以下作业：A. 决定可能引起或导致事件发生的安全卫生缺失及其它因素B. 鉴别矫正措施之需求C. 鉴别预防措施之时机D. 鉴别持续改善之时机E. 沟通调查结果 4.5.3.2 不符合、矫正及预防措施4.5.3.2.1 公司已针对不符合状况及虚惊事件之管理建立并维持适当的程序予以界定权责及执行，其处理程序包括：a、异常原因调查与分析。b、拟订改善及预防对策并实施。c、确认并追踪处理结果。 4.5.3.2.2 当发生有不符合环境安全卫生管理系统要求事项时，应进行调查与分析不符合原因，并根据问题大小和对环境

43、安全卫生冲击，展开及完成矫正与预防措施。 4.5.3.2.3 处理矫正及预防所采取的对策应予记录。 4.5.3.2.4 矫正或预防措施有效时，可依需要改善相关程序书或指导书。4.5.4 记录管制公司已建立并保持记录的相关程序，用来标识、保存与处置有关环境安全卫生管理的记录，这些记录还包括训练、审核、与评审结果。4.5.4.1 各单位应依法规或环境安全卫生管理系统之需要，制定相关记录表单并依规定填写。4.5.4.2 环境安全卫生记录应清楚易读、易辨识，保护其不受损坏、变质或遗失，并可追溯到相关的活动、产品或服务。4.5.4.3 环境安全卫生记录应依其类别分别标示及管理，以便于参考取阅。4.5.4.4 各单位应依记录的性质、时限等对环境安全卫生记录给予适当期限的保存及以适合系统与公司的方式维护，以展现其符合IS014001、OHSAS18001之各项要求。4.5.5 内部稽核公司已建立稽核的相关程序，并能够定期执行环境/安全卫生管理系统的稽核工作。4.5.5.1 公司依据稽核相关程序判断环境/安全卫生管理系统是否符合环境安全卫生管理的各项规划是否符合IS0140