ISO9001供应商控制程序(含流程图)

1、Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好学习天天向上德信诚培训网供应商控制程序(ISO9001-2015)1.0目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2.0范围本程序适用于向本公司提供原材料、委外加工、包装材料及生产辅助材料和提供服务的供方的选择、开发、评价及监控管理。3.0定义与术语3.1 供应商：为公司提供产品或服务的供应方。4.1 职责4.1 副总经理：负责合格供应商的批准；4.2 研发部：负责采购标准的制定、供应商产品的检验及试验，并提供供应商 评估时所需供应商产品品质情况。4.3 采购课：负责原材料、委外加

2、工、包装材料及生产辅助材料供应商的选择、 评价和管理；4.4 管理部：负责对供应商产品质量评价、统计、分析，并提供供应商供货质 量业绩数据；及负责供应商现场审核的组织实施工作。4.2 作业流程5.1 供应商寻找a.新产品由研发部根据国内同行厂家所用材料的情况及其它渠道消息，初步确 定几个质量可靠、信誉好、或取得产品强制性认证 /CQC认证的生产厂家作为候 选供应商，并将调查和收集到的供应商资料进行整理，并在试产前将相关产品 资讯及供应商相关资讯移交采购；b.量产产品由采购可寻找新供商进行询价，质量需比前期开发更优良，其中， 电子类样品由研发部与管理部共同确认签署后更换；非电子类样品由管理部确

3、认更换 c.采购课接到相关供应商资讯，填写供应商档案；5.2 合检供应商评估a.管理部组织相关单位（采购、研发等）到生产厂家对其制造能力及质量管理 能力进行调查评估，具体要求按供应商评估准则要求对公司简介、产品目 录、营业执照、生产能力、质量保证能力、交付与服务能力、营运状况等进行 评估；b.研发部依据相关材料标准、元器件产品标准及试验方法标准制定采购标准，交质量负责人批准后。由资材部向上述厂家发出本公司材料的采购标准，并请生 产厂家提供样品及初步报价及打样，量产订单需重新报价。c.样品由资材部委托研发部组织生产部对样品试验和验证。试制部门出具检验报告给采购部及管理部。d.当样品判定不合格时，

4、采购部应通知供应商，供应商改进后再提供样品重新做 试验，直至试验完全通过，凡试验和验证不能通过的不能作为合格供应商。5.3 合格供应商批准a.管理部将供应商评估结果及资料进行整理后呈报副总经理核准，批准后的供应商被列为合格供应商由采购课登录于合格供应商名录并录入ERP系统。更多免费资料下载请进：http:/www 、55top、com好好学习社区/7j 口 _ ujiduj.55匕。p.£oE好好学习天天向上德信诚培训网如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立供应商档案即可，无需再对其进行其它评估，可将其列为合格供应商：1.1 客或副总经理以上领导批准和/或指定的供应商；1.2 获得

5、ISO9001或IATF16949/3C/CQC证书的供应商及行业独占市场的供应商；1.3 器设备与试验、仪器校验供应商无需列入合格供应商名录；1.4 外、国外供应商、贸易商。1.5 询价、议价和比价a.原材料、辅助材料、外购件及外协件由采购课根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供采购产品的报价单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之供应商，对其进行询价、议价和比价，并将报价单呈副总经理批准，并录入于ERP系统，以便日后采购时作为采购依据；1.6 签订合作协议a.所有原材料、辅助材料、外购件及外协件供应商须签订供应商交期、品质保证协议书及相关的环保保证协议。1.7 采购作业a.

6、采购课、品管课、研发部依据采购管理程序对被评估和考核合格的供应 商进行采购。1.8 采购产品验证a.凡新产品供应商在首次量产前须提供样品给研发部确认并进行试样，合格后方可进行量产。g.生产大量由品管课按照产品检验标准进行检验及验收。更多免费资料下载请进： http:/www、55top、com好好学习社区Db puj iduj*5 5 匕0 p, c o m好好学习天天向上德信诚培训网1.9 供应商业绩考核 a.采购部每月应对供应商的质量、 交期、配合度和/或服务进行业绩考核，并将考核的结果记于供应商业绩考核表；c.供应商考核方法如下：（1）质量（50分）:质量得分=（1 退货批数/交货总批数

7、）X 50分（2）交期（40分）：交期得分二（1 一迟交批数/应交付总批数）X 40分（3）配合度（10分）:配合度得分二（100分一总扣分数）x 10%（4）配合度依供应商是否配合公司紧急生产时之协助事项进行考核当每次协调行为无法进行时，则扣5分，依此类推。d.品管课依据采购产品在检验与生产现场的质量状况进行扣分；e.供应商考核等级划分：（1） A级供应商：考核成绩90分以上（含）；（2） B级供应商：考核成绩70分（含）-90分（不含）之间；（3） C级供应商：考核成绩70分以下（不含）。f.如考核的总得分为70分以上（含）的供应商，由采购课仍将其列入合格供应 商名单中，并继续与之进行采购往来。g.若考核总得分为70分以下（不含）的供应商，由采购课通知供应商，要求供 应商针对不合格的事项提出纠正与预防措施，并限期改善。5.9资料归档与供应商管理有关的记录之保存/归档，由采购课依记录控制清单要进行行归档 及保存。6.0参考文件6.1 采购管制程序6.2 产品检验与试验管制程序6.3 记录控制程序7.1 记录表格7.1 供应商档案7.2 供应商审核评估准则7.3 合格供应商名录7.4 供应商交期、质量保证协议书7.5 供应商产品环保协议书7.6 供应商业绩考核表8.1 作业流程图更多免费资料下载请进：http:/www 、55top、com好好学习社区流程图权责部门记录研发部 采