2016年度潮州潮州博物馆部门决算

1、2016年度潮州市潮州市博物馆部门决算一、部门职能博物馆是一个不追求营利、为社会和社会发展服务的公开 的永久性机构。它把收集、保存、研究有关人类及其环境见 证物当作自己的基本职责 ，以便展由，公诸于众，提供学习、 教育、欣赏的机会。潮州市博物馆是对文物标本进行收藏、 研究、陈列，传播文化科学信息，为社会服务的文化教育机 构，是我市社会义科学文化事业的重要组成部分，市博物馆 收藏的精神文化和物质文化遗存、自然标本具有实物性、 直观性和广博性，是公众重视精神文化生活、知识素养提升 的一个缩影。潮州市博物馆不仅仅是收藏中心，还是文化中心、教育中心和休闲中心。馆本身也可能成为市文化活动 的核心，扮演文

2、化传承、科学传播的角色，不再是传统观念 中的古物陈列所，必将是集多种功能于一体的文化活动中心，引起人们更多思考与探索的场所。二、机构设置潮州市博物馆设5个内设机构：办公室、保管征集部、展 览陈列部、社会教育部、涵碧楼管理部；事业编制30名，实有在职人员28名，离休人员1名、退休人员22名，人员经费 按市财政补助一类拨付。三、部门决算表格（公开 0108表）我馆部门决算公开 8张部门决算表格，分别为公开表01-08表（后附）。1 .收入支由决算总表2 .收入决算表3 .支由决算表4 .财政拨款收入支由决算总表5 . 一般公共预算财政拨款支由决算表6 . 一般公共预算财政拨款基本支由决算表7 .

3、一般公共预算财政拨款“三公”经费支由决算表8 .政府性基金预算财政拨款收入支由决算表四、预算执行情况分析（数量为零的，请填“0”）（一）关于收支决算说明：1、2016年收入决算513.64万元，比2015年决算数增加 94.83万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入513.64 万元，比2016年预算数增加（或减少）0万元。2、2016年支由决算 513.64万元，比2015年决算数增加 94.83万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支由513.64 万元，比2016年预算数增加94.83万元，原因是人员经费增 加。2016年财政拨款支由按用途划分，基本支 455.92万元，占89%

4、其中：工资福利支由141.43万元，对个人和家庭的补 助200.06万元，商品和服务支由 114.43万元，其他资本性支 由等支由0万元；项目支由决算 57.71万元，占11%主要支 由项目有物业管理费。（二）“三公”经费支由说明2016年“三公”经费财政拨款支由 0万元，比2015年决 算数增加（或减少）0万元，比2016年预算数增加（或减少）0 万元，原因是我馆无三公经费。具体情况如下：1 .全年使用财政拨款安排本级、所属xx单位由国团组数为0个、0人次,因公由国（境）费支由 0万元,比2015 年决算数增加（或减少）0 万元，比2016年预算数增加（或减少）旦万元，原因是。开支内容包括：

5、（1）参加会议支由万元，主要用于 ；（2）由国谈判、工作磋商支由 0 万元，主要用于；（3）境外业务培训及考察 0万元，主要用 于。2 .公务用车购置及运彳t维护费支由0 万元.比2015年决算数增加（或减少）0 万元，比2016年预算数增加（或减少）0 万元，原因是。主要包括：（1）报废 0 辆、更 新购置 0辆，购置费支由 0万元，平均每辆 0 万元； （2）公务车保有量 0 辆，全年运行维护费支生 0 万元， 平均每辆 0 万元。3 .公务接彳批次_0_批，人数_0一人，公务接待费支由 旦 万元，比2015年决算数增加（或减少）0 万元，比2016年预 算数增加（或减少）0 万元，原因是

6、。主要用于。（三）机关运行经费支由说明2016年本部门机关运行经费支由 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算 财政拨款基本支由中公用经费之和保持一致），比2015年增加（减少）0 万元，增长（降低）o%主要原因是： （具体增减原因由部门根据实际情况填列）。（四）政府采购支由说明2016年本部门（单位）政府采购支由总额125.41万元,其中：政府采购货物支由 11.42万元、政府采购工程支由 0 万 元、政府采购服务支由113.99万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支由总额的 0 % ,其中：授予小微企业合同 金额万元，占政府采购支由总额的0 %

7、。（五）国有资产占用情况说明截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0 辆, 其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其 他用车 0辆，其他用车主要是； 单位价值50万元以上通 用设备 0 台（套），单价100万元以上专用设备 0 台（套）。（六）预算绩效管理工作开展情况说明1 .绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对市本级 2016年度（含100万元）的项目和连续2年以 上（含2年）市本级财政资金支由各 30万元以上（含30万元）的 跨年度项目开展绩效自评， 共涉及资金0万元,自评覆盖率达 到0

8、% 。共组织对“0”等_0一个项目进行了绩效评价， 涉及 市级财政资金支由 0 万元。从评价情况来看，（请对预 算绩效评价情况进行简单说明）。2 .部门决算中项目绩效自评结果（如有）。应当按照如下格式说明（表述应当与决算内容保持一致）：我部门今年首次在部门决算中增加 0 及 0 项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，0 项目自评得分为 0分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是； 二是。0 项目自评得分为 0分。发现的主要问题及原因：一是；二是。下一步改进措施：一是；二 是。在公开项目自评结果的同时， 需公开项目支由绩效自 评表。3 .重点项目绩效评价报告（如有）。主要是

9、指随2016年度 市级决算向市人大常委会报告的项目绩效评价报告 （部门可在上 报市人大版本上进行适当简化）。4 .其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由市直部门结合绩效评价工作开展情况，在征求市财政局业务科意见的基 础上自主选择公开。五、专业名词解释（市直部门应当按照部门预算管理要求进行专业名词解释。 如“三公经费支由”、“机关运行经费支由”等名称解释，内容根 据本部门使用专业名词增加。此括号内容公开时删去）财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；财政拨款支由：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的 支由；“三公”经费支由：是指因公由国（境）经费、公务用车购 置及运行维护费和公务接待费。其中：因公由国（境）经费是指 行政单位、事业单位工作人员公务由国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支由；公务用车购置及运行维护费 指行政单位、事业单位公务用车购置费、 公务用车租用费、燃料 费、维修费、过桥过路费、保险费等支由；公务接待费指行政单 位、