HTQP0807产品标识和可追溯性控制程序

1、XXXX!团有限公司产品标识和可追溯性控制程序文件编号：HTQP0807页数：1/5发行日期：2017年7月1日版本：G051目的对原辅材料、外协外购件、在制品、半成品、成品、工装、刀具等物料进行标识，防止各个环节混淆或被误用，确保质量追溯。2范围适用于本公司物料管理的标识和追溯3定义3.1 产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中对采购产品/材料、半成品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。3.2 可追溯性：指根据或利用记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况、用途或所处的场所。3.3 标识方法：定置区域、标牌、标识卡、状态卡、色标、印章等。4职责4.1 技术部门：负责产品

2、可追溯性标识策划和设计（含外协件），制定标识规范作业指导书。4.2 质量部门：负责产品标识和可追溯性的督促、监视、验证、检查、及文档归口管理（含外协件）。4.3 生产车间：负责产品标识和可追溯性实施、控制、保持、汇总工作。4.4 采购部门：负责标牌、标识卡、状态卡、色标、印章物品的采购工作，负责信息传递及协助质量、技 术部门对供方产品标识和可追溯性管理。4.5 仓管部门：负责管辖区域的区域定置、标牌、标识卡、状态卡、色标实施、保持工作。5工作流程5.1流程图技术部门采购部门仓管部门策划A进货物料的标识-A库存、发运产品标识输出：各类标识规范、产 品批号、管理规则输出：物料标签、标识牌输出：物料

3、卡、管理看 板、标识牌4仓管部门质量部门生产车间产成品标识输出：产成品标识卡、入 库单、发货单检验产品标识输出：检验状态标识牌在制品、成品标识输出：生产流动卡、标识 牌、入库单质量部门产品追溯管理 输出：入库单、流动卡、 发货、退货单据XXXX!团有限公司产品标识和可追溯性控制程序文件编号：HTQP0807页数：2/5发行日期：2017年7月1日版本：G05.2工作要点简述过程要点描述责任单位使用记录策划5.2.1.1 设计标识规氾由技术部I1在产品策划时，通 过图纸或标准明确规定标识的方法、内容及位置。5.2.1.2 区域定置标识由技术部门编制车间布置图， 通过与车间共同评审，对区域内的设备

4、、物资、盛具、 流转车辆等物品进行文字与图案的定置设计与标识。5.2.1.3 色标管理：红色代表不合格品；黄色代表可 疑品/待处理品；绿色代表合格品；黄色油漆用于通 道线；绿色油漆用于车间地坪。5.2.1.4 设备运行状态标识红色（检修），黄色（待机）， 绿色（运行）、等进行标识。5.2.1.5 批次管理：是实现产品可追溯性的唯一标识， 顾客有特殊要求的按顾客要求执行，本公司的批量出 厂产品批号编号原则为：HT/YH XX-XX-XXX技术、各职能部门产品图纸布置图标识卡设备状态标识卡半成品来料标识卡批次号月份年份公司名字的字母代号如：HT/YH1509023表示海通/云海公司2015年9月第

5、23批次；进货物料标识5.2.2.1 外购产品由供方在物资上明确物料名、批号、数量、供方名称的标识、由仓管部门负责验证。5.2.2.2 仓库员对到货的原材料、外购外协件，在验证品种数量后，将来料放置于“待检区”，并用黄色标签进行标识；5.2.2.3 在材料或外购件检验过程中检验出的不合格品外检人员需隔离和标明“退货”/ “待处理” / “不质量、仓管部门报验单不合格审理单不合格品标识卡入库单XXXX!团有限公司产品标识和可追溯性控制程序文件编号：HTQP0807页数：3/5发行日期：2017年7月1日版本：G0合格品”标识；5.2.2.4 经判定合格的原材料、外购外协件，外检人员注明“合格品”

6、标识，仓管人员及时（4H）放入指定地点。5.2.2.5 对于紧急放行和判为让接收、挑选使用的材料外检人员需在“不合格品标识卡” 上注明处置类型。生产制造过程标识5.2.3.1 产品投入车间前，由生产车间调度开具产品 生产流动卡，并在生产流动卡上产品型号、原材料生 产厂家、炉批次等信息，作为产品在制程中流转状态 的识别。5.2.3.2 已经使用条码系统的车间，打印或标注批次 信息码，使产品实物与生产流输卡信息一致。5.2.3.3 员工在操作过程中首件，采用绿色油漆笔在 产品上标注“ 1”，并放在工序首件规定区域内。5.2.3.4 员工在操作过程中调试产品，在产品上采用 黄色油漆笔标注“ V,开放

7、在工序规定区域内。5.2.3.5 员工在操作过程中不合格品，米用红色油漆 笔标注“X” ，并放在工序“红色”不合格上锁容器 内。5.2.3.6 员工在操作过程中待处理（可疑品）品，用 黄色的油漆笔在产品上标记“O”标识，并将待处理品放置在待处理区域内。5.2.3.7 过程中的不良品经检验员确认后，需在产品 上张贴或悬挂不良标识卡（必要时），明确不合格相关信息。5.2.3.8 车间各工序生产的半成品在转序前，由检验 人员抽查后合格在“产品流动卡”签字或盖章确认。如发现不合格品，在“生产流动卡”上注明待处理、不合格及处置标记（如返工返修、报废等），并将产品隔离在指定的待处理、不合格品区域；生产部门

8、质量部门生产流动卡标识卡不合格标识卡XXXX!团有限公司产品标识和可追溯性控制程序文件编号：HTQP0807页数：4/5发行日期：2017年7月1日版本：G0库存品标识5.2.3.9 库存标识的实施：主材类（组成产品实体的物资）：存放时间在 1个月内的产品，采用白色标识卡进行标识，标识时必 须注明型号、数量、入库时间、原材料生产厂家等信 息；存放时间超过1个月产品，采用黄色标识卡进行 标识管控；存放时间超过 6个月产品采用粉红色标识 卡进行标识管控；低值易耗、辅材类：存放时间在 3个月内的产品， 采用白色标识卡进行标识，标识时必须注明型号、数 量等信息；存放时间超过 3个月产品，采用黄色标识

9、卡进行标识管控；存放时间超过6个月产品采用粉红色标识卡进行标识管控；仓管部门入库台账标识卡发运标识5.2.4对发货产品进行装箱编号、标识，并在外包装 箱上注明型号、数量、批次号等信息；如顾客有要求 时，在包装箱上做特殊运输标识。产品出库台帐检验标识5.2.5检验标识5.2.5.1 对产品的检验状态进行标识：待检、已检；对合格态按5.2.3条款进行标识：对报废品用红色标识牌或区域标识，对待评审处理品用黄色标识或区域标识。质量部门不合格品审理单产品追溯5.2.6产品的可追溯性5.2.6.1 当顾客投诉或产品出现重大质量问题时，由质量部门根据不合格品批次号、发货单、入库单、生产流动卡、不合格品审理单

10、、质检数据等相关对照资料进行追溯。5.2.6.2 车间投入产品必须遵守批次管理原则（产品数量清、质量状况清、炉批号清、工序流转清、操作者清、分批投入、分批流转、分批检验、分批总装、 分批交付），未经检验签字确认，不得继续流转。库 房应严格执行先进先出的管理。相关部门发货单、入库 单、生产流动 卡、不合格品审 理单、XXXX!团有限公司产品标识和可追溯性控制程序文件编号：HTQP0807页数：5/5发行日期：2017年7月1日版本：G0人员标识5.2.7人员技能标识一对不能独立操作的人员用黄色 的臂章或黄色帽子标识。生产车间6支持性文件6.1 HTQP0806生产过程控制程序 6.2 HTQP0808产品交付控制程序7记录表单序号文件名称文件编号保存部门保存方式保存年限备注1标识卡HTQPR0807-001生产部门纸质3年2报验单HTQPR0810-001质量部门纸质3年借用3生产流动卡HTQPR0807-002生产部门纸质3年格式不限4入库单HTQPR0808-006仓管部门纸质3年借用