国英置业_成本表格_01目标成本控制责任书(范本)2008年

1、绝密（编号：）XX市#公司*项目目标成本控制责任书XX市#公司房地产有限公司2007年04月编制依据及说明按照XX市#公司房地产有限公司经营规划和利润计划,为加强前期成本控制的力 度，更好地贯彻落实项目的目标成本，成本管理部结合市场现状及项目具体情况，编制 了XX市#公司*项目全期目标成本控制责任书,编制主要依据如下：1 .项目发展部：土地出让合同；2 .项目事务部：报批报建费用明细；3 .设计管理部：实施方案设计图纸及规划指标 （2007年03月10日版）；4 .工程管理部：钢筋、碎、砌体等结构指标；5 .采购管理部：招标工作；6 . *项目管理部：场地平整方案，临时设施建造标准；7 .营销

2、管理部：营销费用计划；8 .财务管理部：资本化利息计算依据、管理费用计算依据。本责任书已与相关部门讨论并达成一致。执行过程中，由成本管理部整体负责。各部门在控制责任成本的同时应主动向成本管理部反馈相关信息。成本管理部2007年4月12日XX市#公司*项目全期目标成本控制责任书作为指导项目各项 工作的重要依据，经公司讨论，审核通过其中各项控制目标。现予以发布， 请相关部门遵照执行。签发人：签发日期：2007年04月12日主送：公司管理层抄送：集团成本审算中心、（区域成本管理中心）绝密目标成本控制责任书一总说明项目开发总目标：1 .项目概况1）总体规划指标容积率：7.00,绿化率：41.4%建筑面

3、积：47570 m2其中：可售面积： 41234 m2,不可售面积：6336m2住宅套数：538套车位：577个入伙日期：2008年11月3日2 .经营目标年份销售面积（万 m2）结算面积（万 m2）销售金额（万元）项目利润（万元）净利润（万元）结算收入（万元）2007 年2008 年注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。3 .开发计划专业逻辑关系名称全期AA建筑结构类型及地上层 数框剪33层含2层商业BB基础形式及地卜室层数人工挖孔桩，2层地下室CC周期分析20月DD可售面积40339EE里程碑版本号初始里程碑计划（A-0）考核 基准 计划实际 完成 时间动态调整计划（A-1 ）营销01出图

4、报建01市场定位设计01出图报建02概念设计06-8-2506-8-25报建01出图报建03取得土地使用证06-10-2006-10-20报建02出图报建04取得建设用地规划许 可证设计02出图报建05规划设计完成06-10-1006-10-10报建03出图报建06规划方案通过审批设计03出图报建07单体方案完成06-10-2206-10-22报建04出图报建08单体方案通过审批报建05出图报建09取得专业审批意见06-11-1506-11-15设计04出图报建10扩初设计完成06-11-3006-11-30报建06出图报建11扩初设计通过审批06-12-2006-12-20设计05出图报建1

5、2施工报建图完成06-12-2506-12-25报建07出图报建13取得建设工程规划许 可证06-9-30 （地下部分）06-9-30 （地下部分）报建08出图报建14完成节能审批及施工 图审查06-10-107-2-10报建09出图报建15获得建筑工程施工许 可证06-10-20 （地下部 分）06-10-20 （地下部 分）设计06出图施工01桩基施工图06-12-2506-12-25采购01出图施工02基础施工单位确定06-9-2506-9-25设计07出图施工03全套施工图07-2-1007-2-10采购02出图施工04总包单位确定06-9-2506-9-25设计08出图施工05景观施

6、工图07-4-3007-4-30采购04出图施工06景观施工单位确定07-6-1007-6-10施工00出图施工07基础施工开始06-12-2506-12-25施工01出图施工08基础施工完成07-4-1007-4-10施工02施工销售01主体结构达到正负零07-5-1007-5-10施工03施工销售02木池区（景观、绿化、 管网）施工07-9-2007-9-10施工04施工销售03小范区（样板房）施工07-9-2007-9-10施工05施工销售04主体结构达到预售条 件07-9-2007-9-20报建10施工销售05取得预售许可证07-9-2707-9-27营销02施工销售06销售开放07-

7、9-2807-9-15营销03施工销售07销售开盘07-10-107-10-1施工06施工验收交付01主体结构封顶07-11-507-11-5施工07施工验收交付02外脚手架拆除08-4-1508-4-15施工09施工验收交付03竣工资料完成08-4-408-4-4报建11施工验收交付04竣工（质量）验收08-5-1508-5-15报建12施工验收交付05取得规划验收许可 证08-6-108-6-1施工10施工验收交付06竣工备案要求的景观、 绿化、管网完成08-5-1008-5-10报建13施工验收交付07竣工备案完成08-6-2008-6-20施工11施工验收交付08外墙渗漏整改完成施工1

8、2施工验收交付09土建移交精装修完成08-5-1308-5-13客服01施工验收交付10»次业主开放日08-5-2308-5-23客服02施工验收交付11模拟验收完成08-9-308-9-3客服03施工验收交付12第二次业主开放日08-9-1308-9-13施工13施工验收交付13景观、绿化（水、电、 煤气）全部完成08-5-1008-5-10报建14施工验收交付14产权查丈及勾线图08-9-308-9-3客服04施工验收交付15交付使用08-11-308-11-3报建15施工验收交付16大确权08-10-308-10-3客服05施工验收交付17日返修量低于30条08-12-1808

9、-12-18施工14施工验收交付18新建物业移交完成08-10-2508-10-25（上表时间来自*项目里程碑开发计划）第1页共23页54.成本目标XX市#公司*项目目标成本确定为 9564.61元/m2,按成本科目具体构成如下:序号费用项目成本总额可售单方成本（万元）（元/m2）一土地获得价款15964.304046.61一开发前期准备费619.94157.14二主体建筑工程费11742.842976.56 四主体安装工程费1402.08355.40 1五社区管网工程费874.10214.72 :六园林环境工程费224.8957七配套设施费2028.15514.09八开发间接费3474.77

10、880.78开发成本36304.069202.32九期间费用1429.28362.29总成本37733.349564.61注：含住宅、商业、车库等所有可售资源。各部门责任成本汇总如下：成本总额销售面积单方成本序号费用项目（力兀）（元/ m2）合计295324989.17一、项目事务部113.4613.051作业成本113.4613.052牵头控制成本010二、项目发展部12,586.421,447.631作业成本002牵头控制成本12,586.421,447.63二、设计管理部24028.022763.593作业成本984.93113.34牵头控制成本23043.092650.31四、工程管理

11、部4008.09460.995作业成本13.041.56牵头控制成本3995.05-459.49五、*项目管理部1430.38164.527作业成本1299.96149.528牵头控制成本130.417515六、营销管理部3974.25457.109作业成本3974.25457.1010牵头控制成本0七、成本管理部66134.3329.3511作业成本116.96415.912牵头控制成本00八、采购管理部247.1128.4213作业成本0014牵头控制成本247.1128.42七、其他调整941.5680.515行政管理费用941.5680.55.成本分摊计划成本跨期分摊表成本科目成本金额

12、分摊标准一期二期建筑圆枳190,73996,36894,370可售面积157,07269,04288,030国地卸枳222,000107,400114,600土地成本223,004,000107,885,719115,118,281原鹏利账面土地成本80,550,000占地面积38,968,78441,581,216中粮前期投入费用56,390,000占地囿积27,280,56829,109,432前期利息成本78,240,000占地面积37,851,24340,388,757利息税7,824,000占地面积3,785,1244,038,876开发前期准备费27,300,00011,999,8

13、6415,300,136建筑研究用房100,000可售面积43,95656,044临时围墙460,000可售面积202,196257,804临时办公室600,000可售面积263,733336,267前期配合费13,070,0005,744,9907,325,010前期咨询费用2,220,000可售面积975,8131,244,187其他项目走帐10,080,000可售面积4,430,7195,649,281原设计合同解约补偿770,000可售面积338,458431,542园林环境费820,000360,435459,565人工湿地220,000可售面积96,702123,298红线外公共绿

14、化600,000可售面积263,733336,267公共配套设施23,206,88010,859,25312,347,627中水处理系统600,000可售面积263,733336,267游泳池1,260,000可售面积553,840706,160公交车场1,005,500可售面积441,973563,527幼儿园1,752,380可售面积770,268982,112人防车位12,485,000可售面积6,146,3926,338,608红线外市政配套-强电 引入5,904,000可售面积2,595,1353,308,865红线外市政配套-红线 外水引入200,000可售面积87,911112,

15、089合计274,330,880130,744,836142,766,044营销费用分期计划表分期销售收入（万元）全期51465.400合计51465.400整体营销费用比例=营销费用总和/销售收入总和营销费用比例（）营销费用（万元）3.5%1800.973.5%1800.97二、各部门作业目标项目事务部项目发展部设计管理部工程管理部采购管理部*项目管理部营销管理部成本管理部部门责任书封面.Jo目标成本控制责任书一项目事务部项目发展部一、主要作业目标：1、严格按照土地出让合同约定控制付款节奏和金额。2、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公

16、司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标：牵头控制成本：项目发展部负责组织设计管理部、工程管理部、*项目管理部、成本管理部等部门以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（力兀）备注总计41,234.00M23,871.6315,964.30可售面积一、土地获得价款41,234.00M23,871.6315,964.30可售面积1、政府地价47,570.00M23,355.9615,964.30建筑面积2、红线外市政设施 费建筑面积3、应缴契税建筑面积4、拆迁补偿费建筑面积三、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力

17、争各项费用的减免。2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。重要提示：以上牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围 之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参 与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作 提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部 着重对报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟 通。返回目录项目事务部一、主要作业目标：1、根据项目开发计划按时完成项目报批报建工作，按计划、尽早获得规划许可证、施 工许可证及预售许可证。2、

18、按政府规定、协议约定缴纳各种报建费用，并争取最大限度的优惠和减免。3、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。二、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标：作业成本：项目事务部为完成项目的报批报建以及地价支付而消耗的成本，是项目事务 部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单价（元）总费用（万元）备注一、开发前期准备费47,570.00M220.3296.66建筑面积1、报批报建费41,234.00M223.4496.66可售面积环保报建费等47,570.00M21.004.76建筑面积放线、验线费47,570.00M23.2015.

19、22建筑面积白蚁防治费47,570.00M21.507.14建筑面积图纸审查费47,570.00M22.009.51建筑面积卫生防疫费47,570.00M20.200.95建筑面积质检费47,570.00M22.5011.89建筑面积消防审查费47,570.00M20.301.43建筑面积产权交易费41,234.00M23.0012.37可售面积防雷检测费47,570.00M21.004.76建筑面积产权查丈费47,570.00M22.009.51建筑面积预售查丈费47,570.00M20.753.57建筑面积印花税47,570.00M20.271.28建筑面积淤泥排放费47,570.00M2

20、3.0014.27建筑面积三、控制要点：1、充分利用公司知名度和信誉，在不违反公司原则的条件下力争各项费用的减免2、对大额款项争取延迟支付以降低资金成本。3、报批报建工作应争取与其他工作同步开展，避免成为唯一的关键线路。重要提示：以上作业成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围之内， 并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参与公司 各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作提供支 持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部着重对 报批报建费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及

21、时反馈和沟通。返回目录第7页共23页8目标成本控制责任书一设计管理部设计管理部一、主要作业目标：1、组织实施设计阶段的方案优化，使设计方案具有更大的经济合理性。2、在目标成本范围内实行景观限额设计。3、依据项目开发计划按时完成图纸设计，时间不能延迟公司里程碑开发计划，变更要求规范化发放；4、保证出图质量，不得影响招标方式。5、按制度办理设计变更，设计变更造价不得超过15元/平米，总费用不超过130.42万 元。6、准确核算项目销售面积，规划指标面积与竣工查账面积误差小于1.5%。7、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更及现场签证管理办法三、成本

22、目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理需要，还需完成如下成本目标：1 .作业成本：设计管理部为完成项目的方案与施工图设计而消耗的成本，是设计管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（力兀）备注总计39,451M292361.09可售面积一、开发前期准备费361.091、规划设计费361.09概念设计47570M210.0047.57建造面积规划设计47570M220.0095.14建造面积施工图设计47570M231.50149.85建造面积景观规划设计4066M225.0010.17景观面积景观施工设计4066M225.0010.17景观面积人

23、防设计2090M224.005.02建造面积精装修设计36857M25.0018.43建造面积建筑模型47570M21.004.76建造面积建筑研究用房1项200000.0020.00项注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本 =单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间， 动态结算或结算时采用实际作业时间。2 .牵头控制成本：设计管理部负责组织工程管理部、*项目管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（t （元）总费用（力兀）备注总计39,451M22199.978679.09

24、可售面积一、主体建安工程设计变更39,451M218.1271.50可售面积二、主体建筑工程费39,451M21643.366483.20可售面积1、公共部位精装修（含甲供材料）39,451M2326.061286.33可售面积楼梯间装修913.55M2180.0016.44高层作业面积外立面涂料装修-M2#DIV/0!0.00图层住宅作业 面积外立卸卸砖装修33,891.00M2134.00454.14高层作业面积大堂精装修150.00M22000.0030.00高层作业面积电梯厅精装修1,364.00M2800.00109.12高层作业面积屋向半屋卸1,270.93M2160.0020.3

25、3高层作业面积阳台、露台做法3,430.40M290.0030.87高层作业面积楼梯栏板506.00M140.007.08高层作业量阳台栏杆2,144.00M451.2096.74高层作业面积信箱、报箱等零星项目268.00个500.0013.40高层作业量楼梯间装修378.00M2180.006.80公寓作业面积外立面涂料装修-M2#DIV/0!0.00公寓住宅作业 面积外立卸卸砖装修14,023.10M2107.00150.05公寓作业面积大堂精装修43.00M22000.008.60公寓作业面积电梯厅精装修558.00M2800.0044.64公寓作业面积屋向半屋卸-M2#DIV/0!0

26、.00公寓作业面积阳台、露台做法3,456.00M290.0031.10公寓作业面积楼梯栏杆198.00M140.002.77公寓作业量阳台栏杆2,160.00M451.2097.46公寓作业面积信箱、报箱等零星项目270.00个500.0013.50公寓作业量外立卸卸砖、石材装修1,414.50M2350.0049.51商业作业面积公共走廊等装修1,297.00M2800.00103.76商业作业面积2、室内装修36857M212004422.84图层及公寓可 售面积室内装修26070M212003128.40图层可售面积室内装修10787M212001294.44公寓可售面积3、门窗工程3

27、9,451M2196.20774.03入户门312.67槿1950.0060.97高层作业量管井门210.00槿620.0013.02高层作业量防火门210.00槿900.0018.90商业作业量雨蓬6.00M215000.009.00高层作业量护栏2,192.40M136.0029.82高层作业量百叶1,433.85M2220.0031.54高层作业量窗、阳台门6,517.50M2480.00312.84高层作业量入户门270.00槿1950.0052.65公寓作业量管井门54.00槿620.003.35公寓作业量防火门54.00槿1000.005.40公寓作业量单兀南蓬-M2#DIV/0!

28、0.00公寓作业量护栏907.15M136.0012.34公寓作业量百叶593.29M2220.0013.05公寓作业量窗、阳台门2,696.75M2480.00129.44公寓作业量1铝合金门窗1,167.30M2700.0081.71商业作业量三、园林环境工程费39,451M257.00224.89可售回积绿化建设费1,039.80M2509.1752.94景观面积大乔木99.03M23500.0034.66中小乔木173.30M2800.0013.86车行道面积灌木519.90M275.003.90硬质铺贴面积草坪519.90M210.000.52景观面积道路广场建造费2,426.20M

29、2622.24150.97可售回积普通车行道464.00M2200.009.28可售回积组团园建1,962.20M304.1359.68作业量园建基层1,962.20个110.0021.58作业量石材面积1,569.76M2180.0028.26可售回积洗石米面积-M2#DIV/0!0.00作业量建菱砖、瓷砖铺贴面积392.44M285.003.34可售回积山楂木铺贴向层100.00M2650.006.50景观面积园建水电（室外照明及背景音 乐）4,066.00M220.008.13景观面积构筑物4,066.00M250.0020.33景观面积新建造水兄建造费用200.00M21200.002

30、4.00景观面积原有湖改造费用-M2#DIV/0!0.00景观面积永久围墙建造费230.00项850.0019.55大门建造费1.00100000.0010.00室外零星设施-#DIV/0!20.98项目标志4,066.005.002.03花箱4,066.003.001.22开放摆花4,066.006.002.44遮阳伞，活动家私，垃圾箱等4,066.005.002.03项目指引4,066.008.003.25体育（游乐）设施1.00100000.0010.00四、配套设施费39451M2481.481899.50地下其他26M23982.0010.35建筑囿积设备用房1622M23832.0

31、0621.55建筑囿积屋顶电梯机房161M21324.4421.32建筑囿积服务中心（居委会）143M22887.6741.29建筑囿积中西药店264M22887.6776.23建筑囿积市政公用（粮油店）196M22887.6756.60建筑囿积架空活动170M21500.0025.50建筑囿积小区管理处89M22887.6725.70泳池面积自行车库273M23982.00108.71游泳池400M22000.0080.00消控中心0.00车位成本摊入住宅832.24四、控制要点：1、加强前期总体方案的优化工作，充分考虑同各专业的协调2、考虑设计变更量较大的因素，景观设计成本限额应控制在目标

32、成本的一定范围内。3、控制不计容积率面积的比例，合理配置配套设施。4、在保证工程质量、效果、品质的基础上考虑装修做法及选材的经济性。5、施工图设计单位的选择建议采用招标方式，并将结构指标作为评价的重要指标。6、施工图出图时间和质量需满足工程量清单招标要求；7、设计变更应在施工前尽早提出，减少拆除工程的费用。8、准确计算销售面积并与政府部门核对。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本管理工作提供

33、支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟 通。止匕外，你部门还应积极配合项目事务部完成规划和施工图的报批工作，配合工程管 理部完成材料、设备的选样（型）工作，配合*项目管理部完成零星工程设计工作。返回目录目标成本控制责任书一工程管理部工程管理部一、主要作业目标：1、开展结构方案优化，控制结构指标的经济性，钢筋及硅含量控制在附表要求范围以 内。2、基础、结构、水电施工图纸出图前审核，要求有书面依据；3、单项设计图纸时间不能影响招标时间；4、单项设计图纸质量（铝合金、钢结构、网架、智能化、消防、电梯）

34、 ，不得影响招标 方式；5、优化计划完成比率不得小于 90%【按照工程部与成本部核对的计划】6、组织相关部门进行材料选样、定样，控制在成本目标以内。7、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引等三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标：1 .作业成本：工程管理部为完成部门工作而耗费的成本， 是工程管理部独自控制的责任 成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（万元）备注总计47570M21.004.76一、工程管理费4.76工程保险费47570元1.004.76建筑面积注：作业时间成本计算中，总

35、作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本 =单位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间， 动态结算或结算时采用实际作业时间。2 .牵头控制成本：工程管理部负责组织设计管理部、*项目管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（力兀）备注总计39451M2504.461990.13可售面积一、结构经济指标39451M2413.4722571631.19可售面积1、钢筋含量60.00KG/M24.50703.89高层60.00KG/M24.50291.25办公公寓75.00KG/M24.5087.55

36、公建商业2、硅含量0.42M3/M2330361.33高层0.42M3/M2330149.51办公公寓0.44M3/M233037.66公建商业二、弱电系统费39451M262.12245.09可售面积电子可视对讲，居家报警268户4335.50116.19高层户数电子可视对讲，居家报警2701户；4335.50117.06公寓户数三表远传费用268户220.005.90高层户数三表远传费用270户220.005.94公寓户数三、勘察丈量费39451M26.7326.55可售面积测绘5734.00M221.15占地面积文物古迹勘探5734.00M200.00占地面积初勘5734.00M20.0

37、00.00占地面积详勘5734.00M23520.07占地面积施工放线5734.00M210.57占地面积竣工测量费47570.00M214.76建筑面积四、社区管网工程费39451M222.1387.311、室外智能化系统费81.58停车管理系统1套23000023.00套闭路监控系统27占八、1033327.90占八、周界防范系统8占八、25002.00占八、小区门禁系统13套775010.08套无线巡更系统30占八、4001.20占八、广播及背景音乐系统6占八、56673.40占八、防雷及集中供电1套500005.00套液晶显示系统3套300009.00套2、室外消防系统5734M210

38、5.73占地面积四、控制要点：1、组织设计单位、相关部门或外请专家进行各项工程的方案优化，重点关注基础类型、 结构形式和结构布置，确保各项经济指标控制在集团平均以下。2、积极进行新材料和新工艺的发掘和应用。重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务管理部着重对工程管理费、管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及

39、 时反馈和沟通。止匕外，你部门还应积极配合设计部及*项目管理部开展设计及施工方案优化工作。返回目录目标成本控制责任书*项目管理部采购管理部、主要作业目标:1、按金额统计，工程合同招标率不低于 90%总包工程量清单招标率不低于 50%2、最低价定标比率不得低于85%3、在满足中标条件下，每月定标中有不得少于 10%的新单位中标；4、招标流程按照集团制度规范化操作，招标资料必须归档完整，每月30日前提交下月招标计划；5、合同签订及时（要求进场前签订合同）；6、确保招标工作公开、公平、公正，获得性价比最高的材料和施工单位。7、发展扩大合格供应商队伍，确保招标的充分竞争。多标段同时发标时，总体中标率

40、不高于50%8、根据本部门年度费用预算计划控制管理费用。参考执行文件工程招标管理办法等三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完 成如下成本目标：1.牵头控制成本：采购管理部负责组织设计管理部、*项目管理部、成本管理部以及 营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（力兀）备注1、室外燃气系统费0.866806811M21123410.6597.38可售面积管道系统（9F以上普通住宅）538户181097.38户数2、室外电气及高低压设备费0.866806811M26247539.74541.54可售面积高低压配

41、电设备及安装3591.16KVA1500538.67KVA室外弱电管道埋设5734m252.87占地面积五、控制要点：1、发展扩大供应商队伍，并进行评估和分级，确保每次招标都能得到充分的竞争。2、定期分析统计工程合同招标率、工程清单招标率、定标方式比率和中标率。重要提示：以上牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目标成本范围 之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管理部门，参 与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成本管理工作 提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。财务管理部 着重对工程管理费、管

42、理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟 通。返回目录*项目管理部一、主要作业目标：1、按制度办理现场签证，现场签证造价不得超过11.95元/平方米，总费用不得超过70.76万元；2、招标技术要求完备，不影响评标的可比性；3、招标前招标范围、标段划分准确、完整；4、施工方案要求有书面依据；5、委托、指令、变更、签证发放、审批规范化，直接委托造价不大于目标成本的10%6、预结算、签证结算资料要求按合同及时、完备提交；7、根据工程实际情况展开施工方案优化，力求成本节约；8、提高工程质量，入伙后一年内因工程质量造成的维修、赔偿费用不得超过5元/m2;9、根据本部门年度费用预算计划控制

43、管理费用。参考执行文件设计阶段成本管理工作指引、设计变更、现场签证管理办法三、成本目标：你部除完成上述主要作业目标外，为满足公司经营管理的需要，还需完成如下成本目标：1 .作业成本：*项目管理部为完成工程施工、确保工程质量和工期而消耗的成本，是 * 项目管理部独自控制的责任成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（力兀）备注总计39451M266.26261.41可售面积一、开发前期准备费39451M240.94161.51可售面积1、三通一平费39451M216.8766.55可售面积临时道路464M2502.32建筑面积临时用电1项44000044.00r建筑面积临时用水1项1

44、4500014.50建筑面积场地平整5734M2105.73r占地面积2、临时设施费39451M21249.09可售面积临时围墙费一230M22004.60作业量临时办公室47570M2523.79建筑面积临时围板450M46020.70r作业面积3、室外给排水系统费39451M211.6345.87可售面积室外给水、雨污水系统5734M280.0045.87r占地面积二、工程管理费99.90可售面积工程监理费47570M216.0076.11建筑面积施工合同外奖金47570M25.0023.79建筑面积注：作业时间成本计算中，总作业时间为从签订土地合同到竣工入伙的时间，部门作业时间成本 =单

45、位时间成本*部门作业时间。成本测算时采用计划作业时间， 动态结算或结算时采用实际作业时间。2 .牵头控制成本：*项目管理部负责组织设计管理部、工程管理部、成本管理部以及营销管理部等相关部门进行控制的产品实体成本，包括内容见下表。项目作业量单位单彳（元）总费用（力兀）备注一、主体建安工程现场签 证39451M218.1271.50可售面积四、控制要点：1、对现场的施工条件作详细调查，保证地质勘查科学准确，优化施工方案与施工做法。2、合理安排好主体建安工程、社区管网、景观工程的施工顺序，保证合理连接，有充 分的时间进行清单招标。3、临时设施应考率永久化或长期重复利用，避免短期内重复性建设造成成本浪

46、费。 重要提示：以上作业成本与牵头控制成本，归属为你部门责任成本管理范围，请努力控制在目 标成本范围之内，并在保证作业目标的前提下力求降低。成本管理部是公司整体成本管 理部门，参与公司各项成本决策，制定成本目标并反馈动态信息，并有责任为各部门成 本管理工作提供支持，请你部门及时向成本管理部通报成本决策信息和动态成本信息。 财务管理部着重对管理费用等非合同性成本和资金计划等进行管理，请及时反馈和沟 通。止匕外，你部门还应积极配合采购管理部进行工程招标和供应商评估工作，配合成本 管理部完成项目结算工作。返回目录目标成本控制责任书一营销管理部营销管理部一、主要作业目标：1、根据营销计划按项目、年度分别编制营销费用计划，项目整体营销费用最高不得超 过销售收入的3.5%,本期营销费用额度3974万元。2、定期进行营销费用分析，使营销费用的支出与项目销售节奏相匹配，开盘前营销费用使用的不