纯净水HACCP文件

1、瓶装 HACCP 计划编号： PD-O1-04CCP制定监测和1 .0 目的 ：分析、鉴定公司瓶装水生产和分销过程中食品的危害和风险，确定关键控制点控制措施，确保产品不会对消费者的健康产生危害。2.0 范围 ：公司瓶装水产品3.0 责 ：HACCP1长负责本文件的批准，对文件的有效性负责。公司相关各部负责本文件明确的各项危害预防措施的正确执行。本文件规定的CCP点的监控人员负责 CCP点的各项监控措施的有效执行。4.0 义 ：无5.0 品描述及用途说明：5.1 名称： “冰露”饮用纯净水、 “天与地”矿物质水5.2 述： 以生活饮用水为原料, 通过砂滤、 碳滤、 精滤、 并经过反渗透， 配浆

2、（加主剂： 硫酸镁、 氯化钠、氯化钾等，仅矿水） ，最后加入臭氧混合，经灌注、封盖等工艺制成的产品。5.3 成分：纯水成分：水.矿物质水成分：水、主剂（硫酸镁、氯化钠、氯化钾等） 。5.4 物稳定性：通过臭氧杀菌、抑菌来确保产品的微生物稳定性。5.5 保质期和储存：产品保质期 12 个月，常温下贮存。5.6 包装形式：PET瓶（600ML/瓶，1.5L/瓶）5.7 运输方式：卡车、火车或船运。5.8 饮用方式：直接饮用。5.9 消费者： 普通消费者产品描述：纯净水、矿化水 销售和储存方法：常温销售和储存6.0瓶装水危害分析工作表企业名称：有限公司企业地址：预期用途和消费者：直接饮用适宜人群日期

3、：2006年 月 日加工步 骤这部中引入的、控制的或 增加的潜在危害是否显著危害的依据危害的预防措施相关作业指导书或文件CC网原水物理：无化学：重金属、三氯甲烷 生物：细菌/大肠菌群否 否是1,水源中存在碑/铅/铜等重金属及三氯 甲烷。2,水源中存在细菌/大肠菌群。1,通过加药调节PH值去除重金属，每季度取得政府 的水质分析报告确定重金属含量是否符合要求。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2,每周取样检测原水微生物。1、-OI-05-0 51微生物控制否储水池物理：无化学：化学品存在危害、在储水池中加氯会产 生三氯甲烷。生物：细菌/大肠菌群否 是是1,化学品中可能存有毒有害物质，原水 中存在三氯甲烷，在

4、储水池中加氯会 产生三氯甲烷。2,原水中存在细菌/大肠菌群可能在储水 池中大量繁殖1,从有良好历史记录的供应商处采购符合国家标准 的化学品。每次加药记录使用药品的供应商名和批 号。三氯甲烷由碳缸吸附去除。2,控制储水池中余氯含量在1-3mg/L ,每半年彻底清洗储水池。1、-JL-02-016化学品配制记录2、-OI-05-0 10水处理品控工作否砂滤物理：无 化学：无 生物：无否 否 否否碳滤物理：漏碳化学：三氯甲烷、余氯生物：细菌/大肠菌群否 否 是1,滤网破损导致漏碳。2,活性碳再生不及时，使其吸附能力减弱，可能使碳缸出水的三氯甲烷、 总氯 超出标准。3,细菌/大肠菌群在碳缸中繁殖。1,

5、由精滤和反渗透工序防止其进入产品。2,每周对碳缸进行反冲洗、每三个月对活性炭进行 再生，必要时及时换炭。1次/4小时测试碳缸出水 余氯。3,碳缸至少每三个月高温消毒一次。1、-OI-02-025设备清洗和消毒操作记录否精滤物理：活性碳化学：无生物：细菌/大肠菌群否 否 是1,滤芯破损导致漏碳2,细菌/大肠菌群在精滤器中繁殖1,定期检查精滤器，如压差超过 0.6公斤，及时更 换滤芯。2,定期检测精滤器出水微生物，按微生物测试结果 消毒。1、-OI-02-025 设备清洗和消毒操作记录2、 -OI-05-0 51微生物控制否反渗透物理的：无 化学的：无 生物的：细菌否 否 是1.RO膜损伤或消毒不

6、彻底会导致细菌的 穿透或大量繁殖。1.压差大于0.6公斤时，进行膜的清洗，检测出水电 导率，每天一次检测出水微生物情况。1、-OI-02-025 设备清洗和消毒操作记录2、-OI-05-051 微生物控制3、-OI-05-010水处理品控工作否RO水储存物理：无 化学：无 生物：细菌否 否 是1, RO水受污染或消毒不彻底会导致细菌 大量繁殖1,按可口可乐公司相关规定对RO水储存缸进行CIP消毒1、-OI-02-009 CIP 操作规程否连线吹 瓶物理：无化学：有毒有害化学品生物：细菌/大肠菌群否 是是1,瓶的原料和制造过程中带入有毒有害 的化学成份。2,供应商在瓶制造、储存过程中受污染。1,

7、要求瓶厂从可乐公司认可的供应商采购瓶胚，并 要求供应商每批原料提供 COA按SOP佥收瓶胚。2,通过先进先出，及利用臭氧浓度为0.4-1.0的成品水消除。1、-OI-05-072容器的冲洗否洗瓶物理的：异物化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母是 否 是1,空瓶在制造、贮运和输送过程中可能 掉入金属/玻璃碎片等异物。2,空瓶存有细菌/霉菌/酵母1,加强供应商管理，控制冲瓶水压力大于0.15Mpa,在目测工序中解决。2,控制冲瓶水的臭氧浓度为0.4-1.0mg/L o1、-OI-05-072容器的冲洗否盖及其 储存物理：无化学：有毒有害化学品生物：细菌/大肠菌群否 是是1,盖的原料和制造过程中带入有

8、毒有害 的化学成份。2,供应商在盖制造、储存过程中受污染。1,从可乐公司认可的供应商采购原料，并要求供应 商每批原料提供COA按作业指导书验收盖。1.通过先进先出，及利用臭氧气体对盖杀菌， 控制时间为0.5h.1、-OI-05-0 04塑料盖的验收2、-OI-05-072 容器的冲洗否清洗消毒CIP物理的：无化学的：清洗剂生物的：细菌/霉菌/酵母否 是 是1,清洗消毒后冲洗不净可能有清洗液残留2,清洗消毒不彻底，导致细菌/霉菌/酵母菌残留1,严格执行CIP操作规程2,严格执行CIP操作规程，由后续工序水中加入臭 氧杀灭产品和包装物的微生物。1、-OI-02-009 CIP 操作规程否盖杀菌物理

9、的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否 否 是1.空盖在制造、贮运和使用过程中会受到 细菌/霉菌/酵母污染。1.盖经过0.5h的臭氧气体对盖杀菌.1、-OI-05-072容器的冲洗否臭氧杀 菌物理：无化学：臭氧生物：细菌/霉菌/酵母否 是 是1,产品中臭氧残留会对人体产生危害2, RO及其储存中存在细菌/霉菌/酵母菌/大肠菌群1 , 48小时后产品臭氧含量为0,控制产品臭氧为0.4-1.0mg/L2,控制灌注时产品臭氧含量为0.4-1.0mg/L o1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制否加工步 骤这部中引入的、控制的或 增加的潜在危害是否显著危害的依据危害的预防

10、措施相关作业指导书或文件CC网灌注物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母否 否 是1,水和容器包装在生产过程中残留的霉 菌/酵母/细菌污染。1,控制臭氧浓度 0.4-1.0mg/L,生产前及生产中严格执行CIP、CO唯序.1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制是CCP1压盖物理的 化学的 生物的无无细菌/霉菌/酵母否 否 是1,封盖不良导致细菌/霉菌/酵母污染1,每次开机和1次/小时进行泄漏测试和目测， 检出 封盖不良产品。1、-OI-05-058泄漏测试是CCP2打码物理的 化学的 生物的无 无 无否 否 否否目测物理的 化学的 生物的无无细菌/霉菌/酵母否

11、否 是1,封盖不良泄漏导致细菌/霉菌/酵母污 染1,逐瓶目检封盖状况，目测人员每20分钟轮岗。1、-OI-02-015 灯检操作规程否包装物理的 化学的 生物的无 无 无否 否 否否入库物理的 化学的 生物的无 无 无否 否 否否储运物理：无化学：有毒化学品生物：无否 是 否1,产品与有毒物质混放，.装运其他有毒 的化学品的货柜车装运产品等情况可能 污染产品。1.装车前检查货柜有无异味及油迹。1、-OI-04-001仓库运作否C7.0瓶装水产品CCP点方案表企业名称：产品描述：纯净水、矿化水企业地址：销售和储存方法：常温销售和储存预期用途和消费者：直接饮用适宜人群日期：2006年 月 日CCP

12、占八、潜在危害关键限值监控更正行动作业指导书记录和验证对象方法频率负责灌注CCP1生物危害：臭 氧含量低会 降低其对水及PET瓶和塑 料盖的消毒 杀菌作用。臭氧含量 0.4mg/L-1.0 mg/L1.经灌注、旋盖后产 品的臭氧 含量取样后马上 到品控室用 DPD&测试开机 及1次 /1 小 时QC1 .停机调整直至 臭氧缸和注入后 产品臭氧含量符 合标准2 .隔离相关的产 品1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制2、-OI-05-0 47 不合格产品控制处理1 .PET瓶纯7水/矿化水生产测试记录-JL-05-0132 .五加仑桶装纯净水生产测试记录-JL-05-0

13、143 .CIP清洗消毒操作记录-JL-05-0124 .COP消毒操彳乍记录-JL-05-0155 .不合格品通知单-JL-05-0036 .隔离产品处理意见书-JL-05-0047 .不合品通知单-JL-05-0038成品记录-JL-05-019旋盖CCP2生物危害：封 盖不好空气 环境中的霉 菌/酵母/细 菌可能污染 产品。扭力6-17英 寸磅，外观无 局盖、斜盖。产品开启 扭力1,扭力测试1次/1小时1,QC1.停机，调整旋盖 头2,隔离相关的产 品1、-OI-05-0 20 PET瓶和五加仑纯水和矿化水在线控制2.-OI-05-0 47 不合格产品控制处理1 .PET瓶纯7水/矿化水

14、生产测试记录-JL-05-0132 .五加仑桶装纯净水生产测试记录-JL-05-0143 .CIP清洗消毒操作记录-JL-05-0124 .COP消毒操彳乍记录-JL-05-0155 .不合格品通知单-JL-05-0036 .隔离产品处理意见书-JL-05-0047 .不合品通知单-JL-05-0038成品记录-JL-05-0198.0 相关的文件和作业指导书瓶装饮用水（纯净水和矿化水）品质控制标准手册-OI-05-001 进厂验收-OI-05-004 塑料盖的验收-OI-05-010 水处理品控工作-OI-05-019 纯水和矿化水生产工艺控制标准-OI-05-020 PET 瓶和五加仑纯水

15、和矿化水在线控制-OI-05-025 扭力测试-OI-05-047 不合格产品的控制-OI-05-050 测试微生物-OI-05-057 泄漏测试-OI-02-015 灯检操作规程-OI-02-009 CIP 操作规程-OI-02-025 设备清洗和消毒-OI-05-072容器的冲洗-OI-04-001仓库运作9.0 相关记录和报表-JL-05-009标签检验记录表-JL-02-013小瓶灌装机生产记录表-JL-02-012水处理操作记录表-JL-02-021成品灯检记录-JL-02-022膜包装机记录-JL-05-011水处理品控检测记录表-JL-05-019成品记录表-JL-05-003不

16、合格品通知单-JL-05-025产品放行单-JL-05-008600ml 冰露纯净水生产测试记录-JL-05-012 CIP 清洗消毒操作检验记录-JL-05-004隔离产品处理意见书-JL-05-002验收记录-JL-05-022过程微生物检测报表-JL-05-010热缩膜检验记录-JL-05-023成品微生物检测报表-JL-05-016扭力及净容量测试记录附:瓶装水生产工艺流程图工艺流程图的签名确认:六、纠正和纠正措施当关键限值（CL）发生偏离时，需采取有效措施尽快纠正，使生产加工过程的关键控制点再次受控。同 时对失控时生产的产品按不合格品控制程序的要求进行控制，并确定对其处置方法。纠正和

17、纠正措施关键控 制点偏离原因纠正和纠正措施行动执行人记录要求备 注CCP1CCP2七、验证程序1 目的：验证 HACCP 体系是否正确运行。2 职责质管部负责HACCP 体系验证的全面工作，生产部和相关部门配合。3 要求 :保持证实危害分析、关键控制点、关键限值、关键控制点监视和测量、纠正和纠正措施，以及HACCP 计划建立和改进有效性的证据。 4 工作程序验证的要素包括：确认；CCP验证，其中包括（a）监控设备的校正，（b）针对性的取样检测，最终产品的实验室检测；（c） CCP己录的复查；HACC咻系内部审核4.1 确认 :确认是获取 HACCP十划各项要素有效运行证据的活动。确认是验证的必

18、要内容，必须有根据的证实：危害分析是否科学完整、关键控制点是否科学合理、关键限值是否能控制显著危害、关键控制点监视和测量是否满足需要、纠正和纠正措施是否能防止不合格品流出和防止类似不合格再发生。确认活动包括以下四方面：即确任什么，怎样确任，确任频率和谁执行确认。1 、确认的内容（确认什么）：确任的内容是 HACCP十划的各个组成部分，由危害分析开始到最后的CCP验证的方法，对各个部分的资料及相关证据从科学和技术的角度进行复查。2、确认的方法（怎样确认）：确认方法是运用科学原理和数据，借助专家意见以及进行生产观察和现场试验、检测等手段，对HACC时划制定的每个步骤逐一进行技术上的认可。3 、确认

19、的人员（谁来确认）：确认是一项技术性很强的工作，因此，应该由HACCP、组内受过培训或经验丰富，有较高水平的人员来完成。4 、确认的频率（何时确认） ：在HACC时划制定后，实施前进行最初确认，以保证HACCP十划科学有效。在出现原料改变；产品和加工设备及工序改变；验证数据与原数据不符，重复出现偏差，有关危害或控制手段出现新情况，生产观察有新问题，销售或食用方式改变时都须重新的确认。5 HACC时划改变或重新制定后也需再次确认。4.2 关键控制点（CCP的验证：CCP验证是针对所设定的某一CCP这一点的控制程序的验证。对关键控制点执行的记录、方法和监测设备进行检查 , 并确保采用符合公认的标准

20、对产品安全符合性进行所必需的产品和（或）成份分析，以证实关键控制点处于受 控状态。对产品生产加工中 CCP勺验证活动包括：监控设备的校准；CCP点记录的验证；产品安全性的实验室检测；1、监控设备的校准：CCP佥证首先要对监控设备进行校准，监控设备的校准包括四个方面：校准的对象是电子秤、温度计和时间记录仪及校对用的温度计、计时表；校准方法是参照标准温度计、计时表校准设备的准确度；采用比对法，用标准温度计（在技术监督局校正后的）与生产中是使用的温度计在温度计的使用范围内进行比对，两支温度计的误差在 1 之内为合格，否则为不合格。对电子秤：采用实验室的分析天平对电子秤进行等量物质校对，当两个读数误差

21、不超过 2 克时，判为合格。校准人员为经过培训，能够胜任并被指定的人员；校正的频率为每天校准后使用，校对用的标准温度计每半年一次送技术监督部门鉴定。校正时填写“监测设备 校准记录” 。具体见内部校正规程 。2、CCP点记录的验证：由有能力的管理人员每周复查每个CCPW “关键控制点监控记录表”和“不合格品评审处置表” 。3、产品安全性的实验室检测：每年抽取成品送日本或商检检验，致病菌、农药、重金属残留等安全指标检测结果符合有关标准时，证明关键控制点的控制有效。4.3 HACCP体系内部审核：对HACC林系内部审核频率为每年至少一次，如果工艺过程和产品波动大，发现问题较多时审核频率应相对提高，见

22、内部审核程序。审核的形式包括现场观察和记录复查两部分。1、现场观察：现场观察的内容包括检查浓缩苹果清汁的描述和生产流程图的准确性；检查CCP是否按HACCP十划的要求被监控；检查关键控制点是否在既定的关键限值（CL）内进行运行；检查记录是否准确按要求的频率完成。2、记录复查：记录复查的审核内容包括监控活动是否在HACCP十划规定的关键控制点进行，监控活动是否按HACCP十划规定的频率进行，当监控发生偏离关键限值（CD时是否执行了不合格品控制程序，设备是否按照HACCP计划规定的频率进行了校准。工艺显著改变及系统发生故障都应及时验证，验证频率可随受控系统的稳定性而决定。HACC裨系的验证还包括每

23、年随机抽取成品送官方实验室检验，微生物、农药、重金属残留等检测结果符合有关标准时，证明HACC源统有效。否则，尤其是关键安全卫生指标超标时，则应考虑对HACC时划进行修改。把致病菌检验作为产品的显著危害列入对HACCP十戈IJ的验证，微生物检测由于时间长，对日常的监控不适用，但验证HACC林系，微生物检测可直接评价对那些日常通过温度时间控制危害的效果，因此它是验证不可缺少的一种 手段。5相关文件5.1 内部审核程序5.2 不合格品控制程序6. 记录6.1 确认记录TL/CX-20-016.2 验证记录TL/CX-20-02应急响应控制程序1、目的清晰说明危机管理的具体操作程序，确保危机管理小组

24、成员能够有效的执行，避免危机事件造成本公司和顾客的利益受到损失。2、范围本程序适用于公司内发生的任何危机事件。3、职责3.1 危机处理小组组长（水线总监担任 ）? 订立组员的职责和权限；? 挑选组员并审查其背景；? 对整个危机事件处理过程的有效性负责，并且作出最终的决策；? 批准组员；? 批准有关预算和小组成员使用现金的标准。3.2 副组长 （ 生产主管 ）? 统一协调所有危机事件的处理；? 订立一旦发生危机每天汇报、开会的程序；? 留意每个组员的进展和处理方式；? 审查及批准所有事前准备的工作；? 评估每个组员的表现，并安排培训。3.3 小组其它成员? 仓库主管、统计、品控主管。3.5 危机

25、管理小组的组织架构见后表。4.0 定义无5.0 程序5.1 危机管理小组组员的构成5.1.1 我司危机管理小组成员包括水线总监、生产主管、品控主管、仓库主管、车间统计，其它则根据需要增添；针对不同情况先协商5.1.2 小组成员由公司最高管理层给予一定的权利，至少每年召开一次危机管理会议制定有关政策，分析有关信息，紧密配合，控制及减少由危机引起的损失；5.1.3 所有小组成员都能从日常工作中抽调出来， 并在危机发生时， 发挥各成员的所长， 联合发 挥其功能。5.2 小组成员的职责分工? 由于危机事件的处理需要我司水线总监、生产主管、品控部及其它部门紧密配合，所以必须明确各个部门在危机事件发生前、

26、发生时、发生后的详细分工及程序，以便危机小组能够迅速决策和妥善处理危机事件。? 各部门具体分工如下：5.2.1 品控部? 协助评估事件的严重程度；? 安排样品测试；? 决定是否收回5.2.2 生产部? 如需要，协助安排或调整生产。5.2.3 仓库部? 留意产品销售，追查产品下落；? 在必要情况下，直接负责回收的统筹工作。5.3 具体操作程序5.3.1 危机发生前的准备及计划工作? 小组成员必须接受本公司的“应急响应控制程序”以及区域公司的危机行动计划培训，熟悉本公司及中富集团的处理方法和流程；? 小组成员不定期模拟危机事件的处理；? 小组成员讨论中富集团和本公司订立的政策，提出建议和补充，不断完善该程序。5.3.2 不同危机事件发生时的处理