章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图汇总

1、编号/版本：公司过程分析图页码： 3 OF 41I髭基位胸鲁而MEHR加"谷KfHSIM / 07景魂M叫,TH + £1，AR4局电源力/旬就加才朴：二邛1-I L作阡*及/巾，便"鼻.,1"与百性噬）.费理学式|H* d LIWWW修料 iLEB* F.Ji"儿内塞« |7福诂杏|1人勾籁««编制/日期审核/日期批准/日期过程清单序 号COP± 程责任部门SP过程责任部门MP3程责任部门1新产品制造开发过程工程技术课文件控制管理品控部内部审核品控部_ 2产品/过程更改控制品控部记录控制管理品控部管理评

2、审品控部3量产控制流程制造部供应商管理营业资材部持续改进过程品控部4顾客财产管理制造部工作环境管理制造部业务计划管理营业资材部-5服务提供过程营业资材部人力资源管理总务管理职责权限总务6抱怨/退货处理品控部设备管理制造部质量成本管理一财务7交付/收款过程营业资材部工装管理工程技术课方针目标管理总务I 8定单/合同评审营业资材部监视与测量装置管理制造部/品控部数据统计分析品控部9不合格品管理制造部10产品防护管理仓库11实验室管理品控部12进货检验控制品控部13过程检验控制制造部14出货检验控制品控部15采购管理营业资材部1 16生产计划管理营业资材部18异常反馈管理制造部19信息沟通交流品控部

3、20顾客满意度管理部21纠止预防品控部22ROHSt应管理品控部23产品标识和可追溯性管理制造部编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：3 OF 41过程编号：COP1新产品制造开发过程过程负责人：工程技术责任者Offic软件、绘图软件CAD、电脑,CAD,CAM350,电源等客户要求、产品外型及尺寸要求、产 品性能及外观要求、产品标准要求、 产品价位要求、产品使用场所要求、 原材料。样品准时交货率开 发进度完成率样品 客户一次认可率市场部业务员、市场经理、开发 部经理、开发项目工程师样品、客户评价意见、开发输出 资料（技术规格书、外形图、元 件SPC、组装图，控制计划，

4、制 造流程图、PFMEA等）DFM、技术文件控制程序、内部 沟通与信息交流及反馈程序， APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册编制/日期审核/日期批准/日期公司过程分析图编号：COP2产品/过程更改控制过程负责人：品检责任者页码:4 OF 41用什么资源（设备、材料等）？目录表、打孔机、订书机、装订夹、 文件柜、电脑、电话变更要求、变更对象谁来做?变更跟踪单、变更后的产品、 变更记录、变更评价报告接收变更信息 确认变更信息完成变更通知单 变更措施的确认 变更品出货的层别管理 变更记录的保存 内部变更客户认可品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品 质担当、FQA变更

5、单的完整性100% （每年审 中发现的记录的保存检查结果计算）核、变更及时性100% （对于强制要求用何指标衡量?用何程序、方法?记录管理程序、文件和资料控 制程序、变更处理程序、编制/日期审核/日期批准/日期阳材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备顾客订单要求、交期要求、产品质 量要求、产品制造要求、设备运行 要求、量具精度要求、生产物料信息产品生厂不良品率 ppm （分机种）生产计划达成率交货合格率关键过程能力指数CP除1.33用什么资源（设备、材料等）？谁来做?生产主管、计划主管、工程师、 IPQC、品保主管、采购员、设备 管理员、物料员、生产人员、检 验员满足品质要求和交期的合

6、格产品、 生产日报、不良日报生产过程控制程序、采购管理程 序、检验控制程序、不合格品控 制程序、设备维护控制程序、工 装管理程序、产品标识与追溯形 程序、工艺流程图、作业指导书、 检验规范编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：5 OF 41编号：COP3量产控制流程过程负责人：制造部责任者编号/版本：公司过程分析图页码： 9 OF 41文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌谁来做?用什么资源（设备、材料等）？输J受控的外来文件、固定资产验收 单、设备台帐、固定资产总台帐、 治工具台帐、ERP系统顾客财产（包括资料、模具、治具、 客供材料）、顾客财产管理过程接收到

7、顾客财产 顾客财产保管 顾客财产变更 顾客财产回收文控员、设备管理员、治工具管 理员、计划采购员、仓管员、物 料员、操作员、组长、副班长、 班长、物料主管过程编号：COP4顾客财产管理过程负责人：制造部责任者对应及时率：85%编制/日期客户服务要求、客户设计开发支持 的要求，顾客抱怨、退货、服务要 求、满意度调查要求、公司品质表 现数据电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：7 OF 41编号：COP5服务提供过程过程负责人：营业部责任者公司过程分析图页码:8 OF 41过程编号：COP6抱怨/退货处

8、理过程负责人：品检责任者电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品用什么资源（设备、材料等）？谁来做?营业/生管担当、品检课课长/品质担当 IQC担当、仓库担当、车间生产担当/ 品质担当、FQA顾客抱怨、退货、服务要求、 满意 度调查要求、公司品质表现数据顾客抱怨/退货过程 接收顾客反馈信息; 原因分析；制定纠正预防措施； 措实施；效认； 回复顾客。 综合数据分析与跟进客诉处理报告、 户投诉综合统计退货/补货品、客客户投诉处理程序A客户投诉投诉率0B客退品PPMBB用何指标衡量?用何程序、方法?编制/日期审核/日期批准/日期谁来做?用什么资源（设备、材料等）？用何

9、指标衡量?用何程序、方法?b）对帐单准确率、交付率编制/日期审核/日期批准/日期不合格品控制程序 检验控制程序产 品防护程序营业代表、PMC、仓管员、财务 会计、司机、运输公司、合格产品、包装材料、交通运输工 具、通讯工具、互联网、银行、发票等。a）准时交付率90% 一般情况 但汽车产品一定要求100%/要求、运输要£ 包随、防扣要求、 送货单准时交付符合订单要求的产品、按合同要求收回应得款项 客户 回签的对帐单疗付收款时曳接收客户由贷通知；通知仓库备货；生货检验；包装、装货、发运; 办攵款手续；及时回款。编号/版本：公司过程分析图页码：9 OF 41过程编号：COP7交付/收款过程

10、过程负责人： 营业部责任者互联网、电话、手机、传真机、办 公用品等用什么资源（设备、材料等）？谁来做?客户订货数量、质量和交期的要求、 物料状况、制造工艺要求、订单评审报告、正式合同、反馈 客户的结果编号/版本：公司过程分析图页码：10 OF 41编号：COP8定单/合同评审过程负责人：营业部责任者营业部营业员、营业部长、 PMC、品管部主管、制造、技术、订单评审回复及时率99% 订单 评审及时率=（要求时间内 完成 评审份数/评审总数）*100%收 到定单到完成评审不超过48小 w用何指标衡量?用何程序、方法?合同评审规定编制/日期审核/日期批准/日期品后担当编号/版本：公司过程分析图页码：

11、11 OF 41过程编号：SP1文件控制管理过程负责人：品证课责任者电脑、电话、打印机、纸张、文件 夹、印章、订书机、文件柜及其它 办公用品等谁来做?用什么资源（设备、材料等）？输出文件保密的要求、文件受控的要求、 工作防错的要求、工作程序需求、 产品制造要求、文件更改申请最新版文件、文件发放登记、旧 文件回收记录、最新文件清单、 外来文件清单、文件更改记录文件控制管理 文件的编写与审批 文件的接收与发行 文件的受控管理 文件的变更管理 文件的回收管理 文件的存档管理部门经理、文件编制人员、认证 室、文控中心、文控员、资料发 放员作废文件回收率100%未盖章受控文件在使用现场出现的频率0%用何

12、指标衡量?用何程序、方法?文件和资料管理规定 文件编号指示文件 控制培训指示产品 资料控制指示编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：12 OF 41过程编号：SP2记录控制管理过程负责人：品证课责任者电脑、打印机、复印机、打孔机、 订书机、装订夹、文件柜部门管理人员、记录人员、各部 门文员、文控中心文员质量记录80%纳入质量记录控制清 单质量记录便于检索（要求的质量记录在15分钟之内提供）记录的规范性要求、记录的有效性 要求、记录的使用要求、记录的保 存要求、记录的保管要求、档案查 阅的要求、用什么资源（设备、材料等）？谁来做?完整的记录表、容易查找的记录、 可利用的记

13、录、受控的记录版本、 公司统一的记录编号、记录保存 期限记录控制规定、文件和资料管理 规定、表格控制指示编制/日期审核/日期批准/日期质量记录保存100%达到规定期限 要求编号/版本：公司过程分析图页码：13 OF 41过程编号：SP3供应商管理过程负责人：资材部责任者电脑、互联网、电子邮件、电话、 传真机、资材部主管、采购员、参与供应 冏评估人员、品保部主管、IQC供应商等级A-D分类比率 投诉及时回复率80%编制/日期产品规格及质量的要求、材料的要 采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做?供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或

14、合同表）、AVL、样品跟踪单用何指标衡量?用何程序、方法?供应商调查评分、来料检验程序 采购规定供应商评估规定审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：14 OF 41过程编号：SP4工作环境管理过程负责人：制造部课长部门主管、班组长、全体员工、 环境担当日常工作环境的要求、产品制造环 境的要求、工程中请用什么资源（设备、材料等）？谁来做?良好的工作环境、点检记录表、5s责任表、稽核报告、-清洁工具、吸尘机、标识牌子扬压机、风淋室、净化工作台、空 调、排气系统、车间洁净度合格率100%各项静电指标合格率90% （洁净度：无尘室内0.5um以下的 尘粒在100000个以下，温度：222

15、8,湿度：30%70%）用何指标衡量?用何程序、方法?5s管理制度、厂规厂纪 无尘室环境管理规范防 静电管理规定 SMT生 产场地管理规定编制/日期审核/日期批准/日期培训场所、电脑、数据表、医务室谁来做?用什么资源（设备、材料等）？用何程序、方法?编制/日期审核/日期批准/日期招聘管理培训管理绩效 考核管理后勤 管理医疗、健 康管理总务责任者、培训、绩效考核专 员、医务员招聘管理制度、技能等级标准、 资格认定制度、职员能力评价制 度、培训管理制度、培训效果评 估工作指引、记录管理程序、奖 金管理绩效考核办法、职位说明 书、员工满意度调查管理、职员 观察期管理招聘与培训合格的适岗人员、绩 效提

16、升或改进、绩效考核报告人员招收培育的需要、公司发展需 要、公司信息发布的需要、职员健 康需要、公司业务需要编号/版本：公司过程分析图页码：15 OF 41过程编号：SP5人力资源管理过程负责人：总务部责任者培训计划实施完成率%培训学时达成率%部门职能及职责分担符合率%KPI达成率%员工满意度%职员健康计划实施率%用何指标衡量?谁来做?用什么资源（设备、材料等）？输口设备管理人员、设备使用人、设 备使用部门主管、外部维修商设备台帐、易损备件、维修工具、 验收设备、保养计划、保养记录、 维修记录、关键设备备件、外部维 修联络方式等产品生产或服务需要、设备使用的 需要、设备利用率的需要、设备能 力的

17、需要、关键设备的清单、保养 计划月度始业点检表、设备管理说明 书、设备异常报告、设备保率 报告、设备维修记录、备件库存 计划、外部设备维修记录牛产设备管理过程编号/版本：公司过程分析图页码：16 OF 41过程编号：SP6设备管理过程负责人：设备主管设备的申购； 设备的验收； 设备的领用； 设备的使用； 设备的维护保养; 设备的维修； 设备的报废处置。设备保僮;率方80%维 护计划达成率90%用何指标衡量?用何程序、方法?设备管理控制程序、设备保养制 度、设备操作指导书、设备说明 书、外部维修管理规定编制/日期审核/日期批准/日期谁来做?用什么资源（设备、材料等）？工装管理程序用何指标衡量?用

18、何程序、方法?模具治具验收入库规定编制/日期审核/日期批准/日期原材料、生产设备、工装治具、检 验器材、测试设备库存治具完好率为100% 治具引起停工时间模具/治具台帐、验收记录表，完 好的治具或模具、治具维修记录 表，维修工具、验收设备、保养计划、 保养记录、维修记录等、产品技 术资料、治具图纸、现场使用信息产品生产需要、提高生产效率的需 要、方便作业的需要工装的申请制作； 工装的验收；工装的领用；工装的保 养与维修；工装的 使用与借用；工装 的损坏与处置。编号/版本：公司过程分析图页码：17 OF 41过程编号：SP7工装管理过程负责人：工程技术责任者编号/版本：公司过程分析图页码：18

19、OF 41过程编号：SP8监视与测量装置管理过程负责人：设备责任者焊膏检查机、外观检查机、校正用 黑白板、AOI技术员、AOI工程师、生产 人员、主管产品品质需要、生产效率需要用什么资源(设备、材料等)？谁来做?设备维护保养记录、设备维修记 录、AOI直通率统计记录、 AO 变更履历、设备台帐、设备检查直通率、设备检查不良率 (DPPM)用何指标衡量?用何程序、方法?AOI程序管理规定、AOI管理规 止编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：19 OF 41过程编号：SP9仪器校准过程过程负责人：品证责任者说明书、检定规程、校准规范、标 限校验仪器、标准量块、标准件校正计

20、划、国家有关检定校准规程、 测量设备准确性要求、产品测量精 度要求、客户校正的要求用什么资源（设备、材料等）？谁来做?校正合格的仪器设备、台帐、校 正合格证、校正记录、校正报告、合格的仪器校正员定期校准计划的完成率为99%用何指标衡量?用何程序、方法?计测器校正规定、计测器编号原 则、检定、校准规程、校正作业 指导书编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：20 OF 41过程编号：SP10不合格品管理过程负责人：制造责任者标签、隔离场所、物料箱、检查、检验设备与仪器、返工作业工具等来料不良品、生产制程检查出的不 合格品、客户退回不合格品、可疑产品不良品处理速度不良品 返修

21、的良品率不合格品 状态100%标识用什么资源（设备、材料等）？谁来做?修理员，检查员，PQC,主管、 工程部工程师、QA、营业资材、IQC、供应商处理结果、制程异常单、返品处 理记录、标识的不合格品、不合格品控制程序、纠正和预防 措施控制程序、检验与测试状态 控制程序、返检作业指导书、返 工返修作业指导书、编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本:公司过程分析图页码:33 OF 41过程编号：SP11产品防护管理过程负责人：物流课责任者搬运工具、仓库、卡板、容 器、冰箱、物料架、ERP系 统、防静电设施、绷带、包 装膜用什么资源（设备、材料谁来做?仓库管理员、生管、采购担当人员 物料员产品贮存

22、条件的要求、产品 质量保证的要求、产品数据 的要求材料、产品完好、数量准确产品完好率100% 帐务及时准确率 先入先出执行率 出货出错率0 1%运出错率0 8次输入产品防护管理过程产品的搬运方法产品的受入、转移与发料程序 物料、成品归类存放及防护 帐务核对、盘点管理 成品入库、包装、出荷管理 顾客财产管理物品的先入先出管理产品储存环境、高度、期限要编制/日期输出散货装箱单、入库单、兰卡、材料异常 报告、超期复核检查通知单、领料单、 盘点表、定额领料表、LOT发料表、退库单、静电测试记录表、月度来料不 良统计表、月度报废品统计表、物料退 货单、物料换货单、入库转移单、成品 入库单、返品处理记录表

23、、样品发送申 请单、送货单、散货出荷明细表、捆包 明细表、货柜出荷重量表、货柜卡位图 符合要求的储存条件、温湿度管理表、 冰箱温度管理表99%99%年搬用何指标衡量?用何程序、方法?审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：22 OF 41过程编号：SP12实验室管理过程负责人：品检责任者试验室场地、设验设备、检测仪 器、办公用品、试验标准与规范、品质部试验员、品质担当、实验 室负责人、工艺技术员待试验材料或产品、试验要求、 试验实施计划试验及时率98%试 验操作准确性100%用什么资源（设备、材料等）？谁来做?试验标识、试验记录、t通报 告、不合格报告、 不合格品处理 报告、试验完

24、成品检验与试验控制程序、产品标识 和追溯性控制程序、不合格品控 制程序、纠正预防措施控制程序 试验作业指导书、温湿度管理规 止编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：23 OF 41过程编号：SP13进货检验控制过程负责人：品证责任者IQC管理人员、合格的检验员、 仓库保管员、经检验标识的部品、检查报告、 异常处理联络单编制/日期审核/日期批准/日期IQC受入检查手顺、IQC检查抽 样指示、选别使用手顺、特别采 用运用基准、受入检查异常处理 手顺、供应商品质评价指示书、 样品控制指引、纠正措施规定 苦情联络票堇户支给品异 常联络书妗行及管理某准编号/版本:公司过程分析图页

25、码:36 OF 41过程编号：SP14过程检验控制（SMT）过程负责人：制造责任者游标卡尺、显微镜、投影仪、焊膏厚度测量仪、推力测试仪、 炉温测试仪生产计划，工艺条件、顾客特殊特 性要求、生产的实物质量信息按各站合格率直通率批量不良的数量LCR、PQC组员、主管、工程部工程师一品照合表、巡检记录、焊膏厚 度X-R图、CPK、QC抽检纪录 表、推力试验纪录表、炉温状态 纪录表、尺寸测量纪录表、直通 率纪录表作业指导书、检验规范、炉温曲 线指引、推力规范，焊膏测量作 业指导书、编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：25 OF 411过程编号：SP15出货检验控制过程负责人：

26、品检责任者打孔机、订书机、装订夹、文件柜、 电脑、扩大镜、显微镜、卡尺、投 影仪、万用表、跌落试验机、推力 计、FCT测试机架用什么资源（设备、材料等）？客户图纸/资料、检查基准要求、出 货要求、客户特殊要求、出货检查 要求谁来做?出荷检杳管理过程FQA检查员、品检品质担当、品 检课长、车间生产/品质担当、生 管担当、物料担当、仓库担当、 资料员检查及时率98%以上、批漏检率 1%FQCt匕退率检查指导书的完成 产品送检产品抽检检查成绩的登录抽 检成绩的判断入库 或发车间返工出货 报告的开具品质记 录的保管输山抽检合格的产品、不合格品、检 查成绩表、出荷报告、CPK报告 全尺寸报告、FAI报告

27、、LOT OUT改善要求单、品质记录用何指标衡量?用何程序、方法?出荷检查处理程序、检查指图书、 记录管理程序、文件和资料控制 程序、出荷检查不合格处理程序记录的作废编制/日期审核/日期批准/日期谁来做?用什么资源（设备、材料等）？采购订单、采购合格的物料库存信息用何指标衡量?用何程序、方法?编制/日期审核/日期批准/日期客户订单的要求、物料采购计划要 求、交期及质量的要求、异常信息、采购纳期率：80%来料批合格率95%接收采购计划 供应商资源确认选择供应商 下采购订单 纳期跟催 验结果确认 题反馈追踪来料检验程序采购管理、不合格品处理规定电脑、互联网、电子邮件、电话、 传真机、订单 来料检

28、质量问编号/版本：公司过程分析图页码：26 OF 41过程编号：SP16采购管理过程负责人：资材部责任者资材部主管、采购员、PMC编号/版本：公司过程分析图页码：27 OF 41过程编号：SP17生产计划管理过程负责人：营业部责任者电话、电脑、EMAIL、传真2.3.库存模拟需求 生产计划指示书 生产计划日程表计划制定计划达成98%交货达成98%编制/日期审核/日期批准/日期电脑、互联网、交通工具、电话、 手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品、测量设备客户规格要求、来料、受入检查结 果、车间抱怨、FQA出货检查结果用什么资源（设备、材料等）？谁来做?保存记录异常反馈过程 接收异常反馈信息；

29、 确认、分析异常情况； 制定临时对策并实施； 发苦情单联络供应商；回收、确认苦情回复单;苦情回复率车 间调查满意度用何指标衡量?编制/日期审核/日期营业/生管担当、品检课课长/品质担当 IQC担当、仓库担当、车间生产担当/ 品质担当、FQA、PQC退货、选别、特采处理单、可以投 入的合格品、不合格品、苦情联络 单、出货检查成绩表、出货报告、 LOT OUT通知单、异常报告单不合格品处理程序、来料不良处用何程序、方法？理程序批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：28 OF 41过程编号：SP18异常反馈管理过程负责人：制造责任者编号/版本:公司过程分析图页码:43 OF 41信息传递与交流的

30、需要、及时处理 问题的需要、提高办事效率的需要用什么资源（设备、材料等）？谁来做?信息及时传递、沟通窗口明确、联络书、传真件、EMAIL记录、 会议记录至*及时快捷有效 整体网络故障率 整体电话故障率用何指标衡量?用何程序、方法?信息交流控制规定过程编号：SP19信息沟通交流过程负责人：品证责任者所有管理人员电脑、互联网、电子邮件、电话、 专真机、书面文件、口头、会议等编制/日期审核/日期批准/日期谁来做?用什么资源（设备、材料等）？顾客满意度管理规定用何指标衡量?用何程序、方法?编制/日期审核/日期批准/日期调查表回收率90%顾客满意度大于85分交货信息（通知等）、客户反馈信 息，客户对本公

31、司的评价结果、内 部品质数据、客户投诉等信息、顾客满意的调查 调查结果统计针 对不满意项整改 持续改进顾客反馈的处理电脑、互联网、电子邮件、电话、 传真机、口头、调查表营业担当、营业部主管、品控部 工程/制造/生产担当顾客满意度调查表、改善回复报告客户满意度评价报告（包括内部）编号/版本：公司过程分析图页码：30 OF 41过程编号：SP20顾客满意度管理过程负责人：营业部责任者编号/版本：公司过程分析图页码：31 OF 41过程编号：SP21纠正预防过程负责人：品证责任者数加、分析.，6脑、网络、各部门主管、相关措施实施部门 及其人员传真、电话等办公用品纠正预防要求单回复及时率98% 纠正预

32、防有效率95%用什么资源（设备、材料等）？谁来做?纠正问题的需求、预防问题再生的 需求、持续改善的要求、体系完善 的要求纠正预防行动通知单、各种问题 改善报告纠正预防发现不符合或可能导致不符 合产生的项目发出纠正预防行动通知单 制定纠正预防措施纠正预防措施实施 效果确认及关闭 建立标准化用何指标衡量?用何程序、方法?纠正措施管理规定、预防措施管 理规定、统计技术与持续改善规 定、统计工具运用指示编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：32 OF 41过程编号：SP22ROHS对应管理过程负责人：品证责任者检测仪器设备、电脑、电话、传真、EMAIL、标签等用什么资源（设备、

33、材料等）？谁来做?客户ROHS要求、法律法规要求、ROHS对应计划、违反指令及客户要求的事件为 0、 规定时间内100%回复客户调查结符合指令及客户要求的产品（产 品中不含有规定的有害物质）环境有害物质管理规定、采购规 定、材料验收保管规定、纠正措 施预防措施ROHS对应专职担当、营业资材 部等部门相关管理人员、编制/日期审核/日期批准/日期材料/部品/成品状态识别的要求 产品追溯的要求各种报表、各类标识、标签谁来做?用什么资源（设备、材料等）？产品标识和追溯性管理规范、标识的问题发生件数为0用何指标衡量?用何程序、方法?编制/日期审核/日期批准/日期来料标识与追溯物 料标识与追溯制程 标识与

34、追溯成品标 识与追溯出货标识 与追溯不合格品标 识与追溯物料员、操作员、检查员、组长、 副班长、出荷检查员现品票、层别管理票、标识、报 表记录、入库单、成品入库单、 栏卡、出货单、送货单编号/版本：公司过程分析图页码：33 OF 41过程编号：SP23产品标识和可追溯性管理过程负责人：制造部责任者页码： 34 OF 41过程编号：MP1内部审核过程负责人：品证责任者会议室、投影仪、电脑、局域网、 办公用品、通讯工具、检查表等用什么资源（设备、材料等）？谁来做?管理者代表、审核组长、合格的 内审员、各部门负责人年度审核计划、审核通知、标准要 求、质量体系文件、法规和顾客要 求、以往审核历史信息、

35、检查表内审报告、内审问题点一览表、 不符合项报告、改善建议项内部审核. 内部审核计划 审核实施审核报告纠 正预防要求 结果验证提 交管理评审内审计划完成率100%一/一曰不符合项整改关闭及时率100%用何指标衡量?改善有效率90%用何程序、方法?内部审核管理规定、纠正措施规 定、预防措施规定编制/日期审核/日期批准/日期编号/版本：公司过程分析图页码：35 OF 41过程编号：MP2管理评审过程负责人：品证责任者会议室、会议记录、投影仪、电脑、 电话管理评审计划、方针评审/品质目标达 成状况、培训及人力资源、内外部审 核结果、客户投诉和客户满意度、采 购及部品供应状况、供应商评价、交 货及生产

36、计划完成情况、受入检查、 工程检查、出货检查品质状况、纠正 预防措施状况、以往管理评审跟踪措 施、管理体系的更改、改进建议总经理、管理者代表、认证室、 各部门主管、指定参与人员用什么资源（设备、材料等）？谁来做?管理评审报告、管理评审会议 录、质量管理体系及其过程有 效性的改进、与顾客要求有关 的产品改进、资源需求、管理 评审追踪事项管理评审规定、纠正措施规定、 预防措施规定编制/日期审核/日期批准/日期管理评审输入资料完整率100%评 审结果的改善要求的完成率100%页码： 36 OF 41过程编号：MP3持续改进过程过程负责人：品证责任者QC手法、IE手法、PDCA循环、 电脑、数据资料、用什么资源（设备、材料等）？各部门主管、项目责任人、相关 措施实施人员公司发展需要、持续改进需要、持 续提升品质、降低