收货证明(精选多篇)

1、收货证明（精选多篇）收货证明（精选多篇）第一篇：收货证明（出库单）收货证明上海瀛同：我司已经收到与贵司合同（销售合同号）项下货权，货物名称： 焦炭，货物数量：相关出/入库费用、仓储费、运输费等全部相关费用 由我司自行与物流公司结清。特此说明。买方2014年xx月xx日第二篇：收货程序一.采购部完成订单后，生成采购记录，系统提示有一笔采购订单 待收货，收货员根据提示，查询采购订单信息，并打印。二.订单下达的次日，收货员按照采购订单预留的电话，联系供货 企业，核实采购订单上的信息：运输单位、运输方式、运输工具、启 运日期、药品名称、数量、生产企业、预计到达日期、有无监管码， 并向供货企业索要货物的

2、提货方式、运输员的联系电话、相关资料的 随货情况（税务发票和检验报告书、随货同行单等资料）等信息，并 记录形成纸质版采购订单跟踪单。三、供货企业如果是委托运输的，收货员应根据跟踪记录记载的 联系电话联系承运方，跟踪货物运输情况并记录，督促承运方按供货 企业预定的日期到达。四.采购部或收货员接到物流单位或供货企业的到货电话通知 后，根据提货方式的类别采取相应处理措施。1 .自提货物，应联系运输组，准备提货。运输员出车前应检查车 况，根据到货药品质量特性选择适宜的运输工具。到达货运站后，核 对运输单据，包括收货单位、收货人、联系电话，确认是本企业的信 息后，方可提货。物流单据记载内容不是本企业的信

3、息，不得收货。2 .提货方式为送货上门的，收货员应联系承运方，将本企业的联 系地址、行驶路线、收货人姓名通知承运方，方便承运方迅速到达公 司仓库地址。五.货物到达仓库时，收货人员应当对运输工具和运输状况进行检 查。收货员根据采购订单跟踪单，按供货方的提示标记，从到货产品 中收集随货同行单、检验报告书等资料，或向运输人员索取，如无随 货同行票单、物流单据，应拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理。 由采购部向供货企业联系，填写质量查询单，记载查询的内容，处理 的结果，请供货方、物流单位提供随货同行单传真件、物流单据传真 件，作为收货的暂时凭证，采购部继续跟踪，直到原件寄回本企业。（一）到货时，检查

4、运输工具是否密闭，如发现运输工具内有雨 淋、腐蚀、污染等可能影响药品质量的现象，填写质量信息反馈单， 通知采购部门并报质量管理部门处理。质量管理部门查看现场，从药 品质量受影响的程度下达退货、换货或拒收意见，采购部应联系供货 企业处理，填写质量查询单。收货员根据不同的处理意见采取相应措 施。（二）根据运输单据所载明的启运日期、运输单位、运输方式， 检查是否符合协议约定的在途时限，对不符合约定时限的，填写质量 信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理。质量管理部门根据 药品的质量特性判断运输方式、运输时限对药品质量的影响，作出拒 收或收货的决定，采购部填写质量查询单，联系供货企业处理。（三）冷

5、藏、冷冻药品到货时，查验冷藏车、车载冷藏箱或保温 箱的温度状况，导出留存运输过程的温度记录并核查，用红外测温仪 逐件核查到货温度，符合冷藏条件的方可搬货；索取冷藏运输交接 单，并记录实际温度；对未采用规定的冷藏设备运输或温度不符合要 求的，未能提供温度数据的，应当拒收，填写拒收报告单，移入冷藏 待处理区，做好记录并报质量管理部门处理。质量管理部对冷藏药品 未按规范要求运输或未提供资料的，发出质量查询单，联系供货企业 或生产企业对冷藏药品超出温度范围进行质量评估，确定对质量无影 响的，留存相关资料传真件，由采购部跟进工作，索取原件；如对判 定为不合格的，与供货企业协商处理。上述情况产生退货、换货

6、、拒收的应按不合格程序或退货 程序处理。六.收货人员应当查验随货同行单（票）、药品采购记录、到货 药品的信息一致性。对随货同行单（票）记载的供货单位、生产厂 商、药品的通用名称、剂型、规格、批号、数量、收货单位、收货地 址、发货日期等内容，与采购记录、本企业实际情况、药品实物不符 的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，采购部门填写质 量查询单，负责与供货单位核实和处理，按下述情况办理。（一）对于随货同行单（票）内容中，除数量以外的其他内容与 采购记录、药品实物不符的，经供货单位确认并提供正确的随货同行 单（票）传真件后，方可收货，采购部负责后续的跟踪工作。（二）对于随货同行单（票）与采

7、购记录、药品实物数量不符 的，经供货单位确认后，应当由采购员确定并按照购进管理制度 调整采购数量后，方可收货。（三）供货单位对随货同行单（票）与采购记录、药品实物不相 符的内容，不予确认的，或非本公司采购的品种，采购部门负责与供 货单位联系，办理退货事宜。存在异常情况的，比如清单样式、出库 专用章等异常情形的，填写质量信息反馈单，报质量管理部门，质量管理部填写质量查询单，向供 货企业核查缘由，。七.收货人员应当拆除药品的运输防护包装，清点件数。检查药品 外包装是否完好，对出现破损、污染、标识不清等情况未涉及内在质 量的药品，应当拒收，填写拒收报告单，经采购部及质量管理部同意 后，填写质量查询单

8、，联系供货方，将上述药品退回，按退货程 序办理退换货手续。八.对实施电子监管的药品，收货员应当按规定采集药品电子监管 码，在卸货的同时逐件扫码，收货完成后及时将数据上传至中国药品 电子监管网系统平台。（一）查询采购订单显示该品种赋码，而到货产品未加印或加贴 中国药品电子监管码，或因监管码印刷不符合规定要求，造成扫描设 备无法识别的，应当拒收，填写拒收报告单，通知采购部处理，填写 质量查询单，联系供货方办理退换事宜。（二）上传监管码信息时，发现与药品包装信息不符的，填写填 写质量信息反馈单，通知采购部门报质量管理部门处理，由质管部填 写质量查询单，及时向供货单位进行查询、确认，经供货方确认后，

9、办理退换货事宜。在未得到确认之前不得入库，供货方未予确认的， 应向当地药品监督管理部门报告。九.收货人员应当将核对无误的药品，根据药品储存条件放置于相 应的待验区域内，如到货数量超出待验区容积时，可移入相应的合格 区内，悬挂动态待验标识，做好待验标志。对冷藏药品应事先通知储 运部做好货梯管理，优先安排冷藏药品进入库区待验，并按照验证 管理制度确定的方法移库。进入冷藏待验区前，收货员应用红外测 温仪监测入库药品的温度，在采购订单跟踪单上记录，确保冷藏药品 全程温度符合要求。十.卸货时，收货员应与保管员做好交接工作，移入待验区的药品 应按批号码放，批号等关键信息应统一朝外，方便验收员质量检查。十一

10、.收货员在计算机系统调取采购订单，在原有信息的基础上填 写收货数量、到货日期，是冷藏药品的，应填写到货温度、入库温 度，生成收货记录。收货记录应包括：药品名称、到货数量、收货数 量、到货日期、生产企业、发货单位、运输单位、发运地点、启运时 间、运输方式、运输工具、到货时间、到货温度、收货人员等。计算 机系统提示有一笔待验收的药品。十二、收货员在随货同行单（票）上签字后，将供货企业随货单 据、资料及收货环节产生的记录一同移交给验收员；与供货企业或承 运方办理交接手续。十三.销后退回药品的收货：收货员打印相关主管部门审核批准的 销售退回通知单，按上述规定对运输工具和运输状况及其它情况进行 检查，符

11、合要求后，接收送货员或客户的退货产品，并对销后退回的 药品进行核对，确认为本企业销售的药品后，方可收货并放置于符合 药品储存条件的退货区，做好收货记录，记录内容应包含本条上述规 定项目，并通知验收员验收；对销后退回的冷藏、冷冻药品，根据退 货方提供的温度控制说明文件和售出期间温度控制的相关数据，确认 符合规定条件的，方可收货；对于不能提供文件、数据，或温度控制 不符合规定的，填写拒收报告单，做好记录并报质量管理部门处理， 质量管理部按第五条第三款实行，或按不合格程序执行。十四.换货药品的处理；按本程序办理，留存随货清单、相关资料 证明。支持记录：采购订单跟踪单、运输交接单、供方运输温度记 录、

12、冷藏退货药品售出期间温度控制数据、质量查询单、质量信息反 馈单、拒收报告单、购进收货记录、退回收货记录、冷藏药品收货记 录、销售退回通知单第三篇：超市收货退货制度超市收货、退货制度一、门店收货标准1 .配送库（小库）超1/2保质期的商品不允许出库，由配送库上 报采购。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。2 .批发库（大库）临期1个月（A1个月）的商品门店可收货，临 期5天之前退回库房。门店收货时应仔细检查不符合规定的商品有权拒收。3 .超规定期限的商品如需门店销售应有采购签字并注明促销政策；附带赠品销售的，赠品应连带一同送到门店，门店方可收货。二、退货验收标准1 .超市商品过2/3保

13、质期应上报采购部，由采购提出解决方案。能退供货商的由采购确认后退回公司，并及时退供货商；逾期不予验收。（商品不影响二次销售）2 .正常退货由采购签字，予以验收。滞销品由采购签字确认（商品不影响二次销售），方可退货。滞销品定义：新品进店 3个月销售达不到首批进货的 2/3的，视 为滞销品；商品在门店2个月无销售或3个月的销售达不到首批进货 的2/3的，视为门店滞销品。附表一、退货标准附表二、退货规定及流程事业部2014年5月6日第四篇：超市收货流程惠客隆相关流程a收货：供应商填制惠客隆购物广场送货单-柜组人员收货（清 对数量、规格、条码、确认日期），与防损员一起签字确认理货 员上货，信息员（食品

14、需提供票证通）录单入库-信息员打出入库 单并和送货员共同在送货单和电脑入库单上签字，分别留单，卖场留 两联，以备结账。b退货：供应商填制惠客隆购物广场退货单-柜组人员退货（清 对数量、规格、条码），与防损员一起签字或店长签字确认-信息 员录单退库-信息员和送货员共同在退货单和电脑退库单上签字， 分别留单，卖场留两联，以备结账。c信息建档：所有信息都应经店长签字确认后建档，录入信息。入 库有新品须经店长同意方可录入，入库时电脑与送货单进价等信息有 误时，以低价为准录入。c：对账付款：供应商准备手工惠客隆广场送货单、退货单和电脑 入库单退货单交于会计-手工送货单、退货单，电脑入库单、退单 和电脑信

15、息一致，查清结账期时间段实际销售额- 在电脑上结算确 认销售金额，收回供应商结账的同等金额的送货单和电脑单，作为付 款凭证扎帐-供应商提供正确的卡号或帐号，会计办款。第五篇：收货须知1一、收货须知1.进出口与人员的控制收货出入口的门在没有物品进出的情况 下，必须落锁，需要打开时须有防损员和收货经理（助理）或授权员 工同时在场。除供应商和因工作需要的当班人员之外，其他人员一律 禁止从收货平台出入，无关商品拒绝供应商带入；员工从收货通道出 入将按受书面将导，情节严重的解聘。任何供应商不得通过收货部进 入楼面，如遇特殊情况需登记，办访客卡，方可入内。取验收清单的 供应商，应在窗口拿取，不能进入后场区

16、域。2、安全核查与防范当班收货员每天在接班前应对收货区域进行巡 视（商品摆放是否安全合理，消防设施是否完好，通道是否畅通，员 工搬运货品是否系腰带）发现隐患及时通知收货部负责人进行解决。 按规定操作液压手推车，在理货车开放空间存放的商品应按标准存 放。员工搬运货品造成商品或设备破损时，应保护好现场，同时立即 通知超市防损办公室，进行登记，相应部门经理签字，月底向防损部 提交损坏商品处理清单，情形严重的由防损部进行拍照存档；当 事员工配合防损部填写意外事故报告对于损坏和发生故障的设 备、设施，应在防损确认现场允许后，方可进行维修。3、收货注意事项（1）按订单收货，拒收订单上没有的和超出的 商品。

17、如收货部员工擅自违反此规定，防损员有权记录其姓名、工号，通知防损助理和收货部经理，办理退货并请该员工解释原因。极 特殊情况下，需有超市集团总裁签字，同时尽快补办相关手续。（2）供应商应严格遵守“仓台管理原则”不允许进入后场区域，一切工作 只能在收货平台内进行，防损有权力对商品录入单进行审核，包括定 单。（3）鲜食收货时必须有收货员和鲜食部门员工在场，质量不合 格、无生产日期、保质期的食品坚决拒收，称重时严禁供应商碰秤， 并定期样对磅秤。防损员随时监督抽查。（4）供应商送入的促销赠品 一律100%占上促销品标签。赠品如果是捆绑，必须在收货部进行，需 有促销员和防损员监督：如果是在市台发放，由厂家

18、人员、营业员、 收货员及前台员工共同进行点数，防损监督，单据一式二份，收货 部、前台各一份，需有防损员的签字。收货后立即通知卖场员工。贵 重商品（如小家电、洋酒、烟草等）收货生应及时存放于指定库房， 做好专门记录。4、物品进出检查注意事项商场送货、出货时，应先将货物拉到仓 台外，由当班防损员和收货部助理（经理）一起认真核对送货单和所 送货物是否相符，确认后方可放行。送货商品出现质量问题时，手续 应在服务台处理，不能在收货部直接调换。收货部退换货时，换货必 须在仓台两边进行，新货由仓台外移到仓台内，旧货由仓台内移到仓 台外，应注意所换商品的名称，数量，条码是否相同，对于鲜食称重 商品和超订单商品的退货，收货部会开出“问题商品及超订单商品退11 / 12收货证明（精选多篇）货单”，（办公生员工签名，收货经理签名且盖有收货专用章）。防 损员核对无误后方可放行。维修商品进出的控制：维修商品进出库 时，当班防损中检查索赔部填写的一式两份“维修商品跟进单”，此 单须经总经理，收货助理及索赔经理经办人共同签名方有效。核对无 误后，防损员签名放行，维修好的商品进入时，防损员要与收货部助 理验货后签名。其