活动方案之专项巡查工作方案

1、专项巡查工作方案0311 】公司 “安全质量年”活动专项检查工作方案按据公司“安全质量年”活动（以下简称“活动 ”）的总体部署，作为活动的一项重要内容，拟于2010 年二、三季度组织开展以地铁、公路桥隧、大型公建为主的专项检查。具体方案如下：一、 检查目的（一）通过组织开展专项检查，强化公司、各事业部、分公司和全体职工安全质量意识与风险防范意识，提高安全质量监理的精细化监控水平，排查并消除在施项目安全质量管理隐患与漏洞，有效消除安全监理工作中的责任疏漏，努力遏制各种安全责任事故的发生，全面提高在施项目服务质量和管理水平，保证公司业务平稳、健康、可持续发展。（二）检查与督导相结合。通过公司专家利

2、用专项检查机会对项目的业务指导，与项目部共同分析风险因素，传授交流防控安全生产事故、合理规避监理方责任的经验和做法，增强项目部风险防范意识和管理水平。（三）检查与交流相结合。在专项检查过程中，通过部门之间、项目之间同类项目的交叉检查，增进部门之间、项目之间的交流，开阔项目总监、技术骨干的视野，相互学习，共同提高。（四）检验公司改版后管理体系文件的有效性。专项检查拟采用改版后的检查评分表、顾客意见调查表等。通过专项检查的实际操作，检验改版后管理体系文件的有效性、适宜性、可操作性等，从而进一步完善管理体系文件的改版工作。二、检查范围、内容与方法（一）检查范围1 、公司所有事业部、分公司正常实施的地

3、铁、公路桥隧、大型公建项目。2、检查督导组自行选定的其他项目（周边或沿线1-2 个项目）。3 、分公司管理体系运行情况（内审）。（二）检查内容及重点检查内容为检查评分表的主要内容，重点检查项目部风险控制与安全监理、工程质量控制、现场管理、内业等。具体有：1 、项目部管理体系的建立与运行情况。包括： 项目组织机构的建立、分工与人员配备情况； 各种责任制的建立与落实情况； 各种规章制度的建立与执行情况等。2 、项目作业指导文件的编制与执行情况。包括： 监理规划、安全监理方案、监理实施细则、职业健康与安全管理方案、应急预案等编制、审批与执行情况； 相关的交底与培训情况。3 、项目的风险控制与安全管理

4、情况。包括： 项目部安全管理体系的建立与运行情况； 对施工单位安全生产管理体系的核查情况； 施工组织设计中的安全措施和危险性较大工程专项施工方案的审查情况； 安全隐患及其排查情况； 重大危险源识别、评价、监控情况等。4 、各种监理作业文件，如：监理月报、会议纪要、监理通知、停（复）工令、记录等是否合规、程序是否完善、文字是否严谨、所叙述问题是否能相互印证并交圈等。5、部门检查、项目部自查情况及各种检查所发现问题的整改情况等。（三）检查方式、方法1 、检查方式专项检查工作分项目自查、检查督导、复查三个阶段实施。 自查。范围为公司所有在施项目，由项目总监（项目经理）组织，事业部、分公司可视情况派员

5、督导，自查记录应留存备查。 检查督导。由各检查督导组按本方案组织实施。 复查。各检查督导组的检查督导工作完成后应及时进行小结，编制本检查督导组检查督导工作报告，提出拟复查项目名单。具有下列情况之一的项目，检查督导组应进行复查：所检查督导项目存在问题较多；所检查督导项目存在涉及安全质量的重大问题，对公司具有重大的潜在风险；检查督导组认为有必要进行复查的其他情况。复查工作由原检查督导组安排人员（1-2 人）实施。检查督导组未复查的项目，由所属事业部、分公司组织复查。2 、检查方法检查督导工作将依据国家法规、监理规程规范、公司管理体系文件和其他相关管理文件进行，检查方式包括听取汇报、巡视现场、抽查资

6、料、项目督导和访问业主等。具体检查督导方法包括听、看、问、评、讲等。 听。听项目总监汇报与分析，重点是对项目风险的理解与认识、所采取的主要措施等（避免一般性地项目介绍、进展情况等）；听业主单位对监理工作的意见与建议。 看。看现场，重点巡查现场安全隐患；看（抽查）内业，重点是监理自身文件资料的合规性、规范性。 问。在“ 听 ”、 “看 ”基础上，检查督导组通过询问进一步了解掌握现场的主要（关键）问题。 评。检查督导组对检查情况进行评议，督促项目部关注并致力解决存在的主要（关键）问题。 讲。检查督导组对该项目的关键问题开展有针对性的业务指导，必要时，可由检查督导组的专家、针对某个专题进行专题讲座，

7、也可交流其它同类项目成功经验和做法，指导项目部防范、规避项目的主要风险。三、检查的组织公司组织7 个检查督导组分头组织实施专项检查工作。（一）检查督导组组成每个检查督导组均由一名公司领导带队，由3-4 人组成。成员为部门总工、地铁、公路桥隧和大型公建项目资深总监与技术骨干、内审员等。为加强检查过程中的业务指导，从公司专家库中精选肖龙鸽（地铁）、朱汉华（公路桥隧）和周文英（大型公建）三位专家分别参与上述三类项目的检查与业务指导。（二）检查项目的选择计划检查项目为公司正常实施的地铁、公路桥隧和大型公建项目。尚未开工或已进入收尾阶段、已不存在明显工程风险的项目，不再列入计划检查项目。抽检项目由各检查

8、督导组在所赴检查地区周边或沿线自行选择，建议优先考虑上述三类项目以外的其它项目，以提高检查的覆盖面。（三）检查督导分组与计划检查项目本次检查按照区域和项目类型相对集中的原则进行分组，以方便检查督导组人员专业配置，提高检查督导效率，节约经费。计划分为7个检查督导组，共检查32 个监理与项目管理项目和4 个分公司（内审）。具体分组和检查项目情况如下：表 1 专项检查检查督导分组与计划检查项目【篇二：专项检查工作方案】京建发 ?2011?123 号北京市住房和城乡建设委员会关于印发物业项目收支情况公示及物业服务合同备案专项执法检查工作方案的通知各区县建委、房管局，各物业服务企业，各有关单位：为进一步

9、贯彻落实北京市物业管理办法，构建质价相符的市场环境，规范物业服务企业行为，增强物业服务经营透明度，现将物业项目收支情况公示和物业服务合同备案专项执法检查工作方案印发给你们，请遵照执行。附件：物业项目收支情况公示和物业服务合同备案专项执法检查工作方案主题词：物业服务执法检查通知 北京市住房和城乡建设委员会办公室 2011 年 3 月 28 日印发京建发 ?2011?123 号附件：物业项目收支情况公示及物业服务合同备案专项执法检查工作方案为贯彻落实北京市物业管理办法，规范物业服务企业行为，增强物业服务经营透明度，营造公平的市场环境，构建业主和物业服务企业之间的和谐互信关系，市住房城乡建设委决定在

10、全市开展物业项目收支情况公示和物业服务合同备案专项执法检查，特制定以下工作方案。一、指导思想认真贯彻落实北京市物业管理办法，推动物业服务行业健康有序发展，营造公平的市场环境，实现行业监管模式转变。通过开展物业项目收支情况公示专项执法检查，落实业主在物业管理活动中的知情权、监督权，促进物业服务企业经营行为透明化；通过开展物业服务合同备案专项执法检查，实现政府行业监管重心转移，促进物业服务企业服务活动规范化。二、工作目标此次专项执法检查工作，应当达到“两个确保”。一是确保全市所有实施专业化物业管理的项目在三月底之前，严格按照规范，公示上一年度物业服务合同履行情况、物业项目收支情况和本年度物业项目收

11、支预算；二是确保全市所有物业项目在2011 年 10 月 1 日前完成物业服务合同备案。其中，一、二级资质物业服务企业应当于2011 年 7 月 1 日前完成合同备案。三、检查内容（一）物业项目收支情况公示执法检查检查物业项目公示情况是否达到“三规范，两积极”的要求。1. 公示时间规范。检查物业服务企业是否于2011 年 3 月 31 日前已经向业主公示了上一年度物业服务合同履行情况、物业项目收支情况、本年度物业项目收支预算；2. 公示场所规范。检查物业服务企业是否将有关情况公示在物业管理区域内显著位路；3. 公示内容规范。检查物业项目收支情况报告是否符合撰写规范；4. 积极答复质询。检查物业

12、服务企业是否积极答复业主对公示内容提出的质询，并有相应记录；5. 积极配合审计。检查物业服务企业对业主共同决定或者业主委员会提出对物业项目收支情况进行审计时，是否给予积极配合。（二）物业服务合同备案执法检查1. 一级、二级资质物业服务企业是否于7 月 1 日前完成物业服务合同备案，三级资质物业服务企业是否于10 月 1 日前完成物业服务合同备案；2. 物业服务企业填报的备案信息与物业项目实际情况是否相符；3. 物业项目负责人是否已取得考试合格证书。四、实施步骤（一）物业项目收支情况公示专项执法检查1 辖区自查阶段（4 月 1 日 -4 月 24 日）。各区县建委、房管局严格按照本工作方案确定的

13、检查内容，采取逐一检查的方式，对辖区内所有实施专业化物业管理的项目进行收支情况公示专项执法检查，并填写物业项目收支情况公示专项执法检查表（见附件 1 ）。检查过程中发现物业服务企业未达到“三规范、两积极”要求的，约谈物业企业法定代表人和物业项目负责人，责令限期改正，并作为不良记录记入物业服务企业及项目负责人信用系统，拒不纠正的，及时向社会公示，通过媒体予以曝光。2 . 交叉检查阶段（4 月 25 日 -4 月 30 日）。各区县建委、房管局之间采取交叉检查的方式（具体安排见附件2），对其他区县物业项目的公示情况进行随机检查，检查数量不少于10 个项目，检查情况形成书面报告于5 月 8 日前上报

14、市住房城乡建设委，并抄送物业项目属地的区县建委、房管局。3 . 抽查阶段（4 月 25 日 -4 月 30 日）。市住房城乡建设委对物业项目公示情况进行抽查，组织相关新闻媒体参与，重点抽查业主投诉较多、社会影响较大的18 个项目（见附件3），以及公示情况检查后，业主仍然有意见，特别是未按业主要求配合审计的物业项目，抽查结果在全市予以通报。4 .总结上报阶段（5 月 1 日 -5 月 15 日）。各区县建委、房管局要认真总结专项检查中的成功经验及存在问题，形成书面材料，于5 月25 日前将物业项目公示情况专项执法检查统计汇总表（见附件4）一并上报市住房城乡建设委。（二）物业服务合同备案专项执法检

15、查1 .检查阶段。物业服务合同备案执法检查分两个阶段开展。各区县建委、房管局于7 月 1 日至 8 月 31 日检查资质一级、二级物业服务企业的物业服务合同备案完成情况；10 月 1 日至 11 月 30 日检查资质三级物业服务企业的合同备案完成情况。检查中发现物业服务企业未按时将物业服务合同报送备案的，要责令改正并实施行政处罚；发现现场情况与信息填报不符的，要责令限期整改并说明原因；物业项目负责人未取得合格证书的，责令其限期取得合格证书。市住房城乡建设委对物业服务合同情况进行抽查，将抽查结果予以全市通报。2 . 总结上报阶段。各区县建委、房管局应加强标准化管理、信息化建设力度，对照检查方案，

16、认真统计分析物业服务合同备案的检查数量、违规情况等，发现问题、总结经验，于12 月 15 日前将物业服务合同备案专项执法检查统计表（见附件5）及书面总结报市住房城乡建设委。五、工作要求（一 ） 加强组织领导。今年是贯彻落实办法的第一年，各区县建委、房管局要高度重视专项执法检查工作，充分认【篇三：巡视工作实施方案】巡视工作实施方案 一、巡视的目的和意义为了加强党内监督，有效推进反腐倡廉建设，保持党的纯洁性，促进管理提升，确保公司重大决策的贯彻落实，保障公司创世界一流目标的实现，按照中央、集团和公司的有关规定，公司研究决定开展党内巡视工作。二、开展巡视工作的依据（一）中国共产党章程（二）中国共产党

17、巡视工作条例（试行）（三）中共神华集团公司党组巡视工作暂行管理办法（四）国华公司巡视工作管理办法（试行）三、被巡视单位河北国华定洲发电有限责任公司四、巡视内容主要了解掌握被巡视单位以下情况：（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及神华集团和国华公司重大决策部署情况；（二）民主集中制和“三重一大”集体决策制度的执行情况；（三）贯彻落实党风廉政建设责任制和依法经营、廉洁从业、勤勉敬业的情况；（四）开展作风建设的情况；（五）干部选拔任用和管理情况；（六）是否存在因各种违规违纪行为造成国有资产流失的情况；（七）私设“小金库 ”、账外账等违反财经纪律的情况；（八）维护职工合法权益的情况；（九）项目管理、采

18、购管理、销售管理、资产管理和资金管理等业务开展情况；（十）公司党委和领导小组要求巡视的其他事项。五、巡视方式（一）听取汇报听取被巡视单位2009 年以来工作开展情况的总体汇报（在启动会上进行），以及人力资源、纪检监察、经营管理、物资采购等专题汇报（另行安排）。汇报的重点是工作中的不足和差距，以及相应的对策建议。具体内容可参考附件1“汇报材料提纲”。（二）列席会议巡视组根据需要列席被巡视单位以下会议：党委（总支、支部）会、董事会、党政联席会、总经理办公会、领导班子民主生活会、领导干部述职述廉会等。被巡视单位应按照要求，提前向巡视组提供会议计划和会议通知。（三）开展访谈巡视组围绕巡视内容，同领导班

19、子成员、中层管理人员（全部）、部分高风险岗位人员（随机抽取）和员工代表（随机抽取）进行个别访谈。访谈内容见附件2“访谈提纲”。（四）受理信访巡视组受理反映被巡视单位领导班子及其成员问题的来信、来访、来电。经领导小组批准对反映领导人员苗头性问题和严重违纪违法案件线索进行初步了解。（五）设立意见箱巡视组进驻被巡视单位后，立即设立专门的意见箱，向员工公开意见箱位置和网上举报地址、举报电话号码等，由巡视组指定专人负责，每天将举报情况统计整理。（六）调阅、复制资料巡视组调阅复制的资料主要包括被巡视单位2009 2012 年的相关文件、档案、会议记录、账簿等（详见附件3“ 巡视组调阅资料清单 ” ）。（七

20、）民主测评在各单位的巡视工作启动会上，巡视组将组织民主测评。测评对象：被巡视单位领导班子及成员，中层管理人员（正职）。测评内容：工作业绩、领导能力、廉洁自律、思想作风、工作作风、生活作风等（详见附件4“民主测评表”）。参加人员：即参加巡视工作启动会人员，包括：领导班子成员和中层管理人员（正职），高风险岗位人员 5 人（随机抽取），员工代表10 人（随机抽取）。（八）走访调研巡视组围绕巡视内容，特别是针对员工普遍关注的热点问题和事项，深入部门和一线、深入员工开展走访调研活动，广泛征求意见和建议。走访调研对象主要包括：安健环、发电、设备、燃料、生技、经营、物资、财务、人力等部门；部分班组；部分员工。六、时间安排10 月 16 日开始，预计11 月 16 日结束。七、基本程序（一）立项及审批提出党内巡视请示，上报公司党委审批。（二）成立组织机构公司党委设立巡视组，承担巡视工作。（三）制定实施方案巡视组制定实施方案，经巡视工作领导小组批准后印发执行。（四）组织学习