电气有限公司质量手册

1、电气有限公司质量手册【最新资料，WOR像档，可编辑修改】质量手册说明I企业简介n发布令m任命书IV管理组织结构图v目的和范围VI一、职责和资源 QM/CT-20101.1 职责 QM/CT-20101.2 资源 QM/CT-2010二、文件和记录 QM/CT-20102.2 文件控制QM/CT-20102.3 记录控制 QM/CT-2010三、采购和进货检验 QM/CT-20103.1 供应商的控制 QM/CT-20103.2 关键元器件和材料的验证/验证 QM/CT-2010四、生产过程控制和过程检验 QM/CT-20104.1 关键工序 QM/CT-20104.2 生产环境 QM/CT-2

2、0104.3 生产和过程控制 QM/CT-20104.4 生产和设备管理 QM/CT-20104.5 过程检验 QM/CT-2010五、例行检验和确认检验 QM/CT-2010六、检验试验仪器设备 QM/CT-20106.1 校准和检定 QM/CT-20106.2 运行检查 QM/CT-2010七、不合格品控制 QM/CT-2010八、内部质量审核 QM/CT-2010九、认证产品一致性 QM/CT-2010十、包装、搬运和储存 QM/CT-2010乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010质量手册说明发行版本A页码第2页共24页1、手册内容本手册系依据强制性产品认证工厂质量保证能力要

3、求和本公司的实际相结合编制 而成，其中包括：(1)公司质量质量保证能力的范围(2)强制性产品认证工厂质量保证能力要求的所有要求；(3)质量管理标准和公司质量保证能力要求的所有程序文件；2、本手册为公司的受控文件，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由办公 室统一负责。未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者 调离工作岗位时，应将手册归还文控中心，办理回收登记。3、手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4、在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈；办公室应定期 对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，执行文件

4、和资料控制程 序的有关规定。5、手册的版次号以数字表示，A表示新版首次发行，A表示第1版，换版后依次为B、C、D, 依此类推。6、手册正本由办公室保管。乐青市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010企业简介发行版本A页码第3页共24页01企业简介?本公司是专业生产高级地面插座（反弹式 翻盖式 旋*$式）等系列和相关地面电器及布线系统配套产品的制造.地面插座材质有：铜合金，铝合金，锌合金及不锈钢，经高夺铸 造成型，并进行精确加工，造型优美，安全耐用，公司具有先进的制造工艺和检测设备，地面 插座的特征：能适应建筑间隔活动的变化，灵活多变，如：大面积的办公楼，展览馆，机场，银 行，邮电，实验楼，

5、学校，宾馆，医院，计算机房和家庭装.内可装置电源，电话，电脑，电视，话 筒，音频，视频，卡农，信息等插座，当需要时，可随时打开盖口，不使用时关闭即可.使地面 保持平整,使用非常方便.?本公司具有较强的设计，开发能力，公司产品以质优价优畅销全国各地，并博得众多中外客商的认可和采用。公司本着求精创新、诚信经营的理念，以一丝不苟的精神创一流品 质的产品。竭诚欢迎新老客户合作共赢！地址：浙江省乐清市柳市智广工业区电话：86-577-传真：86-577-邮编：325604乐青市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010发布令发行版本A页码第4页共24页02发布令为了满足市场的需求和顾客的要求， 适应市

6、场的竞争，不断提高本公司的质量管理水平， 依据强制性产品认证工厂质量保证能力要求标准，我公司制定了质量手册 ，经审定本 质量手册符合国家有关政策、法律法规和公司的实际情况，现正式批准发布，从 2010年 03月10日开始实施。本质量手册是我公司质量管理体系运行的依据，也是全体员工的行为规范，体现了 本公司对顾客的承诺。为此，自本手册实施之日起，要求全体员工充分理解、正确执行公司的质量方针，严格 按照质量手册的要求落实质量责任，开展质量管理活动，满足合同要求及顾客期望，达 到顾客满意。特此发布！总经理：2010年03月05日乐青市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010任命书发行版本A页码第

7、5页共24页03任命书经公司研究决定，自2010年03月05日起由 黄文宇 同志担任乐清市驰通电气唐头插座以及自强制性认证标志。及0气有限公司)3月05日有限公司质量负责人一职，职责如下：1、确保工厂管理体系满足产品认证实施规则家用和类似用途1愿性产品认证通用要求规定的产品质量保证能力要求。2、负责认证产品质量管理体系过程的建立，实施和保持。3、确保加贴强制性认证标志的产品符合认证标准的要求。4、确保认证标志的妥善保管和使用。5、确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更。6、向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改进7、代表本公司

8、就质量体系有关事宜与外部各方的联络。乐泊巾驰通H2010年(乐青市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010管理组织结构图发行版本A页码第6页共24页行政管理组织结构图织结构图质量侦责人车间目的和范围乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010发行版本A页码第7页共24页0.0目的保证乐清市驰通电气有限公司批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，并确保质量管理工作的有效贯彻和落实。0.1适用范围适用于乐清市驰通电气有限公司全公司范围内认证产品的质量管理工作。质量保证认证产品范围为：地面插座。0.2参照标准：GB2099.1-2008家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求

9、GB2099.2-2008家用和类似用途插头插座 第二部分：器具插座的特殊要求GB1002-2008家用和类似用途单相插头插座形式、基本参数尺寸GB1003-2008家用和类似用途三相插头插座 形式、基本参数尺寸CNCA-01C-003 2001家用和类似用途插头插座实施规则产品认证工厂质量保证能力要求ISO900G 2000质量管理体系基础和术语ISO9001: 2008质量管理体系-要求乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010发行版本A一、职责和资源页码第9页共24页第8页共24页1.1 职责1.1.1 总经理a.认真执行国家和上级有关法律法规和质量政策；b.保持满足顾客要求的意

10、识，并能确保理解和满足顾客要求；c.负责制定并颁布质量方针和目标，并使方针和目标与组织及顾客的需求相适应；d.负责任命质量负责人，并确保其对质量体系的建立、运行和行使监督的权利；e.建立和调整组织机构，为质量管理体系的建立和运行提供充足的资源；f.总经理是企业第一质量责任人，对企业产品质量负全责；g.负责批准和确立合格供方、重要物资采购计划和销售合同（定单）；1.1.2 质量负责人（质量负责人任命书）：a.公司的质量负责人被 赋予必要的权力和责 任，以确保满足产品 认证实施规则 （CNCA-01C-003 2001家用和类似用途插头插座实施规则）规定的产品质量保证能力要求。b.负责认证产品质量

11、管理体系过程的建立，实施和保持。（附录4质量保证体系文件设置）c.确保加贴认证标志的产品符合认证标准的要求。d.编制认证标志控制程序，确保认证标志的妥善保管和使用。e.编制不合格品控制程序和认证产品变更控制程序，确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不加贴强制性认证标志。f.向上级报告产品质量保证体系运作的情况，包括需要的改进。1.1.3 质量部职责a.负责组织协调重大技术问题攻关改进和预防措施的实施；b.认真贯彻产品质量技术标准，对降低质量标准而造成的质量低劣情况和重大质量事故 负责；负责常规产品生产前的工艺、技术文件的准备，编制各类技术文件，建立正常的生产 秩序，组织好生产，对于文

12、件不全和不合格的原材料有权拒绝生产；对文件的具完整性、统 一性、正确性负责；c.组织有关部门及时收集产品质量信息，分析不合格、潜在不合格原因，督促责任部门 制定并实施纠正、预防措施、验证其有效性，对不合格品的评审、产品质量负总责；d.负责对质量管理体系过程的监视和测量以及对产品质量的监视和测量，确定需实施的监视和测量以及所需的监视和测量装置，对使用到期的计量器具和测量设备要及时申请周期乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010发行版本A、职责和资源检定，对质量有问题的器具和设备要及时申请维修，为产品的符合性要求提供证据。对经资格 认可质检工作人员授权其独立行使产品质量监视和测量的认可。

13、权限有权停止任何不符合标准及文件程序规定的操作；1.1.4 办公室a.协助质量负责人建立质量管理体系，理解和贯彻质量方针和目标，组织各部门制定分 目标，协助质量负责人工作，促使质量管理体系有效运行。b.管理性和技术性文件的控制及管理工作，编制受控文件清单，及时反映最新版本状态，并负责对记录的控制。c.协助质量负责人制定内审、管理评审有关的文件，定期组织内审及管理评审，对质量 管理体系的持续改进负责。d.协助总经理对人力资源的控制，组织各部门对数据进行有效分析以持续改进质量管理体系。1.1.5 生技部职责a.负责生产计划编制工作，负责生产中调度协调工作，负责生产产品的统计工作；b.对生产全过程的

14、人、机、法、料、环的严格控制负责，严格进行管理，确保过程质量 的保持、改进提高、确保产品满足规定的要求；c.对工艺纪律的执行和不合格产品控制负责；d.负责编制设备及工装模具管理制度和维修计划，并严格按照制度和计划对设备及工装 模具进行检查、维修，以保持设备过程能力，对关键设备要重点管理；统筹负责办公设施的 配置和环境治理工作。e.严格按照要求编制采购输出文件， 组织好原材料供应，对供方进行评审和业绩跟踪控制编制并及时调整合格供方名单；对于无计划、无技术要求的有权拒绝采购; f.对仓库管理员统筹管理，负责办理采购物资的送检、入库和退货手续, 权限a.拒绝任何成本计划外物料要求；b.对任何程序不清

15、、标准不明指令拒绝接受。c.制止任何严重影响生产效率、生产品质、工业安全情况的发生和继续, d.对任何程序不清、标准不明指令拒绝接受；第10页共24页e.生产过程超出安全要求、质量标准，停止生产。1.1.6 供销部职责a.负责了解和掌握顾客的需求和期望，以及有关产品法律、法规的要求，组织评审与产品有关的要求；b.及时与顾客沟通，确保顾客的需求得到满足；c.及时处理顾客的投诉，做好顾客满意的测量与监视。权限对任何程序不清、标准不明指令拒绝接受。1.1.7 各部门通用事项a.管理本部门人员的业务教育计划的制定、实施及记录；b.部门文件的作成、修改及作废；c.部门品质目标的设定及达成管理。1.1.8

16、 组织结构乐清市驰通电气有限公司组织机构图1.1.9 参照文件岗位职责认证标志控制程序产品变更控制程序不合格品控制程序1.2 资源公司应配备必须的生产设备和检验设备以满足稳定生产符合强制性认证标准的产品要 求；应配备相应的人力资源，确保从事对产品质量有影响工作的人员具备必要的能力；建立 并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。页码第#页共24页人员的配备各负责部门/人根据本部门的工作需要向管理层提出人员招聘，并根据业务规定来选拔 能胜任的人担当合适的工作，以确保那些在质量体系中具有规定职责的人员是胜任的。培训、意识和能力为了提高质量意识、保证质量活动的进行，对所有与质量有关的人员都应提

17、供必要的教 育和训练，管理层负责全公司的培训计划并组织实施，各相关部门都有责任实施培训计划。 培训内容包括入厂教育、上岗培训、在岗培训等。a.对管理层的培训内容主要是认证实施规则、产品标准、及有关质量体系的内容。b.对技术人员和技术管理人员，主要培训技术方面的内容或有关质量职能的要求。c.对从事各生产环节直接、间接操作人员，主要进行岗位技能培训和纪律。d.对从事检验、测量、内部审核的人员以及关键、特殊工序的人员，主要进行专业技术 培训和资格考核，使这些人员凭证上岗。e.各相关职能部门负责人每年应对培训的有效性进行评价。f.确保员工认识到他们活动的关键性和重要性，以及他们怎样做才有助于质量目标的

18、 达成和实现。g.所有的培训都要有培训记录，如果有必要，还必须进行考核，以保证培训的结果，质 量部负责保管各种教育培训记录，以便在安排和调整有关人员工作岗位时参考。参照文件：人力资源控制程序记录控制程序岗位人员任职要求岗位职责1.2.1 基础设施工厂必须具备必要的生产设备和检测设备，以确保满足稳定生产符合强制性认证标准规 定的产品要求。1.2.1.1 对所有活动的设施进行管理，确定、提供并维护为达到产品符合要求所需的基础设 施。1.2.1.2 公司所使用的机器、设备等必须适当保养、维护，以确保其有效性。1.2.1.3 按照有关设备管理程序对设备进行必要的维护，以保证生产顺利的进行。1.2.1.

19、4 保存整个控制过程的有关记录。1.2.1.5 参照文件：设施和工作环境控制程序监视和测量装置控制程序1.2.2 工作环境1.2.2.1 保证所有影响质量管理的工作都在受控状态下进行，从而减少不合格品的发生。1.2.2.2 进行工作环境的管理和维持，主要在于车间生产现场的管理。1.2.2.3 按有关设备管理程序对设备进行必要的维护，以保证生产顺利的进行。1.2.2.4 参照文件：设施和工作环境控制程序乐清市驰通电气有限公司文件编号 QM/CT-2010二、文件和记录发行版本A页码第13页共24页2.1应建立、保持文件化的认证产品的质量计划或类似文件，以及为确保产品质量的相关过 程有效运作和控制

20、需要的文件。公司应编制企业内控标准、工序流程图、作业指导书、操作规程等类似文件，确保产品 质量相关过程得到有效运行和控制。1.1.1 内控标准、工序流程图、作业指导书、操作规程等类似文件中应确定以下事项：1.1.1.1 产品的质量目标；1.1.1.2 产品的生产过程都应有计划和规定；1.1.1.3 设计、验收标准都应不低于有关认证产品的国家标准要求；1.1.1.4 提供产品生产、测量和监控的设备，都须经审批、保养，并建立过程、制定文件以便提供产品专用资源和设备；1.1.1.5 质量部对各生产活动的监控和测量，（若需要）都要提供符合产品认证要求的相关 报告，便于顾客验证和确认可接受的准则；1.1

21、.1.6 相关职能部门必须提供过程和最终产品符合性的可信记录；1.1.2 产品获证后对产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定反映 在产品变更控制程序、认证标志控制程序中。认证标志控制程序产品变更控制程序2.2 文件控制应建立并保持文件化的程序以对本文要求的文件和资料进行有效的控制。这些控制应确保：a）文件发布前和更改应由授权人批准，以确保其适宜性；b）文件的更改和修订状态得到识别，防止作废文件的非预期使用；c）确保在使用处可获得相应文件的有效版本。2.2.1 本手册的管理参照附录4 （质量手册说明）进行控制。2.2.2 保持和控制与顾客要求及产品认证要求有关的文件及资料。产

22、品认证相关文件的评审、 批准、分发、控制必须按系统的方法进行审核、批准、分发、更改、报废，确保在生产和服 务过程中所用文件的正确性及有效性。2.2.3 建立一个易识别的现行版本文件目录清单；2.2.4 任何发出新版、变更和修改的文件，必须经授权人审批其充分性、适宜性，并依照文 件和资料控制程序分发到相关使用处；乐清市驰通电气有限公司文件编号 QM/CT-2010页码第15页共24页发行版本、文件和记录2.2.5 确保所有文件使用处的文件为最新有效版本；2.2.6 对外来文件进行识别，并控制其分发；2.2.7 当文件不再使用或变更作废时，将从使用处收回，对于需保留的作废文件标识清楚, 避免混乱造

23、成非预期使用。2.2.8 参照文件文件和资料控制程序2.3 记录的控制应建立并保持文件化的质量记录的标识、储存、保管和处理的文件化程序.2.3.1 使记录达到产品认证相关程序文件规定的要求，证明产品认证质量体系有效运行；2.3.2 明确记录标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制方法；2.3.3 所有记录清晰、易于识别和检索；2.3.4 所有记录的贮存和保护有适宜的环境，便于存取防止任何损坏和丢失；2.3.5 各相关部门长确保记录的有效保存，明确记录的保存期限；2.3.6 质量部确保对记录管理编号开版及旧版、过期记录的处置；2.3.7 如果合同要求，记录在商定期内可提供给顾客或代表查阅

24、。2.3.8 参照文件：记录控制程序乐清市驰通电气有限公司文件编号 QM/CT-2010三、采购和进货检验发行版本3.1 供应商的控制应制定对关键元器件和材料的供应商的选择、评定和日常管理的程序，以确保供应商 具有保证生产关键元器件和材料满足要求的能力。生技部负责组织对供方进行评价和选择，质量部予以配合。a）采购的产品对产品的影响；b）确定供方对所提供产品的能力，包括质量保证能力，交付后的服务和必备的相关证明 a）供方的质量管理体系、供应能力、例如第三方认证书、社会信誉等；b）供方的顾客满意程度，例如相关的第二方证明、有关媒体报道；c）供方的交付后的服务、支付能力。3.2 关键元器件和材料的检

25、验/验证质量部负责编制采购产品的技术文件，并按检验的文件对采购的物资检验试验。采购用 的技术文件和采购计划在采购前应审批其充分性与适宜性，确保采购的产品符合规定的采购要求。应建立并保持对供应商提供的关键元器件和材料的检验或验证的程序及定期确认检验的程序，以确保关键元器件和材料满足认证所规定的要求。关键件检验或验证程序应包括抽样方法和判定准则、检验/验证项目、技术或质量要求、检验/验证方法（必要时），使用的仪器设备（必要时）、对记录的要求等。当由供应商检验时，工厂应对供应商提出明确的检验要求，公司要求供应商编制相关的检验 流程，满足检查所需三、采购和进货检验发行版本A页码第16页共24页 :资源

26、，并检查其是否明确相关要求。关键件、材料定期确认检验程序应明确检验的依据、频次、项目、方法、记录或报 告的要求、提交方式等。保存所有进料检查记录，确认检查记录及供应商提供的合格证明及有关检验数据。采购控制程序；关键件检验或验证程序关键件、材料定期确认检验程序乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010四、生产过程控制和过程检验发行版本A页码第17页共24页 ：4.1关键工序应对关键生产工序进行识别管理，并明确关键工序的设备和操作人员应具备相应的能力，应制定相应的工艺作业指导书，使生产过程受控。我公司关键工序为氮焊、浸漆烘烤工序，公司应对这些过程做出安排，采用如下办法：a)?为过程的评审和

27、批准所规定的准则；b)?设备的认可和人员资格的鉴定；c)?使用特定的方法和程序；d)记录的要求；e)?再确认。4.2 生产环境保持公司卫生及良好习惯、纪律以便提供一个舒适的工作环境；本公司产品生产过程中对环境条件没有特殊要求。4.3 生产过程控制应对适宜的过程参数和产品特性进行监控，并形成记录。4.4 生产设备管理建立并保持对生产设备进行维护保养的制度，详见设施和工作环境控制程序。生产用设备须审批、定期保养以保证产品能够满足客户的要求与相关标准；公司使用的机械、设备、模具、工夹具及测量和监控装置必须适当保养、维修，以保证 持续有效。4.5 过程检验对产品有关过程或环节实行监控，确保产品及零部件

28、与认证样品一致。参照文件：生产过程控制程序设施和工作环境控制程序五、例行检验和确认检验乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010发行版本A页码 第19页共24页5.1应制定并保持文件化的例行检验和确认检验程序，以验证产品满足规定的要求。检验程 序中应包括检验项目、内容、方法、判定等。并应保存检验记录。具体的例行检验和确认检 验要求应满足相应产品的认证实施规则的要求执行。5. 2例行检验是在生产的最终阶段对生产线上的产品进行的100%佥验，通常检验后，除包装和加贴标签外，不再进一步加工。5.3确认检验是为验证产品持续符合标准要求进行的抽样检验。参照文件：例行和确认检验程序六、检验试验仪器

29、设备乐清市驰通电气有限公司文件编号 QM/CT-2010发行版本A第19 共24页6.1 校准和检定用于确定所生产的产品符合规定要求的检验试验设备应按规定的周期进行校准或检定。 校准或检定应溯源至国家或国际基准。对自行校准的，则应规定校准方法、验收准则和校准 周期等。设备的校准状态应能被使用及管理人员方便识别。6.1.1 职责a）质量部负责本公司内的监视和测量装置的选择、购置、校准、防护、贮存和使用环境 的控制；b）各使用部门及人员负责使用前的报检，使用过程中的维护。6.1.2 根据产品要求和国家有关质量规范，公司必须确定产品实施过程中所需的测量，包括 为验证产品符合规定要求的测量、检验、试验

30、、验证活动，并确定这些活动所需的测量和监 控装置，为产品符合规定的要求提供证据。应保证这些确定的测量和监控装置具有与测量要 求相一致的测量能力。这项活动由公司质量部负责控制，在适当情况下，测量和监控装置应 施下列控制：6.1.3 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按规定的时间间隔或在使用前进行校准或 验证。若不存在上述标准时，由本公司明确规定校准的依据并记录，a）必要时进行调整或再调整；b）对其进行标识，以确定其校准状态；c）防止可能使测量结果失效的调整；d）在搬运、维护和贮存期间防止其失准；e）对校准结果做好记录。一般由有资格的检定单位出具检定证书；f）在校准有效期内使用时，若发现偏离标

31、准状态，质量部应对该测量装置此前测量结果的有 效性进行评价，并采取必要的纠正措施，包括追回其测量过的产品和重新测量等措施，并保 存其记录。测量和监视装置的控制活动按监视和测量装置控制程序。6.2 运行检查对用于例行检验和确认检验的设备应进行日常操作检查外，还应进行运行检查。当发现运行检查结果不能满足规定要求时， 应能追溯至已检测过的产品。 必要时，应对这些产品重新 进行检测。应规定操作人员在发现设备功能失效时需采取的措施。运行检查结果及采取的调整等措施应记录。参照文件：监视和测量装置控制程序检测设备运行检查控制程序乐清市驰通电气有限公司文件编号QM/CT-2010七、不合格品控制发行版本A页码

32、第21页共24页7.1 本公司确保对不符合要求的产品予以识别和控制，防止其非预期的使用或交付，防止不 合格品加贴认证标识。7.2 质量部相关人员做最终物料评审。7.3 生产相关人员提出对不合格品的处理建议。7.4 质量部人员提出相关的物料结果报告，采取措施并予以记录，消除已发现的不合格。7.5 所有不合格品确定标识并隔离，防止其非预期的使用或应用以及加贴认证标识，在处理前由质检人员对其不合格是否符合进行证实。7.6 在进行不合格处理时，如果需要则由质量部、生技部经理或其授权人做进一步评审，然 后做出相应处理。7.7 在不合格品得到纠正之后由质量部对其再次进行验证，以证实符合产品要求。7.8 当

33、在交付或开始使用后发现产品不合格，质量部确保采取与不合格的影响或潜在影响的 程度相适应的措施。7.9 参照文件不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序八、内部质量审核文件编号QM/CT-2010发行版本A页码第21页共24页乐清市驰通电气有限公司8.1 本公司制定内部审核控制程序确保质量体系有有效性和认证产品的一致性。8.2 质量部作为主管部门实施审核并作报告。8.3 审核工作由具有资格被任命的内部审核员进行，质量负责人推进审核工作。8.4 审核种类a.定期审核。根据内部质量审核检查表及质量手册，每年进行一次审核。b.特别审核。根据质量管理活动状况，质量管理责任者认为有必要时，可在定期审核以 外

34、追加特别审核等。c.跟踪审核。为确认在定期审核或特别审核中发生的不合格的纠正措施的实施和有效性 而进行审核。8.5 审核的独立性审核由不属于被审核部门的审核员实施。8.6 审核结果记录审核结果记录在内部质量审核报告书内，向执行责任者及被审核部门报告。8.7 纠正及预防措施内审员在审核中发现的不合格项目， 在征得被审核部门经理确认后，提出纠正预防措施 要求。被审核部门经理针对所指出的不合格项目，采取适当的纠正预防措施，并向内审员和 质量负责人报告。8.8 内部审核包括工厂的投诉，尤其是对产品不符合标准要求的投诉。8.9 参照文件内部审核控制程序纠正和预防措施控制程序九、认证产品一致性乐清市驰通电

35、气有限公司文件编号 QM/CT-2010发行版本A页码第#页共24页9.1 本公司制定认证产品一致性控制程序对批量生产产品与型式试验合格的产品的一致 性进行控制，以使认证产品持续符合规定的要求。9.2 质量负责人利用每年两次的内部审核或其它认为需要时组织进行一致性检查。9.3 生技部对照相关技术资料确保关键元器件、材料采购的一致性。9.4 质量部对认证产品关键元器件、材料、工艺和结构等变更进行控制。参照产品变更控 制程序09.5 参照文件产品变更控制程序认证产品一致性控制程序十、包装、搬运和储存乐清市驰通电气有限公司文件编号 QM/CT-2010发行版本A页码第23页共24页10.1 本公司在内部处理和交付到预定地点期间，针对产品的符合性提供防护，包括产品的 标识、搬运、包装、贮存和保护贯彻整个生产过程。防护也适用于产品的组成部分。10.2 仓库负责原材料、成品的搬运、贮存、防护和保