中央支持土地整治重大项目年度实施计划编写指南

1、中央支持土地整治重大项目年度实施计划编写指南土地整治重大项目可行性研究报告 （以下简称可研报告 ）和实施方 案经中央主管部门审查批复后，相关省（市、区）国土主管部门应根据审查意 见与批复要求对重大项目进行空间分解和建设任务落实。 以子项目（工程区） 为 载体，按照可研报告和实施方案所确定的规划目标、规划方案、建设任 务、投资估算、骨干工程衔接、施工进度安排等控制性指标，在土地清查、地形 测量的基础上， 以施工图设计为深度要求， 编制子项目施工设计技术资料和资金 预算（编写要求见附件 1）。相关成果经省级国土主管部门组织的专家评审后， 成为编制重大项目年度实施计划（以下简称年度实施计划 ）的基础

2、。年度实施计划 是重大项目有效展开和逐年推进的基本需要， 是重大项目 年度工程安排和资金使用的基本依据， 是重大项目组织实施和过程控制的基本方 式，也是实现中央对重大项目有效监管的重要途径。为加强年度实施计划编 写的规范性，特制定本指南。一、总则1、年度实施计划是在可研报告确定的项目建设范围、规划目标、主 要建设任务、投资估算和实施方案确定的组织、控制、管理、保障措施等总 体要求下， 根据重大项目组织实施的实际情况与预期目标， 对具体实施年度内子 项目的具体安排。2、年度实施计划应当体现出其对可研报告和实施方案的深入与 细化，突出不同工程阶段在项目任务安排、施工建设和运行管理等方面的区别， 在

3、微观层次有针对性地对重大项目的年度实施作出具体安排。3、年度实施计划 编制以一个项目实施年度为时限， 年度起止时点根据重 大项目总体安排确定。一般而言，每个实施年度均包含 12 个完整的自然月，并 需实现与前后工程年度的衔接。4、年度实施计划应与批复后的可研报告和实施方案相对应。除 首年度外，其余年度年度实施计划 还应与上一年度 年度实施报告 相衔接。5、年度实施计划 需分析年度目标实施的重点和难点， 完善进度控制计划。 需认真分析制约进度的关键因素， 对控制性工程进度严格掌控， 对节点目标分层 控制，保证各项具体目标的实现。6、年度施工建设前，各有关单位应就项目目标、约束条件、内外部环境、

4、风险分担和应对进行磋商，对规划设计中的疑点和问题进行确认。7、项目实施过程中应严格控制规划设计变更，严禁通过规划设计变更扩大 项目建设规模、增加建设内容、提高建设标准。涉及项目建设地点、建设范围、建设总规模、新增耕地面积和项目支出预算调整的项目变更需报请中央主管部门 批准。8、年度实施计划 由省级国土管理部门组织编写， 经省级人民政府批准后 报请中央主管部门审核。9、年度实施计划应包含以下主要内容。（1）在上一年度年度实施报告的基础上，依据项目实际执行情况，对 实施方案提出调整建议；（2）根据实施方案总体安排，结合项目实施进展，确定本年度工程建 设任务；（3）分析本年度工程建设特点，明确各项任

5、务进度安排；（4）提出与建设任务相适应的资金筹措与使用计划；（5）提出相关的项目管理、控制和保障措施。二、编写大纲年度实施计划可参照以下提纲编写。1、综合说明1.1 上一年度年度实施报告概述 概述上一年度年度实施报告要点，重点明晰上一年度年度实施计划 中遗留建设任务的情况，说明上一年度年度实施计划未能完成的原因，提出 未完成项目的处理意见。1.2 年度实施目标分析 在重大项目建设背景下分析截至上一年度末的项目总体进度， 在与实施方 案对照的基础上，对实施方案提出调整建议；根据项目实施的进度和总体 要求，分析本年度项目所处的实施阶段，以及该阶段的目标与特征。1.3 年度建设任务与资金安排 总述本

6、年度计划执行的工程建设任务和资金投入； 提出与建设任务和资金投 入相匹配的基本安排。2、年度任务计划2.1 年度任务子项目分解按照实施方案确定的建设目标， 结合前期实施情况， 确定年度建设计划； 以子项目为载体，在空间上分解和落实年度建设项目。按照附表1-1 的样式，编制子项目基本情况与工程特征表。2.2 年度建设任务统计根据年度建设计划， 以子项目施工设计和资金预算为依据， 以分部工程为基 础，确定年度建设任务。按照附表 1-2 的样式，编制年度建设任务计划表。2.3 年度建设进度的安排 根据年度建设任务，确定年度建设任务的时间安排和进度计划。按照附表1-3 的样式，编制年度工程建设进度计划

7、表。2.4 年度建设任务的关键节点 分析年度目标实施的重点和难点， 重点说明控制性工程的任务与安排， 确定 项目年度实施的关键节点。按照附表 1-4 的样式，编制控制性工程实施计划表。3、年度资金计划3.1年度资金预算分析说明年度资金预算编制的方法和原则； 说明预算定额选取的标准、 人工费计 取的依据、材料和设备价格确定的途径；核定年度建设资金。3.2 年度预算资金的筹措与分配说明年度资金的来源、 资金分配计划和资金投资结构， 按照附表 1-5 的样式， 编制年度建设项目资金筹措与分配表。3.3 年度资金管理计划 依据年度建设进度安排， 以及各单位工程和分项工程进度计划要求， 测算各 阶段资金

8、使用计划；4、管理与保障措施4.1 实施控制进度控制：说明总进度计划实现的总工期目标， 本年度进度计划和子项目进 度计划实现的工期目标， 各阶段进度计划实现的里程碑目标； 重点说明形象进度、 实际完成量、上报工程量、施工图设计之间的衔接方式与控制措施。资金控制： 说明项目资金管理的制度安排， 重点说明预算执行、 项目合同方 法、支出范围标准等内容。质量控制： 建立工程履约保证金和工程质量保证金制度， 明确工程质量建设 标准，说明本年度各项建设内容的质量目标， 提出工程质量控制方法。 按照附表 1-6 的样式编制工程质量控制表。安全控制：明确本年度安全生产的要求和目标， 说明安全生产的责任与保障 措施，提出施工安全的检查手段和突发事件的紧急预案。4.2 实施管理 变更管理：说明项目可能变更调整的原因； 说明变更