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文档简介

1、北京国际贸易有限公司经营目标规划书2015年制目录一、经营目标规划表 二、销售业绩目标 三、经营销售利润 四、经营费用预算五、各部门经营目标 六、人力资源规划七、各部门经营目标分解（见附表）工经营目标规划表序号项目目标规划1销售业绩2销售利润3经营费用4人员编制5公司预算67二.销售业绩目标根据公司年经营产品和市场定位的调整，预定本年的销售业绩目标为 人民币，具体业绩目标分解如下：项目名称销售量销售额保底目标规划目标冲刺目标三.销售利润利润目标为必须完成目标，公司全年销售利润为810万。四.经营费用预算各部门费用预算由总经理审批后报备财务部门，做为费用支由和 控制的依据，在实际工作中的单项费用

2、支由额度审批权限和流程按财 务部门规定办理。公司全年经营费用预算总额：名称费用预算（总计）销售部研发部生产部财务部人事行政部其他费用五.各部门经营目标（1）销售部目标值销售量（件）销售额（万）回款率库存里净利润率20万2400达成95%以上零库存达到为以上业绩目标三级划分保底15万件，目标20万件，冲刺25万件。(2)研发部项目名目标值设计款式数完成率设计下单数完成率下单非正常原因延期次数设计物料采集完成率技术制作数完成率技术质量投诉次数技术资料投诉次数技术资料投产任务完成率(3)生产部项目名目标值生产任务数量完成率生产交期延期次数生产质量投诉次数物料采购任务完成率米购交期延期次数采购质量投诉率货品管理失误次数(4)财务部项目名目标值财务任务工作完成率财务帐目非正常延期次数财务预算控制率(5)人事行政部项目名目标值员工流动率薪资计算失误次数薪资核算非正常延期次数六.人力资源规划建立和逐步完善人力资源管理系统，突生招聘、培训的流程化管 理，围绕绩效考核和人力资源评估工作为重点，实现公司人员数量和 质量的有效规划。年度人力资源规划总人数:各部门人员规划编制：部门名称人

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