木业公司安全风险分级管控体系建设实施指南及清单.docx

1、工贸企业安全风险分级管控体系建设实施指南适用范E1. 编制依据2总体要求、目标与原则32. 职责分工3术语和定义53. 风险点识别方法7风险评价方法74. 风险控制措施策划7风险分级管控考核方法85. 风险点识别及分级管控记录使用要求8附件A风险点分类标准9附件B作业条件风险程度评价方法15附件C风险矩阵法19附件D风险分级管控建设（示范）企业成果23附件E风险分级管控程序框图28用人单位基本信息29用人单位安全生产风险点登记表30A. 2.1不按规定的方法没有用规定的方法使用机械、装置等；一一使用有毛病的机械、工具、用具等；一一选择机械、装置、工具、用具等有误；离开运转着的机械、装置等；一一

2、机械运转超速；一一送料或加料过快；一一机动车超速；一一机动车违章驾驶；一一其他。A. 2.2不采取安全措施不防止意外风险；一一不防止机械装置突然开动；一一没有信号就开车；一一没有信号就移动或放开物体；一一其他。A.2.3对运转着的设备、装置等清擦、加油、修理、调节对运转中的机械装置等；一一对带电设备；一一对加压容器；对加热物；对装有危险物；其他。A.2.4使安全防护装置失效拆掉、移走安全装置；一一使安全装置不起作用；一一安全装置调整错误；一一去掉其他防护物。A.2.5制造危险状态货物过载；一一组装中混有危险物；一一把规定的东西换成不安全物；一一临时使用不安全设施；一一其他。A.2.6使用保护用

3、具的缺陷不使用保护用具；一一不穿安全服装；一一保护用具、服装的选择、使用方法有误。A.2.7不安全放置使机械装置在不安全状态下放置；一一车辆、物料运输设备的不安全放置；一一物料、工具、垃圾等的不安全放置；一一其他。A.2.8接近危险场所接近或接触运转中的机械、装置；一一接触吊货、接近货物下面；一一进入危险有害场所；一一上或接触易倒塌的物体；一-攀、坐不安全场所；一一其他。A.2.9某些不安全行为用手代替工具；一一没有确定安全就进行下一个动作；一一从中间、底下抽取货物；一一扔代替用手递；一一飞降、飞乘；一一不必要的奔跑；一一作弄人、恶作剧；一一其他。A.2.10误动作货物拿得过多；一一拿物体的方

4、法有误；一一推、拉物体的方法不对；其他。A.2.11其他不安全行动A.3作业环境的缺陷A.3.1作业场所没有确保通路；一一工作场所间隔不足；一一机械、装置、用具、日常用品配置的缺陷；一一物体放置的位置不当；一一物体堆积方式不当；一一对意外的摆动防范不够；一一信号缺陷（没有或不当）；一一标志缺陷（没有或不当）。A.3.2环境因素采光不良或有害光照；一一通风不良或缺氧；一一温度过高或过低；压力过高或过低；湿度不当；给排水不良；一一外部噪声；一一自然危险源（风、雨、雷、电、野兽、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生产保障a）安全生产条件不具备；b）没有安全管理机构或人员；c）安全生产投

5、入不足；d）违反法规、标准。A.4.2危险评价与控制a）未充分识别生产活动中的隐患（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的隐患）；b）未正确评价生产活动中的危险（包括与新的或引进的工艺、技术、设备、材料有关的危险）；c）对重要危险的控制措施不当。A.4.3作用与职责a）职责划分不清；b）职责分配相矛盾；c）授权不清或不妥；d）报告关系不明确或不正确。A.4.4培训与指导a）没有提供必要的培训（包括针对变化的培训）；b）培训计划设计有缺陷；c）培训目的或目标不明确；d）培训方法有缺陷（包括培训设备）；e）知识更新和再培训不够；f）缺乏技术指导。A.4.5人员管理与工作安排a）人员选择不当

6、无相应资质，技术水平不够；生理、体力有问题；心理、精神有问题。b）安全行为受责备，不安全行为被奖励；c）没有提供适当的劳动防护用品或设施；d）工作安排不合理没有安排或缺乏合适人选；人力不足；生产任务过重，劳动时间过长。e）未定期对有害作业人员进行体检。A.4.6安全生产规章制度和操作规程a）没有安全生产规章制度和操作规程；b）安全生产规章制度和操作规程有缺陷（技术性错误，自相矛盾,混乱含糊，复盖不全，不实际等）；c）安全生产规章制度和操作规程不落实。A.4.7设备和工具a）选择不当，或关于设备的标准不适当；b）未验收或验收不当；c）保养不当（保养计划、润滑、调节、装配、清洗等不当）；d）维修不

7、当（信息传达，计划安排，部件检查、拆卸、更换等不当）；e）过度磨损（因超期服役、载荷过大、使用计划不当、使用者未经训练、错误使用等造成）；f）判废不当或废旧处理和再次利用不妥；g）无设备档案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a）运输方式或运输线路不妥；b）保管、储存的缺陷（包括存放超期）；c）包装的缺陷；d）未能正确识别危险物品；e）使用不当，或废弃物料处置不当；f）缺乏关于安全卫生的资料（如MSDS）或资料使用不当。A.4.9设计a）工艺、技术设计不当所采用的标准、规范或设计思路不当；设计输入不当（不正确，陈旧，不可用）；设计输出不当（不正确，不明确，不一致）；无独立的设计评估。b）设备设

8、计不当，未考虑安全卫生问题；c）作业场所设计不当（定置管理，物料堆放，安全通道，准入制度，照明、温湿度、气压、含氧量等环境参数等）；d）设计不符合人机工效学要求。A.4.10应急准备与响应a）未制订必要的应急响应程序或预案；b）未进行必要的应急培训和演习；c）应急设施或物资不足；d）应急预案有缺陷，未评审和修改。A.4.11相关方管理a）对设计方、承包商、供应商未进行资格预审；b）对承包商的管理雇用了未经审核批准的承包商；无工程监管或监管不力。c）对供应商的管理收货项目与订购项目不符；（给供应商的产品标准不正确，订购书上资料有误，对可修改订单不能完全控制，对供应商擅自更换替代品失察等造成）对产

9、品运输、包装、安全卫生资料提供等监管欠妥；d）对设计者的设计、承包商的工程、供应商的产品未严格履行验收手续。A.4.12监控机制a）安全检查的频次、方法、内容、仪器等的缺陷；b）安全检查记录的缺陷（记录格式、数据填写、保存等方面）；c）事故、事件、不符合的报告、调查、原因分析、处理的缺陷;d）整改措施未落实，未追踪验证；e）未进行审核或管理评审，或开展不力；f）无安全绩效考核和评估或欠妥。A.4.13沟通与协商a）内部信息沟通不畅（同事、班组、职能部门、上下级之间）；b）与相关方之间信息沟通不畅（设计者、承包商、供应商、交叉作业方、政府部门、行业组织、应急机构、邻居单位、公众等）;（上两条的“

10、信息”包括：法规、标准，规章制度和操作规程，危险控制和应急措施，事故、不符合及整改，审核或管理评审的结果等。）C）最新的文件和资讯未及时送达所有重要岗位；d）通讯方法和手段有缺陷；e）员工权益保护未得到充分重视，全员参与机制缺乏。附件BB. 1风险的定义指特定危害性事件发生的可能性和后果的结合。人们常常将可能性L的大小和后果S的严重程度分别用表明相对差距的数值来表示，然后用两者的乘积反映风险程度R的大小，即R=LS。B. 2事故发生的可能性L人身伤害事故和职业相关病症发生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和人体暴露于危害（危险状态）的频繁程度E1；单纯财产损失事故和环境污染事故发

11、生的可能性主要取决于对于特定危害的控制措施的状态M和危害（危险状态）出现的频次E2。B.2.1控制措施的状态M对于特定危害引起特定事故（这里“特定事故”一词既包含“类型”的含义，如碰伤、灼伤、轧入、高处坠落、触电、火灾、爆炸等;也包含“程度”的含义，如死亡、永久性部分丧失劳动能力、暂时性全部丧失劳动能力、仅需急救、轻微设备损失等）而言，无控制措施时发生的可能性较大，有减轻后果的应急措施时发生的可能性较小，有预防措施时发生的可能性最小。控制措施的状态M的赋值见表B.Io表B.1控制措施的状态M分数值控制措施的状态5无控制措施3有减轻后果的应急措施，如警报系统、个体防护用品1有预防措施，如机器防护

12、装置等，但须保证有效B.2.2人体暴露或危险状态出现的频繁程度E人体暴露于危险状态的频繁程度越大，发生伤害事故的可能性越大；危险状态出现的频次越高，发生财产损失的可能性越大。人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E的赋值见表B.2O表B.2人体暴露的频繁程度或危险状态出现的频次E分数值Ei（人身伤害和职业相关病症）：人体暴露于危险状态的频繁程度E2（财产损失和环境污染）：危险状态出现的频次10连续暴露常态6每天工作时间内暴露每天工作时间出现3每周一次，或偶然暴露每周一次，或偶然出现2每月一次暴露每月一次出现1每年几次暴露每年几次出现0.5更少的暴露更少的出现注1：8小时不离工作岗位，算“连续暴

13、露”；危险状态常存，算“常态”。注2：8小时内暴露一至几次，算“每天工作时间暴露”；危险状态出现一至几次，算“每天工作时间出现”。B.3事故的可能后果S表B.3表示按伤害、职业相关病症、财产损失、环境影响等方面不同事故后果的分档赋值。表B.3事故的可能后果S事故的可能后果伤害职业相关病症财产损失（元）环境影响10有多人死亡1千万有重大环境影响的不可控排放8有一人死亡或多人永久失能职业病（多人）100万1000万有中等环境影响的不可控排放4永久失昵（人）职业病（一人）10万一100万有较轻环境影响的不可控排放2需医院治疗，缺工职业性多发病1万一10万有局部环境影响的可控排放1轻微，仅需急救职业因

14、素引起的身体不适VI万无环境影响注：表中财产损失一栏的分档赋值，可根据行业和企业的特点进行适当调整。B.4根据可能性和后果确定风险程度R=L-S=MES将控制措施的状态M、暴露的频繁程度E（Ei或E2）、一旦发生事故会造成的损失后果S分别分为若干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度R为三者的乘积。将R亦分为若干等级。针对特定的作业条件，恰当选取M、E、S的值，根据相乘后的积确定风险程度R的级别。风险程度的分级见表B.4。表B.4风险程度的分级R=MES风险程度（等级）>18090-150一级二级50-8020-48<18三级四级五级注：风险程度是可能性和后果的二元函数。当用两者的乘

15、积反映风险程度的大小时，从数学上讲，乘积前面应当有一系数。但系数仅是乘积的一个倍数，不影响不同乘积间的比值；也就是说，不影响风险程度的相对比值。因此，为简单起见，将系数取为1。附件c作业风险分析法(TRA)作业风险分析方法(风险矩阵)，英国石油化工行业最先采用。就是识别出每个作业活动可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险,采取相应的风险控制措施。风险的数学表达式为：R=LXS。其中：R一代表风险值；L一代表发生伤害的可能性；S一代表发生伤害后果的严重程度。1. 适用范围本实施指南适用于XX省XX县

16、XX木业有限公司的风险识别、评价、分级、管控。2. 编制依据编制依据主要包括法规、标准、相关政策以及企业内部制定相关规定等要求。中华人民共和国安全生产法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法中华人民共和国消防法中华人民共和国特种设备安全法国家安全生产监督管理总局关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划的通知XX省安全生产条例XX省安全生产主体责任规定(XX省人民政府令2016年第303号)XX省工业生产建设项目安全审查要点(XX省人民政府令2016年第213号)机械行业较大危险因素辨识与防范指导手册XX省人民政府办公厅关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机

17、制的通知XX安办发(2016)10号关于印发荷泽市冶金等工贸行业风险分级管控与隐患排查治理体系建设实施方案的通知荷安监局发(2016)30号其他安全生产相关法规、标准、相关政策以及XX省XX县XX木业C. 1事故发生的可能性（L）取值偏差发生。频率/腓规程性的管理方案/员工胜任龈（意识、龊绿）检测、控制、报登、联馈、全网潴施5。每天、经常发生、几乎每次作业发生。从不按标准检查没有r不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格）.无任何措施，或有措施从未使用。每月发生很少按标准检查、检查手段单、走马观花。有，但不完善，但只是偶尔执行.。不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）。有措施，但只是一

18、部分，尚不完香。P3。每季度发生Q经常不按标准检查、检查手段般。有，比较完善、但只是部分执行.般胜任（有上岗证、有培训，但经验不足，多祓出差错）3防范控制措施比较有效、全面、充分，但经常没有效使用。32p曾经发生偶尔不按标准检查、检查手段较先进、充分、全面.P有详实、完善，但偶尔不执行.胜任，但偶尔出差错。防范控制措施有效、全面、充分，偶尔失去作用或出差错。31/从未发生。严格按检查标准检查、检查手段先进、充分、全面。e有详实、完善，而且严格执行.昂度胜任（培训充分、经验丰富、安全意识强）.3防范控制措施有效、全面、充分。QC. 2事故发生的严重程度（S）取值等级法律法规及其他要求伤害情况财产

19、（万元）生产影响环境污染、资源消耗分公司形象5违反法律、法规发生死亡>50主要装置停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动>30主要装置或设备部分停工企业内严重污染行业内、省内3不符合企业的6-10级>10一般装置企业内本市内安全生产方针、制度、规定工伤或设备停工范围中等污染影响2不符合企业的操作程序、规定轻微受伤、间歇不适<10受影响不大，几乎不停工装置范围污染企业及周边区内影响1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损C.3风险矩阵严性匕匕123451123452246810336912154481216205510152025C.4风险分级风险

20、等应采取的行动/控制措施实施期限度级20-25不可容忍风险在采取措施降低危害前，不能继续作业,且应对改进措施进行评估。立即15-16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序；定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通。2年内治理4-8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查。条件具备时整改<4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录。附件D风险分级管控建设(示范)企业成果尽管实施风险分级管控的企业最终目的是有效控制事故发生率，但风险分级管控是过程安全管理的主要内容之一，而过程则是需要通过一系列文件来体现的。风险分级管

21、控体系建设示范企业成果清单(建议案)D. 1风险分级管控体系建设实施指南指南应明确风险点识别依据、识别方法、识别结果统计方法；明确风险评价方法、分级标准、管控措施、不同级别风险分布信息；指南应明确工作方案编制、开展步骤、阶段划分、关键环节、注意事项等内容。D. 2建设过程记录信息作业岗位清单(1) 岗位作业内容清单(含作业步骤)风险点(危险源)辨识标准(或依据、风险点排查表)(2) 风险点(危险源)辨识结果信息统计表风险点(危险源)风险评价原始信息表(3) 风险等级分布信息表重大风险信息统计表(一级风险)(4) 重大风险控制措施方案统计表D.3最终样本成果内容（1）风险分级管控体系建设实施指南

22、（2）风险等级分布信息表（3）重大风险信息统计表（一级风险）（4）重大风险控制措施方案统计表（风险库）D.4过程管理表格样表样表1：作业岗位清单*公司作业岗位清单车间序号区域/工段岗位名称主要任务备注样表2：岗位作业内容清单岗位作业内容清单车间岗位序号作业内容作业步骤作业目的备注样表3：风险点（危险源）辨识标准（或依据、风险点排查表）大大大公司风险点（危险源）辨识标准序风险点类别风险点名称诱发事故类备号型注样表4：风险点（危险源）辨识结果信息统计表*公司风险点（危险源）辨识结果信息统计表序号作业内容作业步骤风险点可能诱发事故备注样表5：风险点（危险源）风险评价原始信息表*公司风险点（危险源）风

23、险评价原始信息表序号作业内容作业步骤风险点风险评价备注LSRD样表6：风险等级分布信息表*公司风险等级分布信息表一厂二厂三厂总计数比数比数量比例数量比例位风险级别量例量例一级二级三级四级总计样表7：重大风险信息统计表（一级风险）*公司重大风险信息统计表（一级风险）序号重大风险险风值位置控制措施补偿措施工程措施管理措施个体防护应急措施样表8：重大风险控制措施方案统计表*火公司重大风险控制措施方案统计表序号重大风险风险值位置控制措施备注工程措施管理措施个体防护应急措施附件E风险分级管控程序框图风险分级管控程序,I确定危险源（风险点）识别方法1（a应用JHA.SCL.PHA,FTA.HAZOP等匕r

24、划定危险源识别范围编制识别信息统计表确定风险评价方法如LEC.TRA等确定风险评价方法如LEC.TRA等,实施危险源识别明确识别范围（区域,场所等）,定期更新编制风险评价分类统计信息表编制风险评价分类统计策划风险控制措施全面实施、跟踪验证明确风险控制措施原则及要求信息表风险分级管控程序框图单位名称XX省XX县法定代表人焦华建组织机构代码（或工商营业执照注册号）91371721774详细地址XX县桃源集镇后西开发区行业类别口工主要产品细木工板主要原料杨皮和树木枚固定资产总值（万元）1000占地面积（m2）11000备注（XX木业有限公司联系电话13905308720195649P邮政编码2744

25、00生产经营活动类型有限责任公司己干加工成木条后做成的板芯为原料年销售收入（万元）6000职工人数（人）120填表人：李锦院联系电话表日期:2017.3.31有限公司安全生产管理制度等相关规定的要求。3. 总体要求、目标与原则明确开展该项工作的严肃性和总体要求，以及开展该项工作要实现的最终目标和应坚持的原则，确保该项工作开展的长期性、有效性。3.1总体要求：按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系在建设。各部门在安全生产部的组织下按照风险分级管控体系实施指南建议编制大纲要求，结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、

26、全天候”的风险管控模式。3.2工作目标：自本指南发布之日起，至2016年11月份完成公司安全风险分级管控体系建设工作，同时，每三年开展一次风险分级工作，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障员工生产财产安全。3. 3基本原则：坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进“的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企主体责任。4. 职责分工明确该项工作的开展主责部门（牵头、督导及考核）、责任部门及相关参与部门应履行风险点识别、风险评价及风险管控过程中应承担的职责。并将职责分工要求纳入安全生产责任制进行考核。确保实现“全员、全过程、全方位、全天

27、候”的风险管控。XXXX县XX木业有限公司安全风险分级管控体系建设的领导机风险点编号：FX-001填报时间：2017年3月31日风险点基本情况风险点名称锅炉风险点详细位置公司厂区东南角安全风险事故类型缺水引起爆炸、不按规定操作财产损失预测1万元以上风险等级一般隐患风险管控责任部门锅炉房责任人安巨祥手机号1)对风险点进行登记建档，进行定期检测、监采取管控措施情况控。(2) 对锅炉工安全与技术培训，持证上岗。(3) 建立健全安全管理规章制度，制定风险安全管理与监控的实施方案，并制定应急救援预案。(4)对锅炉技术改造，采用数字化智能技术，全方位监控低水位自动上水，水位低无法

28、启动等技术,确保锅炉安全运行(5)定期检验安全阀及仪器仪表。管理现状：现场风险可控。存在隐患情况一般隐患应急处置主要措施公司成立安全生产领导小组，有公司各级领导担任成员，严格落实安全生产责任制度。本公司风险点及时报审县安监局，并制定安全应急预案，有专人负责监督落实，并严格监控锅炉设备运行正常，发现任何问题有专人及时处置。属地监管政府XX县人民政府主管部门经信局专业监管部门XX县安监局风险点编号:FX-002填报时间：2017年4月30风险点基风险点名称一车间供应原材料仓库风险点详细位置公司中间路西事故类型火灾财产损失预测1万元以上风险等级一般隐患风险管控责任部门供应部责任人于松手机号码1895

29、3071205本情况采取管控措施情况(1) 对风险点进行登记建档，进行定期检测、监控。(2) 建立健全安全管理规章制度，制定风险安全管理与监控的实施方案，并制定应急救援预案；制定消防应急预案，组织从业人员和相关人员进行演习，告知其在紧急情况下应采取的措施。(3) 填写公司风险点以报当地安全监管部门，并进行定期检测、评估、监控风险源，制定和不断完善应急预案；（4）建设配备合格的消防救援器材及消防设施。管理现状：现场风险可控。存在隐患情况无应急处置主要措施O公司成立安全生产领导小组，有公司各级领导担任成员，严格落实安全生产责任制度，对仓库消防器材定期检查，每年演练2次消防应急预案，有专人负责监督落

30、实各项安全生产工作，发现任何问题有专人及时处置。属地监管政府XX县人民政立亿L宓主官部I】经信局府专业监管部门XX县安监局风险点编号：FX-002填报时间：2017年5月31H风险点基本情况风险点名称风险点详细位i事故类型财产损失预测风险等级风险管控责任部门采取管控措施情况成品仓库公司中间路西货物过高，行驶时不稳，进出门时容易倒塌，砸伤员工5万元以上一般隐患责任人潘护堂成品库手机号1)对风险点进行登记建档，进行定期检测、监控。(2)建立健全安全管理规章制度，制定风险安全管理与监控的实施方案，并制定应急救援预案；制定消防应急预案，组织从业人员和相关人员进行演习，告知其在

31、紧急情况下应采取的措施。(3)填写公司风险点以报当地安全监管部门，并进行定期检测、评估、监控风险源，制定和不断完善应急预案;(4)建设配备合格的消防救援器材及消防设施。管理现状：现场风险可控。存在隐患情况无应急处置主要措施O公司成立安全生产领导小组，有公司各级领导担任成员，严格落实安全生产责任制度，对仓库消防器材定期检查，每年演练2次消防应急预案，有专人负责监督落实各项安全生产工作，发现任何问题有专人及时处置。属地监管政府XX县人民政十费却Pr曰王官部口经信局府专业监管部门XX县安监局风险点编号:FX-0027月23日填报时间：2017年风险占八、基本情况风险点名称风险点详细位1事故类型财产损

32、失预测风险等级风险管控责任部门采取管控措施情况二车间冷压板垛放置二车间冷压存放区板跺堆放的太高，容易倒塌，砸伤员工5万元以上一般隐患半成品库控。责任人潘护堂手机号1)对风险点进行登记建档，进行定期检测、监(2)建立健全安全管理规章制度，制定风险安全管理与监控的实施方案，并制定应急救援预案；制定消防应急预案，组织从业人员和相关人员进行演习，告知其在紧急情况下应采取的措施。(3)填写公司风险点以报当地安全监管部门，并进行定期检测、评估、监控风险源，制定和不断完善应急预案;（4）建设配备合格的消防救援器材及消防设施。管理现状：现场风险可控。存在隐患情况应急处置主要措施O公司

33、成立安全生产领导小组，有公司各级领导担任成员，严格落实安全生产责任制度，对仓库消防器材定期检查，每年演练2次应急预案，有专人负责监督落实各项安全生产工作，发现任何问题有专人及时处置。风险点名称刀片随地乱扔风险点详细位置四车间内事故类型刀片随地乱扔，容易扎上员工或叉车轮胎财产损失1预测5千元以上:风;险等级一般隐患I风E险管控E责任部:门1成品库责任人潘护堂手机号取管控措施情况(1) 对风险点进行登记建档，进行定期检测、监控。(2) 建立健全安全管理规章制度，制定风险安全管理与监控的实施方案，并制定应急救援预案；制定消防应急预案，组织从业人员和相关人员进行演习，告知其在

34、紧急情况下应采取的措施。(3) 填写公司风险点以报当地安全监管部门，并进行定期检测、评估、监控风险源，制定和不断完善应急预填报时间：2017年风险点编号:FX-0027月30日案；(4)建设配备合格的消防救援器材及消防设施。管理现状：现场风险可控。存在隐患无情况应O公司成立安全生产领导小组，有公司各级领导担任急处置成员，严格落实安全生产责任制度，对仓库消防器材定期主要措检查，每年演练2次应急预案，有专人负责监督落实各项施安全生产工作，发现任何问题有专人及时处置。构，具体负责公司安全风险分级管控体系建设组织领导和统筹协调，支持宣传推广公司安全风险分级管控体系建设，确保实现“全员、全过程、全方位、

35、全天候”的风险管控。公司安全风险分级体系建设办公室设在安全管理办公室：主任：焦富祥副主任：李锦院成员：邢立勇李传省于松宋海勇李保存主任职责：负责安排安全风险分级体系建设的具体工作，安排办公室成员做好组织、协调、计划、实施、总结、归纳、汇总、上报、专家审核等过程的工作，负责考核各责任人责任落实情况。副主任职责：具体负责XX县XX木业有限公司安全风险分级管控体系建设指南的编制，负责体系建设工作组织协调、过程培训、技术指导，完成公司安全风险分级管控文件编制，对体系建设过程中各部门提出奖惩建议。组员职责：具体落实安全风险分级体系建设过程中的具体工作，完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评

36、价结果负责。其他部门：按照“分级管理、分线负责”、“管业务必须管安全”的原则，公司生产、工艺、设备、电气等部门及人员积极按照公司部署，完成本部门、本业务范围内的风险点识别、风险分级及风险评价，对评价结属地监管政府XX县人民政府主管部门经信局专业监管部门XX县安监局用人单位安全生产风险点登记表风险点编号：FX-002填报时间：2017年7月30日冈点基崔风险点名称进入输送线工作，高空作业，步梯可能发生坠落风险点详细位置步梯事故类型进入输送线工作，高空作业，步梯可能发生坠落，摔伤员工财产损失预测5万元以上1n风险等级一般隐患风险管控责任部门成品库责任人宋海永手机号1) 对

37、风险点进行登记建档，进行定期检测、监控。(2) 建立健全安全管理规章制度，制定风险安全管理与监控的实施方案，并制定应急救援预案；制定消防应采取管控措施情况急预案，组织从业人员和相关人员进行演习，告知其在紧急情况下应米取的措施。(3) 填写公司风险点以报当地安全监管部门，并进行定期检测、评估、监控风险源，制定和不断完善应急预案;(4) 建设配备合格的消防救援器材及消防设施。管理现状：现场风险可控。存在隐患情况应O公司成立安全生产领导小组，有公司各级领导担任急处置成员，严格落实安全生产责任制度，对仓库消防器材定期主要措检查，每年演练2次应急预案，有专人负责监督落实各项施安全生产工作，发现任何问题有

38、专人及时处置。属地监管政府XX县人民政府主管部门经信局专业监管部门XX县安监局表1:作业岗位清单XX县XX木业限公司作业岗位清单车间序号区域/工段岗位名称主要任务备注01铺装车间铺装拌胶板芯过胶杨皮铺装02冷压冷压板子放进冷压机冷压03热压热压修割热压04抹腻子抹腻子用腻子抹缝晾干05砂光砂光板面砂平06锯边锯边粗方边07检验检验残次品分拣08贴科技木贴面热压合格品贴面过胶热压09抛光抛光抛光机抛光10成品锯边成品锯边崩锯第_次锯边11质检质检残次品分拣12直贴直贴合格品进行直贴热压13成品质检成品质检打包检验贴商标包装入库表2:岗位作业内容清单岗位作业内容清单车间岗位序号作业区（岗位）作业内

39、容作业步骤作业目的C1铺装工序拌胶、过胶、铺装拌胶后过胶，先铺上杨皮，在铺芯板，再盖杨皮。把芯板与杨皮一层一层铺成板垛C2白皮冷压冷压把板垛放进冷压机用冷压机把板子初压成型C3修割热压热压成型修割完毕热压成型做成合格的基板C4抹腻子抹缝用腻子抹无缝C5砂光板面处理进班砂光合格的板面C6锯边把板子大边粗锯一下放板开锯四边整齐，易于下道工序生产。C7检验分拣不合格品张张检验无不良品c8贴面贴科技木两面帖为直贴打基础C9抛光提高板面光度两面抛光为直贴打基础10成品锯边为直贴打基础为直贴打基础为直贴打基础11修边把缺陷修好把缺陷修好把缺陷修好12质检为直贴打基础为直贴打基础为直贴打基础13直贴单面贴单

40、面贴双面贴14质检挑出不合格品挑出不合格品挑出不合格品15打包包装包装打件16入库按标识牌放齐按标识牌放齐按标识牌放齐17装车发货发货发货XX县XX木业有限公司风险点（危险源）辨识标准序号风险点类别风险点名称诱发事故类型备注01人的不安全行为、作业环境的缺陷胶机可能发生压挤伤02人的不安全行为、物的不安全状态上冷压可能发生板垛歪倒03人的不安全行为、作业环境的缺陷修割可能发生割伤、烫伤和压伤04物的不安全状态、作业环境的缺陷、人的不安全行为抹腻子可能发生碰伤05物的不安全状态、人的不安全行为、作业环境的缺陷砂光粉尘和噪音引起的职业病06人的不安全锯边搅伤行为07人的不安全行为质检压伤08人的不

41、安全行为、作业环境的缺陷贴面压伤烫伤09人的不安全行为抛光压伤、摔伤10人的不安全行为质检割伤11物的不安全状态人的不安全行为直贴烫伤、压伤、高温引起的职业病12人的不安全行为、作业环境的缺陷打包碰伤、砸伤13人的不安全行为入库歪倒14人的不安全行为装车砸伤XX县XX木业有限公司风险点（危险源）辨识结果信息统计表序号作业内容作业步骤风险点可能诱发事故备注01过胶可能发生压挤伤胶机可能发生压伤02冷压可能发生板垛歪倒冷压机歪倒03修割热压可能发生割伤、烫伤和压伤热压机、刀片割伤、烫伤、压伤04抹腻子可能发生碰伤板垛可能发生碰伤05砂光粉尘和噪音、引起的职业病砂光机粉尘和噪音、引起的职业病06锯边

42、机粉尘和噪音、引起的职业病锯边机粉尘和噪音、引起的职业病07质检可能发生碰伤叉车可能发生碰伤08贴面烫伤、压伤、高温胶机热压机烫伤、压伤、高温09抛光粉尘和噪音、引起的职业病抛光机粉尘和噪音、引起的职业病10成品锯边粉尘和噪音、引起的职业病抛光机粉尘和噪音、引起的职业病11修边粉尘和噪音、引起的职业病砂边机粉尘和噪音、引起的职业病12质检可能发生碰伤叉车可能发生碰伤13直贴烫伤、压伤、高温热压机烫伤、压伤、高温14打包叉车碰伤、砸伤果负责o术语和定义5. 1风险发生危险事件或危害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）

43、。风险（R）=可能性（L）X后果（C）。5.2危险源可能导致人员伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或它们的组合。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）。危险源的构成：一根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等等。一行为：决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。一状态：包括物的状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。5.3风险点通常指风险存在的部位，又称危险源。5.4风险辨识风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的过程。（GB/T

44、28001-2011职业健康安全管理体系要求）XX县XX木业有限公司风险点（危险源）风险评价原始信息表序a作业内容作业步骤风险点风险评价备注01过胶可能发生压挤伤胶机202冷压可能发生板垛歪倒冷压机203修割热压可能发生割伤、烫伤和压伤热压机、刀片204抹腻子可能发生碰伤板垛05砂光粉尘和噪音、引起的职业病砂光机0006锯边机粉尘和噪音、引起的职业病锯边机20707质检可能发生碰伤208贴面烫伤、压伤、高温胶机热压机809抛光粉尘和噪音、引起的职业病抛光机810成品锯边粉尘和噪音、引起的职业病抛光机11修边粉尘和噪音、引起的职业病砂边机0012质检可能发生碰伤叉车813直贴烫伤、压伤、高温热压

45、机814打包叉车8样表6:风险等级分布信息表XX县XX木业有限公司风险等级分布信息表单位风险宓修割热压砂光锯边总计数量比例数量比例数量比例一级停产不分析二级三级1四级6五级7总计145.5风险评估/评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。（GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求）5.6风险分级采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，对评价结果进行划分等级。（根据有关文件及标准，我省风险暂定为“红、橙、黄、蓝”四级，企业原5级划分标准可参照进行调整。）蓝色风险5级风险：稍有危险，需要注意（或可忽略的）。员工应引起注意。蓝色风险4级风险：轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注。黄色风险3级风险：中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注。橙色风险2级风险：高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理。红色风险1级风险：不可容许的（巨大